质量保证手册

编号：SXJC/QM-2012质量保证手册（电梯安装维修保养）第一版印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本编制：___________审核：__________批准：___________2012年11月15日发布2012年12月15日实施陕西巨辰机电科技有限公司发布质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版目录第页共65页标题目录章节内容备注目录颁布令公司概况0质量手册说明1质量方针和质量目标2质量保证体系组织3职责和权限4管理评审5质量保证体系文件6文件控制7记录控制8合同控制9零部件和材料控制10作业控制11焊接控制12检验与试验控制13设备和检验试验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务16人员培训、考核及其管理17执行特种设备许可制度18外包工程控制19不安全因素控制20附件质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版颁布令第1页共65页颁布令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准，提高企业服务水平，规范和加强企业的管理，公司根据《特种设备安全监察条例》、国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007），编制完成了本《质量保证手册》1版。《质量保证手册》阐明了我公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量保证体系，对公司业务经营活动作了规定，公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行《质量保证手册》，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2012年12月15日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。陕西巨辰机电科技有限公司总经理：2012年12月15日质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版公司概况第2页共65页企业简介陕西巨辰机电科技有限公司成立于2012年，是一家由多名行业资深人员发起成立的科技型公司，主要从事电梯的销售、安装、维保以及机电设备、电子仪器仪表和自动设备的研发，销售。企业以“客户第一，质量为本，创新为源”的理念，秉承优秀企业的管理方式，整合优势资源，不断的为用户提供优质的产品和满意的服务。质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版0质量手册说明第3页共65页0质量手册说明0.1质量手册内容本手册依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司实际编制而成，内容包括：（1）术语和缩写；（2）体系的适应范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织和管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。0.2适用范围（1）本《质量保证手册》是规定本公司质量保证体系的文件，规范了本公司各项工作的程序及标准。（2）本《质量保证手册》应能证实本公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的电梯销售，安装、和维保服务。（3）通过质量保证体系的有效实施与持续改进，以保证符合顾客要求和适用法律、法规要求，确保达到顾客满意。（4）本手册适用于本公司所负责的电梯、扶梯产品的安装、改造、维修、保养等活动。（5）根据实际情况，公司的质量保证体系覆盖了TSGZ0004-2007的部分要求；（6）公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员；（7）考虑到本公司主要从事电梯安装、改造、维修和维护保养，不承担电梯产品的制造、设计开发，故删减TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中的设计、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制等要素；改造过程的设计一般由原电梯制造单位承担，本公司制定《设计控制程序》，对外来设计文件实施控制。0.3术语、定义和缩写（1）本手册采用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》以及ISO9000：2000《质量保证体系基础和术语》中的定义和术语；质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版0质量手册说明第4页共65页（2）为方便使用，采用下述术语、定义和缩写：生产：电梯安装、维保；供方：向本公司提供原辅材料的供应方；责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；管理者：指公司管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；SXJC：指陕西巨辰机电科技有限公司；QM：质量保证手册是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量保证手册的代号用QM表示，是英文QualityManual的缩写。GZ：管理制度(质量程序)，质量手册的支持性文件，是拼音GuanLiZhiDu的缩写。ZW：作业指导书是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业指导书的代号用ZW表示，是拼音ZuoYeWenJian的缩写。责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；管理者：指公司管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；0.4引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：（1）法律、法规《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国产品质量法》；《特种设备安全监察条例》；《陕西省特种设备安全监察条例》；《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》等。（2）质量保证体系标准、规范质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版0质量手册说明第5页共65页TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；《质量保证体系基础和术语》（GB/T19000-2000idtISO9000：2000）。（3）技术标准GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》；GB10060－2011《电梯安装验收规范》；GB16899－2010《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》；GB/T18775－2009《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》；GB50310－2002《电梯工程施工质量验收规范》；GB/T10058－2009《电梯技术条件》；GB/T10059－2009《电梯试验方法》等。0.5使用与管理0.5.1职责（1）质量保证工程师负责手册的审核、发放、更新和控制。（2）总经理负责手册的批准。0.5.2发行版本（1）手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。（2）对手册章节的修改,须更新该章节的版本编号，并同时更新0.1节目录和0.3节修改摘要。（3）当手册经过5次修改后或有重大修改,可重新发行手册,此时需更改手册的版本编号（如B），并将所有章节版本编号重新设置为B。0.5.3发放控制发出的手册分为受控和不受控两种。（1）经质量保证体系负责人同意,可以向公司以外发放非受控手册副本。非受控手册不编号。（2）受控副本有唯一的编号,盖在手册封面。质量保证体系负责人按照公司《质量手册分发表》,控制手册的发放。质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版1质量方针和目标第6页共65页0.5.4手册的修改（1）当质量保证手册需要修改时,由提出人同其所属部门经理及质量保证体系负责人商讨,经同意后修改有关章节,送交总经理审批。（2）质量保证体系负责人将更改的章节(包括：正文、封面、目录和修改摘要)按《质量手册分发表》发放,并收回旧章节销毁。而旧版本的正本,由质量保证工程师作标记后保存。0.5.5定期审核管理评审会议上将对质量保证手册进行评审,确保手册充分且有效地符合质量系统的要求。质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版1质量方针和目标第7页共65页1质量方针和目标1.1质量方针根据公司“质量为本安全为先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布公司的质量方针是：以安全求保障；以质量求生存；以服务求信誉；以管理求效益；质量方针的含义是：电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，用专业的技术和满意的服务才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要不断提高自身的管理水平从而达到用户满意，企业满意。1.2质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：一次合格率95%用户满意率95%安全事故率0.00质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版1质量方针和目标第8页共65页1.3各部门质量目标分解为了确保质量目标能更好的实施，公司对相关部门明确了质量考核目标。工程部：电（扶）梯安装一次交验合格率95%，三年内合格率每年提高1%。工程部：电（扶）梯维修一次交验合格率95%，三年内合格率每年提高1%。工程部：保证特种作业人员持证上岗率达100%。工程部：做到安全技术交底，安全检查100%。技术质量部：电（扶）梯维修最终交付合格率100%，做到不合格不交付。技术质量部：用户投诉率不超过2%，用户反馈意见处理满意率100%。技术质量部：保证特种作业人员培训合格率达100%。技术质量部：每年对客户进行一次满意度调查，抽查90%以上客户。行政部：保证质量体系文件、资料完整率100%。销售部：做好合同评审的组织，合同评审率应达95%以上；维保组：故障救援出勤率100%，问题完结率维修100%，服务要按顾客信息第一时间内赶到现场，确保用户人身安全与电梯正常运行。所有部门及员工应把质量、安全、用户放在第一位，按照国家质量监督部门、客户和公司的要求，提供安全优质的服务客户。总经理：年月日质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版2质量保证体系组织第9页共65页2质量保证体系组织2.1质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立了适合管理需要的行政组织机构和质量体系组织机构，配备必须的资源。实施有效的质量控制活动。公司组织架构图由质量保证工程师拟制、更新和保管，并由公司总经理审批。下面是电梯的维修保养及安全管理的职责、权限的质量保证体系组织。2.2.1公司组织机构公司工程部技术质量部销售部安装组维保组财务部行政部质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版2质量保证体系组织第10页共65页2.2.2质量保证体系组织机构图技术负责人质量工程师技术质量部工程部行政部财务部销售部材料采购管理安装质量管理维保质量管理文件管理合同管理市场调研总经理质量保证手册文件编号：SXJC/QM-2012标题:版本:第1版2质量保证体系组织第11页共65页2.2.3质量保证体系组织机构图`公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门总经理质量负责人技术负责人行政部工程部技术质量部销售部1质量方针和质量目标▲▲△△△△△2质量保证体系组织▲▲△△△△△3职责和权限▲▲△△△△△4管理评审▲▲△△△△△5、质量保证体系文件5.1质量保证手册▲▲△△△△△5.2管理制度▲▲△△△△△5.3作业文件和记录△▲△△△△△5.4质量计划△▲△△△△△6文件控制△△△▲△△△7记录控制△△△▲△△△8合同控制△△△△△△▲9零部件和材料控制△△△△▲▲△10作业控制△△△△▲△△11焊接控制△△△△▲△△12检验和试验控制△△▲△△▲△13设备和检验试验装置控制△△▲△△▲△14不合格品控制△△▲△△▲△15质量改进和服务△△▲△△▲△16人员培训、考核及其管理△△△▲△△△17执行特种设备许可制度▲△△▲△△△18外包工程控