质量手册(1

-1-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题批准令页码共1页第1页实施日期2003年5月1日批准令长春铁路分局起重机械修造厂依据GB/T19001-2001idfISO9001:2000《质量管理体系要求》的标准，建立了复盖桥式、门式起重机械、散料装卸设备、系列产品的质量管理体系，规定了质量管理体系的组织结构、职责权限和各质量管理体系过程的控制要求，形成了本厂第一版《质量手册》。本《质量手册》准予从2003年5月1日正式实施《质量手册》是本厂质量管理体系运行所必须遵守的内部法规文件，是全体员工在质量方面的行为准则，工厂所有部门和全体员工必须以本《质量手册》来规范各自的质量行为，严格执行本《质量手册》的各项规定，坚持质量管理原则，为不断持续改进本厂质量管理体系的有效性，提高整体业绩而努力奋斗。厂长：葛洪义二OO三年四月十五日-2-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题目录页码共2第1页实施日期2003年5月1日《质量手册》批准令---------------------------------------1第一章编制说明----------------------------------------51.1手册说明1.2适用范围1.3术语和定义1.4手册的管理第二章工厂简介-----------------------------------------6第三章质量方针与目标-----------------------------------73.1质量方针3.2质量目标3.3质量方针发布令第四章质量管理体系-------------------------------------94.1质量管理体系总要求4.2文件要求第五章管理职责-----------------------------------------195.1管理承诺5.2以顾客观注为焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通管理者代表任命书5.6管理评审-3-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题目录页码共2页第2页实施日期2003年5月1日第六章资源管理-----------------------------------------296.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境第七章产品实现-----------------------------------------327.1产品实现与策划7.2与甲方有关过程7.3与国家质量监督部门的有关过程7.4物资采购过程7.5施工方案的策划与实施过程7.6标识和可追溯性7.7监视和测量装置的控制第八章测量分析和改进------------------------------------418.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4改进-4-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题目录页码共1页第1页实施日期2003年5月1日附件：1文件控制程序2记录控制程序3人力资源管理程序4基础设施管理程序5工作环境控制程序6产品要求评定和评审程序7采购控制程序8生产计划与控制程序9产品定付与售后服务程序10内部审核程序11过程监视和测量程序12不合格品控制程序13纠正、预防与改进措施控制程序-5-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第一章编制说明页码共1页第1页实施日期2003年5月1日1手册说明1.1本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》与本厂实际相结合编制而成，它规定了本厂质量管理体系内容，包括：a本厂质量管理体系的范围bGB/T19001-2000标准中所要求的及本厂所确定的质量管理程序文件。C厂质量管理体系过程之间相互作用的表述。本手册是厂管理体系的法规文件，是指导本厂建立与实施质量管理体系的纲领和行动准则，现已经厂长正式批准并颁布，自载明生效之日起正式实施，本厂员工必须遵照执行。1.2适用范围本手册所描述的质量管理体系复盖了本厂资质范围内及散料货物装卸机械的制造、大修改造及安装。1.3术语和定义本手册除说明的外，采用GB/T19001-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。1.4手册的管理本手册为受控文件，手册使用期间各部门如有修改建议可将意见及时汇总至办公室，办公室可根据需要对手册的适应性、充分性及有效性进行评审，必要时可予以修改。除上述特别说明外手册的其它管理皆执行《文件控制程序》。-6-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第二章工厂简介页码共1页第1页实施日期2003年5月1日工厂简介长春铁路分局装卸机械修造厂成立于一九七二年六月,是长春分局起重机械、散料装卸机械制造、大修、安装、改造的专业厂。工厂自成立以来先后为路内外制造、大修、安装门式、桥式起重机、卸煤机等大型设备三百余台数，积累了丰富的制造、安装、维修改造的经验。工厂现有职工61人，工程技术人员6人，技术工人30人，主要加工设备37台，焊接、剪、压设备10台，及制造平台起重机等。工厂占地面积9000m2，厂房面积2000m2。工厂注册资金300万元，流动资金50万元，年产值131万元。本厂93年通过沈阳铁路局锅炉处认证，为起重机制造、安装的二级企业，96年经吉林省技术监督局认证。厂址：长春市宽城区铁北一路八号邮编：130052电话：[phone]路电：6123418联系人：葛洪义-7-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第三章质量方针与目标页码共2页第1页实施日期2003年5月1日3.1质量方针3.1.1本厂以GB/T19001-2000标准中八大质量管理原则为基础，以顾客观注焦点为核心，以确保法律法规的遵守作为前提，并结合本厂实际情况，特定如下质量方针：以勤奋、认真、务实、高效为企业精神，以质量求生存，以创新谋发展为经营理念。3.1.2质量方针的内涵A勤奋、认真、务实、高效是对本厂员工的工作质量要求，是每一名员工的工作指南。B以质量求生存，以创新谋发展，包含两方面的内容：其一，突出质量管理是工厂的生命线；其二，是包括在质量管理体系在内的产品创新和科技创新。3.1.3本质量方针已经厂长批准并正式发布，各层次管理者应通过发布文件、宣传培训、检查、考核等方式确保质量方针在厂内部得到沟通和理解，并坚持贯彻执行。3.1.4质量方针为受控文件，其制定、批准、发布、评审、修订等皆应按《文件控制程序》的要求执行。3.2质量目标3.2.1策划根据厂质量方针的要求，厂长必须在确保厂的相关职能部门及各适当层次上制定质量目标，并确保它们都是可测量的，经厂办汇总整理形成厂质量目标草案，经厂经营会议讨论修订后即成为厂质量目标。-8-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第三章质量方针与目标页码共2页第2页实施日期2003年5月1日3.2.2以质量方针为框架，经策划制定本厂质量目标如下：1、一次交验合格率90％；2、合同兑现率100％；3、服务满意率100％。3.3质量方针发布令长春铁路分局起重机械修造厂质量方针勤奋、认真、务实、高效以质量求生存、以创新谋发展上述质量方针，全厂员工必须认真学习，准确理解，有效贯彻，持续保持。厂长：葛洪义发布日期：2003年5月1日-9-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第四章质量管理体系页码共10页第1页实施日期2003年5月1日4质量管理体系4.1总要求4.1.1本厂确保按照下列要求策划和管理质量管理体系过程：a.识别质量管理体系所需的过程及在本厂的应用；b.确定这些过程的顺序和相互作用；c.确定过程有效运作所需的准则和方法；d.确保获得必要的信息资源以支持这些运作，并对过程监视；e.采取必要措施确保过程结果并持续改进。4.1.2质量管理体系过程如下模式：4.1.3产品需要外包或采购，本厂确保这些过程依照GB／T19001-2000标准相关要素的要求对承包的质量保证能力进行评估及按照本手册《采购控制程序》对外包和采购过程进行控制。管理活动测量与改进资源提供产品实现-10-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第四章质量管理体系页码共10页第2页实施日期2003年5月1日4.2文件要求4.2.1总则根据本厂的规模、经营类型及员工素质，本厂文件化的质量管理体系文件包括如下：a.质量方针和质量目标b.本质量手册c.GB／T19001-2000标准要求及本厂为确保过程的有效性进行控制所要求的文件，包括程序文件、技术文件与外来文件（参见《文件控制程序》）。d.GB／T19001-2000标准所要求的记录（参见《记录控制程序》）。4.2.2质量手册4.2.2.1《文件控制程序》4.2.2.1.1目的对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。4.2.2.1.2范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制(包括外来文件)。4.2.2.1.3职责4.2.2.1.3．1总经理负责质量方针与年度综合质量目标的制定与批准；负责质量手册的批准。4.2.2.1.3．2管理者代表负责产品质量目标的批准；负责质量手册的审核、程序性文件的批准及文件发放范围的批准。-11-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第四章质量管理体系页码共10页第3页实施日期2003年5月1日4.2.2.1.3．3行政人事部负责文件(除外来文件)的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录；负责编制并及时更新《文件最新状况一览表》；负责组织对现有体系文件的定期评审。4.2.2.1.3．4技术部负责法律法规与标准及外来执行文件的控制。4.2.2.1.3．5各部门负责相关文件的编制和使用保管，负责外来参考文件的登记与管理，部门主管负责相关文件的批准。4.2.2.1.4工作程序4.2.2.1.4．1文件的分类与编号4.2.2.1.4.1.1质量管理体系文件包括以下几类：a．质量方针和质量目标；b．质量手册；c．程序性文件；d．技术文件；e．外来文件。其中“程序性文件”为程序文件中的一大类，其通常与产品或设备无关，而技术文件中的一部分亦为程序文件，但其通常与产品或设备有关，“程序性文件”见附录A《质量管理体系程序文件、要素与功能对照表》中未打“*”的文件，而技术文件则对应于打“*”者。-12-长春铁路分局起重机械修造厂质量手册文件编号Q/CZ2001-2003版号A修订状态1标题第四章质量管理体系页码共10页第4页实施日期2003年5月1日4.2.2.1.4.1.2各类文件的编号规定如下：a．质量手册编号为：QM001；b．程序性文件编号为：QMS口口口；c．技术文件编号为：(依公司的具体情况规定相应的编号方法)；d·外来文件编号规定为：外来执行文件编号为WL口口口，外来参考文件与法律法规、标准类文件直接采用原文件编号。注：1)“口口口”为从001开始的流水号；2)表格不做编号，所形成的记录亦不做编号，而用日期识别。4.2.2.1.4.2文件的编写与审批4.2.2.1.4.2.l质量方针由总经理制定并批准发布，质量目标的制定与批准参见《质量目标展开程序》。4.2.2.1.4.2.2质量手册由行政人事部编写，重得代表审核，总经理批准。4.2.2.1.4.2.3程序性文件由相关部门编写，部门主管审批。4.2.2.1.4.2.4技术文件由相关部门编写，部门主管审批。4.2.2.1.4.3文件的发放文件编写部门制定《文件发放清单》，交管理者代表批准后，由行政人事部依清单复印相应份数，加盖“受控文件”印章进行统一发放，且在发放的文件上注明分发号，文件领用人应在《文件