ISO9001-04管理评审控制程序

XXX有限公司编号QP-04版本1.0管理评审控制程序页次1/4实施日期2016.05.101.0目的本程序产明了本公司管理评审方法、步骤，评价质量管理体系运行的适宜性和持续有效性，以达到不断改进和完善质量体系运行能力的目的。2.0适用范围该程序适用于本公司最高管理者对质量体系运行情况以及质量体系对实现质量方针和目标的符合程序进行综合评价。3.0职责3.1总经理主持管理评审，并审批管理评审结果。3.2管理者代表负责准备管理评审资料，组织召开管理评审会议，作好会议记录，验证管理评审结果的执行情况。3.3各部门负责提交相关背景资料，参与管理评审，并实施管理评审的结果。4.0定义（无）5.0程序5.1管理评审的依据5.1.1各部门负责人负责准备本部门公司层级资料和相关背景资料，并提供本部门各种与质量、成本、服务有关的改进信息。5.1.2质量部负责提供内、外部质量审核的各项记录与资料；负责提供与质量方针和质量体系有关的各种反馈意见；负责提供预防措施的有关信息。5.2管理评审频次与时机5.2.1本公司评审每年进行一次。5.2.2当随着环境变化、市场需求、公司组织结构有重大变化时，或公司出现重大质量问题或被顾客严重投诉时，应及时进行管理评审。XXX有限公司编号QP-04版本1.0管理评审控制程序页次2/4实施日期2016.05.105.3管理评审的计划5.3.1管理者代表负责制定每年的管理评审计划，报总经理批准。并由管理者组织实施。年度管理计划至少应包括评审的频次，每一次评审的初步时间安排等内容，以对全年管理评审进行系统的考虑、周密计划，从而防止盲目性或出现遗漏现象。5.3.2对于评审计划的实施进程由质量部根据实际运行情况进行记录，并在质量部的计划表中及时注明运行状况。5.4评审内容5.4.1质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。5.4.2质量方针、目标的实施状况。5.4.3内、外部质量审核结果。5.4.4顾客满意度分析。5.4.5持续不断改进。5.4.6预防措施。5.5参加人员总经理管理者代表各部门负责人5.6评审5.6.1准备阶段总经理提出管理评审要求，确定具体日期；各部门负责人准备相关背景资料，如公司层级资料和信息等，并将所需解决的问题及业务计划的完成情况汇总到管理者代表处，组织管理评审会议进行讨论。5.6.2评审阶段5.6.2.1总经理主持管理评审会议，《管理评审会议签到表》签到。XXX有限公司编号QP-04版本1.0管理评审控制程序页次3/4实施日期2016.05.105.6.2.2参会人员根据以下议程开展讨论研究：A总经理概述公司质量体系和质量方针实施状况，提出修订意见与会者进行评审；B管理者代表对管理评审会议的纠正措施，概述执行情况；C对顾客满意度调查分析报告进行评审；D评审内部、外部质量审核结果；E评审持续改进情况；F评审纠正预防措施；G各部门对其负责的主要要素进行评价，以评审质量体系全部要素及其在不同时期的表现。5.6.2.3总经理根据公司层级资料和信息，对所有讨论的问题作出决策性意见，内容包括：A提出质量方针、质量目标和质量体系文件的修改要求；B质量改进活动，包括改进质量体系而制定的措施；C为满足并保证质量体系要求所需补充的各种资源；D与顾客要求有关产品的技术改进。5.6.2.4由管理者代表负责作好《会议记录》，并整理管理评审结果，写出《管理评审报告》，针对存在的明显的和潜在的问题应制定相应的纠正和预防措施，报总经理批准，并指定专人追踪验证。6.0参考文件6.1《文件控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《内部质量审核控制程序》7.0记录XXX有限公司编号QP-04版本1.0管理评审控制程序页次4/4实施日期2016.05.107.1《管理评审计划》QRA0067.2《会议通知》QRA0107.3《管理评审会议签到表》QRA0077.4《会议记录》QRA0087.5《管理评审报告》QRA009