行政部2009度工作总结

亿铖达焊锡制造有限公司2009年度行政部工作总结及2010年工作计划一．2009年工作总结1．人事方面：1.1人力需求与招聘工作总结分析1.2人员流失总结分析1.3薪酬福利奖惩总结分析1.4培训教育达成情况总结分析1.5社保工伤处理情况总结分析1.6劳动合同签订状况总结分析1.7办公用品从使用情况总结分析1.8规范年文件修改制定培训2．行政后勤方面：2.1保卫安全工作方面总结分析2.2清洁、园林、后勤保障工作方面总结分析二．2010年工作计划1.人事方面：1.1人员招聘计划与预算1.2人员流失1.3薪酬福利奖惩与培训教育2.行政后勤方面：2.1保卫安全方面2.2员工餐饮/余娱乐休闲方面2.3园林/清洁后勤服务方面制定：裴小蓉核准：一．人事方面1．人力需求与招聘工作总结分析现场及镇街定点招聘次数（次）67次费用（元）7715平均每人/元44.34元分析：1）09年人员需求119人，招聘入职174人，从人员需求来看，2月、6月-11月都是人员需求与招聘的高峰期，但结合整个市场招聘及公司整体环境情况来看招聘利于招聘时期应在2-5月、10-11月，因6-9月份是广东的一个炎热时期而我们工厂的车间工作环境方面（特别是熔炉岗位）对招聘起到很大的影向,而从12-2月因部分人员工作已稳定或临近年底等原因招聘更处于被动状态。2）招聘及时率虽除11月份未达成外，其它月份全部达成，但09年招聘的次数67次同比08年增加了22次，费用同比08年增加了年增加5323元（其中增加与智通人才网签订的网络招聘1年4000元可以使用到2010年9月16日），整个招聘主要从常平劳务市场、东莞智通（现场+网络）、企石劳务职介所、桥头职业介绍所及在企石镇定点招聘/熟人介绍等的渠道。建议：1）根据目前的人力市场需求情况分析2-5月，10-11月是一个人力市场活跃期，结合公司情况各部门提前规划人力需求（按每个季度、每个月部门的运作情况进行计划招聘）；2）减少现场招聘次数及招聘费用（对于文职、技术、管理岗位未来网络招聘会是一个趋势）；3）着重员工招聘方面的把关（年龄、学历、素质），提前作好员工招聘工作，避免6-9月份的“难招聘”；4）调整招聘及时率目标；月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计人员需求0158914155101013128119人招聘人员024141012232032141456174人招聘及时率0%160%175%111%86%153%400%320%140%108%42%75%146%招聘及时率目标80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%051015202530351月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%50%100%150%200%250%300%350%400%招聘人员人员需求招聘及时率招聘及时率目标目标人数2．人员流失总结分析分析：1）招聘入职到岗人员的流动也很大其中7天试工期自离人员占总职人员的39%，3个月试用期内离职人员占总离职人员的32%，全年的人员月平均流失率达18.98%比目标的10%高出8.98%。2）各部门1-11月的总离职人数：生产一部：95人÷部门现人数34人=2.8倍生产二部：7人÷部门现人数6人=1.2倍生产三部：7人÷部门现人数7人=1倍品管部：13人÷部门现人数5人=2.6倍PMC/物料部：19人÷部门现人数7人=2.72倍设备部：5人÷部门现人数4人=1.3倍厂务/行政部3人÷部门现人数18人=0.17倍总人数149人÷现工厂总人数81人=1.84倍3）因08年底全球性的金融风暴影响从08年底到09年7月，因订单及其它各方面原因公司也流失了一批老员工，使得人员流失率在2月份达到了全年度最高的30%。4）从7月份起公司生产订单开始回升，行政也开始着手大量招聘人员，但是因气候和公司车间环境问题（因天气炎热生产一部车间员工有90%都出现了不同程度的过敏现像）很多员工无法适应至使6-9月的人员流失率平均在25.28%只有不断的招聘来弥补流失部分保证生产。建议：1)根据目前的市场及招聘入职人员情况来看“80-90后”即25岁以下，25-30岁人员占公司用人的55%这部分人员的心态是希望公司有良好的工作环境、业余娱乐、晋升空间，2010年将着重改善；2）分解人员流失率目标：建议也纳各部门主管的目标，能起到加强部门主管对员工关心了解员工信息问题并第一时间处理好员工关系，流少人员流失；流失总人数（人）149平均每月流失率18.98%自离解职辞职各部人员在职情况：行政部18人、设备组4人、PMC/物料组7人、品管部5人、生产一部34人、生产二部6人、生产三部7人、共：81人平均每月流失人数13.55人571874月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计离职人员5人18人10人7人11人19人20人21人18人13人7人149人每月总人数54人60人64人67人68人72人72人85人81人82人80人785人流失率9.26%30%15.63%10.45%16.18%26.39%27.78%24.71%22.22%15.85%8.75%流失率目标10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%18.98%0人5人10人15人20人25人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%5%10%15%20%25%30%35%流失率离职人员流失率目标人数流失率目标流失率3.薪酬福利奖惩总结分析分析：截止2009年11月份，本年度共奖励3125元，同比08年奖励1765增加了1360元，罚款6970元同比08年2470元增加了4500元，其中品质问题、违规操作或工作失误例35例（除每月的品质管控方案），不服从安排例或工作未按规定时间完成13例、违反厂纪厂规或部门早会18例。4．培训教育达成情况总结分析分析：09年度共计划培训60项，已全部完成，从以上统计数据来看整个年度培训培训工作开展相对及时完善；但培训的效果验证，特岗人员培训、新员工入职7天培训工作，仍需进一步完善，将作为2010年培训重点监督工作；5．社保工伤处理情况总结分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目计划培训项14965467774060实际按时完成项149654668740培训计划完成率100%100%100%100%100%100%100%86%100%100%100%100%培训合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%险种缴费额缴费率金额（元）参保人数缴费金额/月(元)单位单位支出(元)个人个人支出(元)单位支出(元)个人支出(元)基本养老保险11308%90.48%90.4180.8544881.64881.6失业保险0.5%5.655.6554305.1工伤保险1.5%16.9516.951001695基本医疗保险(住院)2%22.622.6671514.2地方养老保险3%33.933.9561898.4基本医疗保险(门诊)0.3%30.5%5867201335合计15.3%172.58.5%95.4267.9010110495.35216.6项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计奖励金额06303002992214402502202353252953215元处罚金额052072583094032011054756954459156970元0150300450600750900105012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月奖励金额处罚金额分析：1）公司实施全员参保目前参保情况：养老保险54人(公司人员养老参保19人,工厂35人,含医疗54人、工伤54人)，工伤医疗13人、工伤33人（含公司人员购工伤4人），，合计100人，每月需缴纳总费用为：15711.9元；2）09年各部门工伤情况：共：2次，生产一部2次工伤均为门诊治疗。6．劳动合同签订状况1）按规定做好了员工入职一个月后签订劳动合同的要求，合同约订为3年，并建立合同签订记录表，和规档工作以备及时了解员工签订合同的情况，做到全体员工劳动合同签订率100%；2）良好的处理好员工关系，全年未发生大的劳动争议事件。7．办公用品命名用情况总结分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目每月用量（项）154029420423431230434530229725126971）09年办公用品用量为2697项同比08年1690项增加了1007项，主要是因各部门将易耗品增加进入了其中；8．规范年文件修改制定培训修订文件：19份，培训10份；二．行政后勤方面：1．保卫安全工作方面总结分析消防安全：序号项目日期次数备注1消防演习安全演习2009年7月31日1次2煤气防泄漏演习2009年11月26日1次3油品防泄漏演习2009年11月26日1次4消防器材点检每月10日、20日、30日3次检查完好率达到100%行政安全：1)全年未发生重大财物丢失事故，但保安管理制度、门禁制度等的执行力需进一步完善，将作为2010的改善重点；2）生产安全及工伤情况如下：序号姓名部门岗位发生/受伤时间原因/受伤部位1范永葆生产一部油压2009-3-14在松香房煮松香时，因松香在煮制过程中需使用搅拌棒搅动松香液体使其均匀熔解，搅拌时松香液体溅出不慎烫伤左眼2王永明生产一部熔炉2009-7-10在熔炉无铅回炉作业时锅内有浓烟，该员将锅盖盖回时锅内突然起火串出烧伤该员工左手背32009-4-17日生产一部抽线小机机台碎布着火42009-4-29生产一部熔炉倒筒在废锡线回炉投料时由于员工未将抽风管的网罩合上，而因废锡线内残留有拉丝油导致在投入废线后拉丝油引起燃烧，而抽风管的网罩未合上导致火热势迅速蔓延至吸尘房，致使线管及吸尘布等烧毁2009年总共为4件同比2008年7件减少3件；下降43%；目标为0次/月2．清洁、园林、后勤保障工作方面总结分析1）按照各自的工作职责和任务分工，分别承担着工厂清洁卫生，工厂绿化以及员工餐饮及工厂员工住宿管理的后勤服务保障工作，后勤管理不断改善后勤服务态度，逐步完善后勤后方面工作，努力为工厂员工提供更好的后勤服务保障。2）依靠后勤员工，保证工厂水电气正常供给服务。3）按清洁工工作区域和标准进行作业，全年未收到相关部门投诉。4）工厂园林工定期修剪树木，清理枯枝，及时补栽草坪，适时对花木、绿地浇水和喷药保持了优美的工厂环境。并增加每天1小时在厨房清理洗菜、切菜；5）厨房工作人员按照伙食标准节约控制成本，使每月员工生活费控制在一定范围内，且从09年2月份起厨房由1人负责。裴小蓉2009年12月24日2010年工作计划序号项目改善计划实施时间1人力需求招聘计划与预算1.结合09年人力需求趋势及订单，制订人力需求计划，提前了解各部门的需求；1月20日前2.通过人力需求计划，做好明年招聘计划和预费用预算；2月5日前3.招聘及时率≥80%调整为招聘及时率≥85%1月份起2人员流失1.结合09年的人员流失原因，作为后续聘用人员的筛选基础把关，从年龄、学历、素质方面进一步考核；3月份起实施2.人员流失率≤10%建议分解流失率目标，按部门人员数量进行分解；对统计目标方法建议改善，如将自离、解职、正常辞职人员的统计分开进行；3薪酬福利奖惩与培训教育1.对于部门的激励方式和制度建议进行改善，如生产一部，处罚的方式和金额都是由部门自已决定且并未经过厂长的审核，即直接进通告，应考虑处罚的力度和效果；2.根据部分客户的要求建议将行政处罚以缴效的形式体现；3.体系年度计划的培训实施和监督管理计划；3月20月前4.行政部人员培训，计划在后继逐步培训1名具备副队长能力人员；2010年全年4工厂安全方面1.调整一些懒散执行不到位的保安人员;计划逐步淘汰替换1-2名表现欠佳保安人员；2.保安制度的培训按《培训计划》，并执行监督，实行执行事项坚持考核制；4月30日前3.每个