质量手册QM-02

质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:1of30质量手册文件编号：ST-QM-01版本：01受控：编制：审核：刘小琼批准：李连根武汉赛特密封件有限公司生效日期：2006年8月10日质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:2of30目录序号章节号内容页码1质量手册目录2201发布令4302授权令5403企业概况6504质量方针和质量目标761适用范围872引用标准883术语和定义894质量管理体系9104.1总要求9114.2文件总要求9125管理职责12135.1管理承诺12145.2以顾客为关注焦点12155.3质量方针12165.4策划12175.5职责和权限13185.6管理评审15196资源管理16206.1资源的提供16216.2人力资源16226.3基础设施17236.4工作环境17247产品实现18257.1产品实现过程的策划18267.2与顾客有关的过程18277.3设计和开发19287.4采购20297.5生产和服务运作21307.6监控和测量装置的控制22318测量、分析和改进23328.1总则23338.2监控和测量24348.3不合格品控制25358.4数据分析25368.5改进25质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:3of30附件1：组织结构图附件2：质量职能分配表附件3：质量管理体系程序文件目录清单附件4:质量手册修改页附件5:相关的法律法规清单附件6：过程识别质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:4of30一、发布令发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高公司的质量水平，依据ISO9001：2000《质量管理体系—要求》标准，结合我公司质量体系实际情况，制定了本《质量手册》。经审定本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和公司的实际情况，现正式批准发布，从2006年8月10日开始实施。本《质量手册》是公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。本手册可作为对外提供质量保证和第三方审核使用。总经理李连根2006年8月10日质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:5of30二、授权令授权令为了保证公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权质量经理：刘小琼为管理者代表，并授予以下职责和权限：A）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B）向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；C）在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性；D）就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络总经理：李连根2006年8月10日质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:6of30三、企业概况企业概况武汉赛特密封件有限公司于2006年6月成立，位于武汉市洪山区花山镇吴桥。占地面积3450平方米，初始员工人数22人，其中工程技术人员8人，大专以上文化程度21人。拥有能满足产品要求的生产及检测试验设备。并在可持续发展的进程中不断地更新和完善。公司依据ISO9001：2000《质量管理体系》标准，结合我公司的实际情况运行管理活动，达到满足市场的需求和顾客满意。本公司是一家集设计、开发、制造为一体的橡胶密封件系列产品专业公司，其拥有一支稳定的密封件产品开发、设计团队，采用美国派克（parker）公司的制造技术，能满足各种不同工况条件下的密封要求，能为客的设备和产品提供稳定可靠的性能保障。本公司产品主要服务于工程机械、冶金、矿山、石油、机床、汽车制造、输送管道等行业的密封方案，主要产品有O形圈、液压汽动异形圈系列、隔膜片、油封、衬垫、防尘罩、蝶阀衬套等。质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:7of30四、质量方针和质量目标组织总的宗旨和方向以高效的方式，识别并满足顾客和其他相关方的需求和期望，提高顾客的满意度。公司质量方针赛特公司的方针是：承诺并提供满足或超越客户需要的优质产品和服务.我们通过关注客户,贯彻实施有效的质量体系,全员参与持续改进,旨在达到卓越的成绩.质量承诺：每个人都对质量负责。每个人都有责任持续改进。每个人都对产品负责。质量目标客户拒收率0按时交货率99%平均合格率97%质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:8of301.适用范围1.1总则本《质量手册》依据ISO9001：2000标准要求，为本公司规定了质量管理体系的总体要求，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客及相应的法律、法规要求的产品。同时希望通过体系的有效运作，包括系统的持续改进和确保对顾客要求的符合性，达到不断提高顾客满意度的目的。1.2应用本公司产品实现过程为：橡胶密封件系列产品的设计、开发、制造及服务。2.引用标准2．1ISO9000：2000《质量管理体系—基本原理和术语》2．2ISO9001：2000《质量管理体系—要求》2．3ISO9004：2000《质量管理体系业绩改进指南》2．4国家、行业有关质量的法律、法规3.术语和定义3.1本手册采用了ISO9000：2000给出的术语和定义3.2本手册采用了ISO9001：2000中使用的描述供应链的术语供方------组织------顾客术语：“组织”------本公司术语：“供方”------为本公司提供产品和服务的组织和个人3.3本手册中采用的其他术语，为了统一理解，定义如下：术语：“外协件”------指本公司委托供方加工的设备、零部件或检验和试验项目术语：“采购件”------指本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:9of304.质量管理体系4.1总要求本公司按ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系，形成质量手册、程序文件、作业指导书等文件，对其实施和保持，并持续改进其有效性。对质量管理体系所需的过程，本公司的质量管理体系分为：管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析和改进过程。各过程之间的顺序和相互作用如下图：为了实现质量管理体系的要求，赛特公司的质量管理体系是以上述结构的四大过程、21个具体程序为基础，并通过识别这些众多的关联的过程（包括外部协作过程）—确定所识别的流程的顺序和相互关系及作用；—规定过程有效运行的方法和准则；—确保支持过程的运行和监控所必要的资源和信息；—监控、测量及分析过程；—为达到过程预期的结果和持续改进实施所需措施；达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。质量管理体系1.总体要求2.质量手册3.文件和资料控制程序4.质量记录控制程序管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进1.管理承诺2.以顾客为关注焦点3.质量方针4.质量目标策划5.质量管理体系6.职责权限和沟通7.管理评审1.人力资源,培训管理程序2.基础设施和工作环境1.产品实现策划控制程序2.与顾客有关要求的控制程序3.设计和开发控制程序4.生产和服务提供控制程序5.测量和监控装置控制程序1.策划2.顾客满意度测量控制程序3.内部质量审核程序4.过程和产品的监控和测量程序5.不合格品控制程序6.数据分析控制程序7.纠正和预防措施控制程序质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:10of30当选择外包任何对产品的符合性有影响的过程时，应确保提供必要的控制，包括对人员、技术文件等，并对外包过程的结果进行4.2文件要求4．2．1总则公司依据ISO9001:2000标准，按下列质量管理体系四个层次文件序列建立、完善文件化的质量管理体系：其中:a)质量方针和质量目标，见04章；b)质量手册：依据ISO9001:2000标准中的要求结合本公司实际描述质量管理体系的纲领性文件。c)程序文件：是对质量手册中描述的各项活动顺序和相互作用做出明确的规定。必要时引出支持性文件。系程序文件由各有关部门负责编制，管理者代表批准后发布。d)为确保其过程有效策划、运行和得到控制所要求的其他文件，包括：-图纸-产品标准和检验标准-作业指导书-作业规范等-法律法规、标准等外来文件。这些文件是过程运作中必需的具体要求和规定，由各职能部门组织编制或进行适用性评审，部门负责人批准后在公司内实施。第三层次具体的作业描述和支持性文件质量手册第一层次确定政策（含公司的质量方针和目标）、范围、途径和职责程序文件作业指导/管理办法/规章制度第二层次确定责任、方法和要求记录表格/检查表第四层次各类信息的记录表格/标签质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:11of30e)记录：是质量管理体系运行及其绩效的证据，记录表单属于文件，由部门负责人批准后使用，使用者按照要求形成记录。4.2.1.1质量管理体系的执行各部门依据质量手册、程序文件、作业指导书等的规定，执行各项活动并通过管理评审及内部审核来监督质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。4.2.2质量手册公司管理层必须建立和维护本质量手册。本手册包括：a)本公司质量管理体系的适用范围、无删减的声明；b)质量管理体系所包括的过程、和对相关程序的描述。c)对质量管理体系过程之间相互关系的描述。4.2.3文件控制各部门根据《体系文件控制程序》的要求确保：a)本公司的质量文件在签出之前应得到授权人员的评审和批准。b)文件保持清晰，并易于识别其更改和现行修订状态；c)在与质量管理体系运行有关的场所，应保证文件使用人员能方便地获得和使用标明有“受控文件”标记的完整、清晰、统一的有效版本文件；d)外来文件得到识别，并控制其分发；4.2.4记录的控制各部门根据《记录控制程序》的要求确保：a)所有在文件中确定的记录（包括顾客规定的记录）由各部门收集整理，并加以保存，包括来自供方的记录。b)所有记录必须正确填报，清晰准确，易于识别，收集完整，编目齐全，便于查阅。支持性文件《文件控制程序》《记录控制程序》5管理职责职责：a）管理者代表负责公司质量方针和质量目标的制定，并负责批准发布；b）管理者代表协助总经理领导质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作；c）质量部负责管理公司的质量方针和目标，包括展开考核和内部沟通；质量手册文件名称:质量手册文件编号:ST-QM-01生效日期:2006-08-10修改级别:01页码:12of30d）人力资源部负责部门岗位职责的制定；5．1管理承诺本公司对建立、实施和改进质量管理体系作出承诺并提供以下证据：a）向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）主持制定本公司的质量方针和目标；c）定期实施管理评审；d）确保质量管理体系实施所必需的资源。5．2以顾客为关注焦点公司以实现顾客满意为公司的根本追求。了解顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，并使之得到满足。5．3质量方针本公司的质量方针是：承诺并提供满足或超越客户需求的优质产品和服务.我们通过关注客户,贯彻实施有效的质量体系,全员参与持续改进,旨在以卓越的成绩来达到该方针.质量方针是本公司的质量宗旨，最高管理者负责：a）确保公司各级员工理解和贯彻质量方针；b）将质量目标分解到各部门以便于实施和评价；c）通过管理评审，促进质量管理体系的持续改进。5．4策划5．4．1质量目标质量目标是对本公司质量方针的展