高附价值物料管理制度

文件名称高附价值物料管理制度版次A生效日期2014年07月1日文件编号PD-G-01页码第1页共4页修订记录表修订次生效日期修订内容修订页码版次备注首次发行2014-07-01无无A分发部门：总经办国际营销中心国内营销中心财务部PMC仓储部品质部人事行政部研发部生产部工程部文件名称高附价值物料管理制度版次A生效日期2014年07月1日文件编号PD-G-01页码第2页共4页1.0目的为了更好的控制高附值物料进出，使公司贵重材物不流失造成公司经济上的损失，特制订本制度。2.0范围适应于东莞市栢科电源/卡诺尔智能控制公司所有人员。3.0定义高附价值物料：指该物料对于企业来说，所占成本较高，且易于市场上流通变卖，如：锡条锡线、IC、MOS管、肖特基二极管、桥堆、铜箔铜线等。4.0职责仓库：负责按规定发放储存高附价值物料；PMC：负责对高附价值物料的签核权；总经办：负责对所有带出工业园高附价值物料的最终签批权。5.0程序5.1锡条，锡线的领取，领料单必须由领料部门主管签核，交由MC签字审核，运营副总签字批准方可生效，最终由仓库组长签字仓管员方可发料。5.2生产车间发放锡线时需在生产文员处登记，并只能以空锡线圈对换，如无锡线圈对换，需注明领用理由，由生产主管确认后方可发放。5.3锡条每天按日用量领取，在加锡前半小时领用，领后直接送到波峰焊处，由生产主管亲自监督加锡到炉里，并做好登记，生产主管如不在由运营副总亲自监督加锡过程。5.4生产车间、工程维修部门，需对锡线锡条节约使用，绝不允许以任何方式浪费锡线锡条。5.5波峰焊产生的锡灰，每周由生产补焊组物料员进行退仓处理，退仓时必须称出重量并在退料单上注明清楚，由生产主管审核签字，运营副总签字后退仓。5.6生产烙铁使用时产生的锡渣，必须抖落在锡渣盒内，每次下班时将锡渣倒入生产办公室固定放置处，由生产主管监督执行，同时每周定期按锡灰流程退仓。5.7其他高附价值物料，按订单配比领料，若是超领，需在领料单上注明超领原因；维修用料用到高附加值物料，需执行一退一领制，如无实物退，则计入超领，扣除相关部门费用。5.8若因工作需要，需将高附价值物品领出公司，需经总经办总经理或其代理人签字方可带出公司，否则以偷盗论处。5.9在高附价值物料处理时，公司任何个人不得超越流程去处理一些相关事宜。文件名称高附价值物料管理制度版次A生效日期2014年07月1日文件编号PD-G-01页码第3页共4页6.0附录1.《锡条领用登记本》2.《锡灰锡渣退料单》