饲料加工有限公司建设项目实施可行性分析报告

-1-＊＊饲料加工有限公司年产6000吨颗粒饲料项目可行性分析报告二〇一五年三月三十日-2-一、概述1.1项目概况1.1.1项目名称：饲料加工有限公司年产6000吨颗粒饲料新建项目1.1.2建设单位：饲料加工有限公司1.1.3建设性质：新建1.1.4建设地点：1.1.5建设总投资：300万元。1.1.6建设规模：年产颗粒饲料6000吨。1.1.7建设内容：新建厂房300㎡及水、电配套基础设施，购置颗粒饲料组合机械2套及配套设备等。1.1.8建设资金来源：申请＊＊120万元，公司自筹180万元。1.1.9项目建设单位基本概况公司成立于2015年3月，公司法人＊＊，主要经营水产养殖、饲料加工等行业。公司年产6000吨颗粒饲料项目的建设，对促进当地经济发展和农民脱贫致富具有积极意义，可带动广大农民积极投入牛羊育肥、水产养殖，对＊＊县乃至＊＊地区的水产养殖产业发展有极大的促进作用，是优化调整农业产业结构，发展优势产业的重大举措，对经济建设将起到极强的示范带动作用。-3-1.1.10建设单位联系方式：项目单位：＊＊饲料加工有限公司项目负责人：＊＊＊联系电话：邮编：1.2项目实施方案综合评价项目的实施，既符合行业发展政策，符合本地实际情况，又可充分挖掘现有饲草资源潜力，将本地资源优势转化为经济优势，为当地农牧民增收致富开辟新的经济增长点。项目投资小、见效快，经济效益可观，社会效益明显，对促进当地水产养殖产业化发展具有较为重大的意义。项目建设目标明确、规模适度、建设内容、设施设计标准符合专业技术要求，项目环境影响可控，综合评价项目可行。二、项目建设的必要性和意义2.1项目背景＊＊县既是一个农业大县，也是一个渔业养殖大县，水产养殖饲养量大，饲料供求矛盾十分突出。“十三五”期间，水产养殖、畜牧业被确定为＊＊县优势产业进行重点扶持。因此，目前实施该项目，时机非常有利。据了解，＊＊地区每年对颗粒饲料（包括牛、羊、鸡、鱼所用饲料）的需求在10万吨左右，仅鱼颗粒饲料的年需求即在1万吨左右。目前，＊＊地区本地鱼饲料-4-主要从外地购进，其中外购鱼饲料近6000吨左右。此项目建成后，不仅可以满足本地渔业养殖饲料需求，而且在今后还可以转产牛、羊、鸡等畜禽所用饲料，市场前景良好。另外，该项目的建设，还将为当地周边区域的加工业、包装业、运输业等提供发展契机，能进一步促进当地经济的发展，带来显著的经济效益和社会效益。2.2项目建设的必要性1、利用颗粒配合饲料养鱼，减少化肥施用量，降低农作物化学残留量，可促进农业生产良性循环，使农业增产的同时，降低生产成本。2、在高温挤压造粒过程中使原料熟化，并可杀灭部分细菌，使颗粒配合饲料适口性好，鱼的采食量增加，消化吸收率和饲养效益大大提高。精饲料通过添加到秸秆粉中造粒，综合利用率提高30%以上；3、该项目建设是发展当地农业农村经济，调整农村经济结构的需要。推进水产养殖业产业化发展，是＊＊县农村经济结构调整的一个重要内容。＊＊县作为典型的水产养殖大县、农区畜牧业大县，水产养殖产业、畜牧业将成为调整农业经济结构、发展农村经济，提高农民收入的支柱产业，通过本项目的实施，可带动全县水产养殖以及畜牧业的发展，为广大农牧民增收致富开辟新的渠道。-5-4、该项目建设是加快当地经济发展的必然选择。通过项目的实施，可全面降低生产成本，可满足市场需求，提高市场竞争力，做大做强畜牧、水产养殖产业，提高人民生活水平。5、该项目建设可显著提高当地农牧民的科技文化素质，改善人民生产生活条件，带动周边地区畜牧、水产养殖业（包括整个拉里坤湿地）的发展，提高养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。6、颗粒饲料加工项目具有投资少、成本低、收益高等特点，市场前景广阔。三、市场预测3.1项目区现状1.自然条件：＊＊县属暖温带内陆干旱荒漠气候，光照时数长，热量丰富，昼夜温差大，年大于或等于1０℃以上的有效积温达4200℃，无霜期210天。自然条件优越，草场丰茂。2.基础设施条件：项目所选地址输变电线路从场区通过，项目供水由村供水系统提供、能够满足项目的生活及消防用水的供水设备，水质合格。项目用电由村电力系统提供，完全可满足项目生产生活用电负荷需求，电源完全可满足生产生活用电负荷。3.交通运输条件：场区周围乡道村道连通，柏油路面，离315新国道和老国道不到10公里，交通运输方便。4、通讯：拟建场址周围均处在移动通讯业务范围内，通讯-6-条件能够满足项目需要。3.2市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析目前，影响＊＊地区渔业生产规模化、标准化发展的主要因素是饲料问题。目前＊＊县乃至＊＊地区养鱼基本均为外购饲料，生产成本很高。从外地购进1吨鱼饲料，加上运输费用每吨价格达到4800元，极大地加重了水产养殖负担。要彻底解决这一问题，就必须立足本地资源优势，生产加工饲料，降低水产养殖成本。鱼颗粒饲料体积小，含水率低、利于包装，便于储存、运输，防火性强，且不易变质、饲喂方便。实现鱼饲料规模化、标准化本地生产，不但可以降低成本，还会因为饲料营养成分增加，饲料配方改变，劳动生产率提高而增加效益。＊＊村临近的三个村共有鱼塘200个左右，每年出产鱼1500吨左右，每年需用鱼饲料3000吨。该项目的建设实施，不仅可满足本地渔业生产供应，还将做大做强＊＊县的饲料产业发展，提高市场竞争力，带动全县畜牧、水产养殖业的发展，对农牧民增收有极大的推动作用。经过市场调查，＊＊饲料加工有限公司将购进4吨/小时的颗粒饲料加工设备，按照每天生产6小时计算，一天能生产鱼饲料24吨，月产500吨，年鱼饲料产能达6000吨。从目前鱼饲料原料供应情况来看，每公斤鱼饲料成本不超过3元。目前，1公斤鱼饲料市场销售价在4—4.5元。为尽快占有市场份额，我们的销售价格拟定在3.5元／公斤，第一年预计销售2000吨，销-7-售收入可达700万元，去除成本，每吨饲料利润可达500元，保守估计利润可以达到100万元左右；待生产销售正常后，预计年销售量5000吨，销售收入可达1750万元，年实现利润在250万元以上，对增加集体经济收入、促进就业有着重要意义，此外，饲料的增加可带动＊＊县乃至＊＊地区畜牧业、水产养殖业发展壮大，开辟农村新的经济增长点和促进农民增收，改善生态环境，促进社会主义新农村建设。此项目有较大市场需求，没有大的运输成本支出，建设条件良好。随着人民生活水平的提高，鱼的需求量不断增加，全国大中城市都在大力发展鱼业深加工，对鱼饲料需求大。县域周边市场广阔，对饲料需求稳定，并有逐年提高之势。四、建设内容和规模4.1建设原则环境保护的原则；坚持以人为本和可持续发展的原则；坚持与生态建设相结合的原则；坚持尊重当地少数民族风俗和生活习惯，维护民族团结的原则。4.2建设内容及规模新建厂房300㎡及水、电配套基础设施，购置颗粒饲料组合机械2套及配套设备等。五、所需设备-8-1．时产3吨的粉碎机。2．颗粒饲料机头。3.搅拌机。4．烘干机。4．打包机。5.电子秤。6.配电柜。7.运输车辆等等。六、城乡规划与环境保护6.1城乡规划本项目建设地点处于县城城郊，远离居民区，附近无污染源，环境良好。6.2项目废水、废渣、废气排放。项目建设期产生的废水、废渣排放处理符合国家环保排放处理标准，没有废气排放。6.3噪声本项目建设均无大的噪声，且修建了围墙隔离带，可降低噪声污染，噪声对周围环境无影响。七、安全卫生、消防与节能7.1劳动保护与安全卫生认真贯彻国家人力资源和社会保障部、卫生部、公安部制定的企业劳动保护和安全生产的有关规定，实施劳动保护与安全生产的教育，设相应的安全防卫设施，以能保证人员在工作、学习过程中的安全与健康。7.2消防在项目建设中，充分考虑消防通道和设施，按防火规范要-9-求设计。7.3节约能源围绕降低能耗，减少管理成本，采取以下节能措施：1、各种产品材料积极采用新结构、新材料、新技术；2、各种照明灯具选用节能型；3、所需的水、电器材及设备均选用节能高效型产品。八、项目实施计划8.1建设期：2015年4月开始，2015年9月完工投产。8.2项目实施计划为使项目早日交验运行，早日产生效益（经济效益和社会效益），在建设进度安排上力争在最短的时间内完成工程建设。九、投资估算与资金筹措9.1投资估算新建厂房300㎡及配套基础设施，购置时产3吨颗粒饲料机头、粉碎机、搅拌机、烘干机、提升机、搅笼、配电柜等设备，高低压电网、水管安装等，共需资金300万元。投资估算表名称单位数量单价（元）合计（万元）-10-厂房㎡300300090库房㎡200150030时产3吨颗粒饲料机台15050粉碎机台11515搅拌机台11010烘干机台188打包机台155提升机、搅笼、配电柜套13030高低压电路15购置水管设备及安装15电子秤、运输车辆等32合计3009.2资金来源项目资金来源，申请项目资金120万元，公司自筹180万元。十、财务评价10.1评价方法与原则按着现行农牧企业财务会计制度和成本核算规则，评价项目-11-运营期的收入和成本投入，评价经济效益。10.2经济效益项目年产全价配合饲料6000吨，按3500元/吨销售价计算，年可实现销售收入2100万元，扣除固定资产折旧、资金利息、管理成本等，年可实现纯利润250万元以上。十一、社会评价11.1社会效益实施本项目，一方面可以加快＊＊县以及周边地区畜牧、水产养殖业的发展；也可为＊＊县畜牧业生产的集约化、工厂化发展提供典型、样板，推动全县现代畜牧业的发展；另一方面可提高当地农牧民的经济收入，拓宽增收的渠道。11.2生态效益该项目距居民区较远，所产污水经过无害化处理，对生态环境没有造成影响，颗粒饲料生产过程中需要大量的农作物，促进农业生产，具有良好的生态效益。十二、结论和建议12.1结论：项目建设方案合理，技术成熟可靠，设备先进，能充分利用本地农业资源，就地转化增值，对促进地方经济的发展起着重要的作用。项目投产后，还可以带动周边地区养殖业的发展。-12-本项目是一个“起点低、获利快、收益稳、周期短”的惠民项目。通过项目的实施，可改善当地的生活和文化及经济条件，为畜牧、水产养殖业发展奠定了一个可靠的基础保障。12.2建议项目的实施将极大地带动和促进当地养殖业的发展，提高畜牧产品附加值。对于提高养殖业在农业中的比重，实现可持续发展具有重要的现实意义和深远的历史意义。因此项目建设十分必要，建议上级部门给予立项。