质量体系推行方案

质量体系推行方案一、目的：为了保证质量体系高效运行，为了保证公司的运作有章可循，促使各部门自主自觉的执行质量体系文件，体现文件化、规范化、科学化、专业化的精神，很有必要建立质量体系监督检查运行机制，并设定推行方案以促进工作的展开。二、适用范围：此则方案以质量体系要素基础，以质量记录为证据，以部门为单位开展工作。凡质量记录与ISO9000精神相违背者,则按方案进行处理。三、职责与权限3．1品控部文件控制组：负责组织内审，迎接外审，负责体系监督稽查。3．2部门经理：负责本部门质量体系工作的维护，推进，改进工作。3．3内审员：负责公司的内审，外审的陪同及本部门质量体系工作的开展及体系维护。3．4惯标代表：负责本部门按ISO9000体系要求去做并进行自查及自查报告的提交。四．程序：4.1公司贯标代表的任命及工作4.1.1每年六月前由各部门经理任命本部门一至两名人员兼任本部门贯标代表,提交名单至品控部备案.因部门人员调动、离职或其它情况需调换、增加贯标代表,由部门及时提交名单到品控部更新。4.1.3贯标代表须熟悉本部门各项流程的运行情况，对ISO9000标准有一定认识，在检查中做到认真负责，公平公正。4.1.4各部门贯标代表制订本部门月度自查计划，并于每月三号下午提交品控部文件控制组,每月至少组织一次部门活动的监督自查，并及时总结自查情况，编制自查报告提交品控部,并在每月最后一周周三下午提交品控部文件控制组,如逢节假日则顺延到假期结束后的次日。4.1.5提出部门体系文件的编制、修订、更新，负责部门文件的发放和回收,保持现场文件的有效性。4.1.6参加月度贯标代表会议，总结报告当月部门体系运行情况。时间是每月最后一周周四下午14.00,如逢节假日则顺延到次月的第一周的周二下午14.00。4.1.7参与内审、管理评审等各项活动，向部门经理报告体系运行情况及待改进事项。4.1.8部门贯标代表在执行检查时其权力独立于本身岗位权限，有权查看本部门或其它部门实施活动的资料信息,任何人不得以任何理由拒绝贯标代表检查。4.2审核人员的工作4.2.1审核人员是由公司任命的,具有内审员资质的公司在职员工.4.2.1审核人员负责监督检查公司所有职能部门负责的各项活动的有效性、适宜性.4.2.3审核人员在检查时有权查看相关工艺制度、工艺文件、设备技术资料、记录等，被检查人不得以“内部机密”等为理由拒绝查看.同时审核人员有义务对检查中获知的信息资料进行保密,不得泄漏外传,否则按公司保密制度处罚。4.2.4审核人员在检查某项活动时,被检查人员有义务告知实际运行情况,提供相关文件和记录向审核人员证实活动的有效性,并如实回答审核人员提出的疑问。4.3各部门经理质量体系考核的权重规定4.3.1为了提高各部经理对质量体系的重视程度,应把质量体系推进工作的考核纳入各部经理的绩效考核之中,根据质量体系在各部要素的分配状况及在生产中的重要程度,各部经理的考核权重做如下分配.部门权重部门权重部门权重部门权重部门权重原熔部35%成品部35%加工部35%市场营销部35%设备部35%品控部40%经营部30%生产部35%人力资源部20%AR膜组25%4.4日常运行检查制度,分自查和监督检查4.4.1部门贯标代表每月至少一次组织对本部门运行活动进行符合性、适宜性、有效性自查。4.4.2部门自查可根据分部活动分别实施，检查内容包括文件的有效性、记录填写情况、现场卫生安全及各项活动操作过程的符合性和有效性。4.4.3部门贯标代表总结自查结果，编制《部门体系自查报告》，经部门经理审批后于当月最后一周周三下午前提交品控部文件控制中心。4.4.4品控部文件控制中心对各部的自查结果进行抽查,并对自查结果打分.4．4．5品控部文件控制组每月初编制监督检查计划并下发给各个部门，各部门应提前安排好本部工作，如因人员变化导致计划的变更要提前一天通知品控部文件控制组，不接受没有提前通知的计划变更，如发生则扣分处理。4．4．6品控部体系检查人员按照公司质量管理体系文件规定及标准要求，对各部门各项运行活动进行监督检查。4．4．７监督检查以周为单位，每周报告总结检查情况，提出不符合项报告，并对不符合程度判定等级。周报告在下周一前以电子邮件形式发给各部门主管领导。４.４.８各部门针对周报中提出的不符合项，在三个工作日内制订纠正预防措施书面报至品控部体文件控制中心，并在规定的周期内完成整改。检查人员适时对采取的纠正预防措施的效果进行跟踪验证。４.４.９监督检查范围包括公司各职能部门，每月对生产系统部门即原熔部、成品部、加工部，设备部必须检查一次，其它非生产部门可视情况每两个月检查一次；部门活动无论是否纳入ISO9000体系范围中，凡部门的实施活动都可进行检查。不符合项等级划分及扣分标准程度分类扣分标准严重A级任何可能导致不合格品装运的不合格15分未建立纠正预防措施批量性不合格造成损失10万元以上的.严重影响产品质量及重大潜在危及安全的不合格因素一般B级前期的不符合项无正当理由拒不整改者８分同一类问题重复出现。已建立控制措施，但存在漏洞或疏于管理造成活动失效经济损失≥５０００元（非生产系统）１万元≤质量损失＜10万元且影响产品进度计划（生产系统）轻微C级有控制措施，但活动不符合标准要求,一定程度上影响过程质量及过程能力。４分观察Ｄ级因个人疏忽未按规定要求实施，未造成质量损失或影响产品计划２分现场作业环境、卫生不符合要求４．５体系运行评价制度4．5．1品控部文件控制中心负责按质量推行方案条例执行，不负责对外解释，在执行过程中各部如持不同意见，请向上级或本部领导反映或秉承有则改之无则加勉的态度去理解，不应向品控部文件控制中心询问，这样会因不对等而自贬身价。4．5．2品控部不定期组织各部门经理或贯标代表召开ISO贯标会议，通报、反馈、协商解决各部门运行中存在的问题。4．5．3品控部文件控制中心会提前一周发出会议具体时间通知，各部门贯标代表准备好本部门体系运行情况总结报告、待处理问题等资料。品控部主持会议，以月度监督稽查情况总结、分析、报告各部门运行活动中存在的问题及改进建议。品控部对每次会议形成会议纪要，发送给各部门主管领导。4．5．4各部门基准分为100分，各项比重参以下标准，扣分不超过此项总分。对生产系统部门每月一次评价，非生产系统根据监督检查情况可两个月作一次评价。月度部门体系运行评价标准序号类别比例分值扣分项目减分1自查20分未提交部门自查报告-10查实自查报告内容不属实、弄虚作假，隐瞒事实，按严重、轻微程度扣100%、50%-5、-102周检40分周检有A级不符合项，每项-15周检有B级不符合项，每项-8周检有C级不符合项，每项-4周检有D级不符合项，每项-2质量意识、重视程度、配合程度评价-53纠正预防措施20分未制订纠正预防措施，每项-10未按要求实施纠正预防措施或措施结果未达到预期结果，每项-104培训5分公司ISO培训缺席一人扣1分，考试不合格一人扣1分-1*人5现场管理15分现场环境卫生脏、乱、差，每处物品乱摆放，每处标识不清，每处-1*处总分100分100分4.5.5评分结果以各部门实际得分值排名，报公司总经理部并张贴于公司宣传栏。月度评价分值低于70分，对该部门进行相应处罚。4．5．6部门处罚以3000元为单位，罚最后一名奖第一名，从部门奖金中扣除,均在70分以上则不进行外罚。质量体系推进组成员结构4．6培训制度4．6．1新入厂员工在试用期满前必须经过ISO培训,经考核合格后方可转为正式员工.4．6．2新入厂员工ISO培训由品控部和员工部门分别实施,品控部负责培训ISO中心思想、ISO管理原则、部门负责根据岗位需求对员工进行相关岗位ISO要求的，品控部对新员的培训根据需要二个月或三个月组织一次。4.6.3各部门负责在岗人员ISO继续教育培训，部门根据岗位要求，结合ISO要求，对员工进行ISO应用的培训，培训可与岗位技能培训结合。培训实施后部门应组织考核。4.6.4在职人员ISO培训每半年至少组织一次。各部门可要求品控部和人力资源部提供支持和协助,公司组织的ISO培训不允许任何理由的缺席.4.6.5品控部每半年组织一次,内部贯标代表研讨学习并考核，考核作为贯标代表持续任职的依据之一,品控部可请人力资源部协助.4．7内审员纪律4．7．1内审员在审核期间一概不准假，如有请假者请提前一天提出。不请假且不参加审核者按100元/天扣除当月奖金，不够一天按一天算。4．7．2为了提高审核效率，内审员要针对审核的部门写出内审检查表，内审检查表要函概所审核部门的基本要素，至少10（含）个点以上，低于以上要求者按每个点10元扣除当月奖金。在审核前一天通过电邮发给本组内审组长，没发者以没出具内审检查表论处，按10元/点扣除当月奖金。4．7．3内审员要准时参加内部审核。在审核期间凡迟到早退者按20元/次扣除当月奖金每天计算迟到早退的时间分为上下午各一次及每天的审核总结会一次。4．7．4内审员在审核期间应认真工作，如遇所在审核部门投诉则按30元/次扣除当月奖金.4．7．5内审员尽职尽责的完成本职工作，在每次审核结束后由公司奖80元，内审组长奖100元以资表彰。五．相关表格及附件