军代表-内审检查表(军标)

被审核部总经理室/管理代表审核依据被审负责审核员审核日期符合4.2.１4.2.25.15.25.3最高管理者是否建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提出证据并有记录(以何种方式传达满足顾客和法律法规要求,如:质量方针、目标的制定、管理评审、资源提供等)？总经理是否提供足够的资源以满足顾客的要求得到确定并予以满足（与产品有关的要求确定；顾客满意的信息收集与监视）有无建立公司总的质量方针(质量方针的是否与组织的宗旨相适应,是否有满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，目标检讨等)？4.2.41.质量记录的保存是否清晰、易于识别和检索？2.质量记录的保存是否有保存清单，易于检索？3.质量记录是否有按规定期限处置（保存、销毁、存档等）？4.2.31.现场的文件是否为有效版本：（制、修、审、批是否全面）5.作废文件需保留时，是否对文件进行适当标识？公司是否有形成书面的质量方针和质量目标、质量手册以及确保过程有效策划，运行，控制所需的文件质量手册的编制是否包括：质量管理体系的范围（任何删减的细节与合理性）；形成的程序文件的引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述．2.文件的更改和现行修订状态是否得到识别？3.在工作场所是否可获得适用文件的有关版本？4.1(1)质量管理体系总要求是否在质量管理体系手册得到体现（体系要素）？（2）手册是否识别公司质量管理体系所需的过程，是否确定了这些过程的顺序和相互作用并在公司中得到应用（过程包括外包、管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）4.部门外来文件是否得到受控？铝业股份有限公司内审检查表ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理体系、程序文件；三层文件；表单审核要素审核内容审核记录判定5.4核准：审核：制表：WF-GM01-A-001被审核部门总经理室/管理代表审核依据负责人审核员审核日期符合5.6.15.6.25.6.36.1是否提供实施.保持质量管理体系并持续改进以增强顾客满意的资源(人力资源和设施.设备.工作环境)总经理（管理代表）是否有按体系实际需要进行管理评审(评审包括评价质量管理体系的改进的机会及变更的需要和质量方针.质量目标，并保留相关记录？管理评审输入内容是否全面（之前的审核结果；客户反馈；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系变更的因素；改进建议；与质量有关的财务报表等）？并有相关记录证明？管理评审输出是否完整，并有针对后续内容的任何决定和措施（其内容包括质量管理体系的有效的改进；与顾客要求有关的产品改进；资源需求）形成相关记录证明？审核要素审核内容审核记录判定5.5(1).最高管理者是否有确保组织内职责、权限得到规定和沟通（有无全面，完整的岗位说明）？最高管理者是否直接管理独立行使职权的质量管理部门,最高管理者是否及时并准确的获得可能构成重大风险的产品质量信息,最终确保产品质量.(2).有无书面告示管理代表的授权？管理代表是否有确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持？(3)公司是否建立了适当的沟通过程(公司例会,公共活动,各类电子信息的传递,办公系统等),沟通的有效性是否得到确认,有无具体的见证.(1)是否对质量管理体系进行策划(拟订了可测量并与质量方针一致的质量目标)？并有目标展开及相关的检讨记录？(2)是否针对质量管理体系进行定期评审,并提出相应的变更,从而保证质量管理体系的完整性(组织架构的变更或产品的范围变更等)铝业股份有限公司内审检查表ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理体系、程序文件；三层文件；表单6.58.18.4核准：审核：制表：WF-GM01-A-001组织是否确定收集实施监视.测量.分析和改进过程(证实产品的符合性,质量管理体系的有效性,)这里包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据.组织是否确定质量信息的需求,,按规定收集.储存.传递和处理信息.组织是否策划并实施监视.测量.分析和改进过程(证实产品的符合性,质量管理体系的有效性,)这里包括统计技术的适用方法及其应用程度的确定,必要的文件规定.严重一般观察铝业股份有限公司内审检查表ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理体系、程序文件；三层文件；表单判定严重一般观察判定ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理体系、程序文件；三层文件；表单