管理体系手册

MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册********食品有限公司质量和食品安全管理手册（MYJ-QFMS-2015）发行版号：A/O编制：办公室审核：崔**批准：杨**受控状态：2015年6月1日发布实施MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-1-0.1目录章节号文件标题页码0.1目录第1页0.2手册修改控制页第4页0.3手册说明第5页0.4发布令第6页0.5任命书第7页0.6公司简介第8页0.7组织机构图第9页0.8职责分配表第10页0.9食品质量安全方针和目标第13页1范围第14页1.1总则第14页1.2应用第14页2规范性引用文件第15页3术语和定义第16页4质量和食品安全管理体系第18页4.1总要求第18页4.2文件要求第19页4.2.1总则第19页4.2.2质量和食品安全管理手册第19页4.2.3文件控制第20页4.2.4记录控制第20页5管理职责第22页5.1管理承诺第22页5.2以顾客为关注焦点第22页5.3质量和食品安全方针第22页5.4策划第23页MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-2-5.4.1质量和食品安全目标第23页5.4.2质量和食品安全管理体系策划第23页5.5职责、权限与沟通第24页5.5.1职责与权限第24页5.5.2管理者代表和食品安全小组第27页5.5.3内部沟通第28页5.5.4外部沟通第29页5.6管理评审第30页5.6.1总则第30页5.6.2评审输入第30页5.6.3评审输出第31页5.7应急准备和响应第31页6资源管理第32页6.1资源提供第32页6.2人力资源第32页6.3基础设施第33页6.4工作环境第33页7产品和安全产品实现第34页7.1产品安全和实现策划第34页7.1.1总则第34页7.1.2前提方案（PRPs）第34页7.1.3实施危害分析的预备步骤第35页7.1.4危害分析第37页7.1.5操作性前提方案（OPRP）第38页7.1.6HACCP计划第38页7.1.7预备信息、规定前提方案和HACCP计划文件的更新第40页7.1.8验证策划第40页7.2与顾客有关的过程第40页7.2.1与产品有关的要求的确定第40页MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-3-7.2.2与产品有关的要求的评审第40页7.2.3客户沟通第41页7.3设计和开发第41页7.4采购第41页7.4.1采购过程第41页7.4.2采购信息第42页7.4.3采购产品的验证第42页7.5生产和服务提供第42页7.5.1生产和服务提供的控制第42页7.5.2生产和服务提供过程的确认第43页7.5.3标识和可追溯性第43页7.5.4顾客财产第44页7.5.5产品防护第44页7.6监视和测量设备控制第45页8测量、分析和改进第46页8.1总则第46页8.2监视和测量第46页8.2.1顾客满意第46页8.2.2内部审核第46页8.2.3过程的监视和测量第47页8.2.4产品的监视和测量第47页8.2.5控制措施组合的确认第48页8.3不合格品和潜在不安全品控制第48页8.4数据分析第48页8.5改进第49页8.5.1持续改进第49页8.5.2纠正和纠正措施第49页8.5.3预防措施和食品安全管理信息的更新第49页MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-4-0.2手册修改控制页章节号修改前内容修改后内容修改日期修改人审核批准MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-5-0.3手册说明1手册内容本手册系依据ISO9001:2008《质量管理体系要求》、ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1公司质量和食品安全管理体系的范围，包括了ISO9001:2008和ISO22000:2005标准的全部要求；1.2质量食品安全管理标准和公司质量食品安全管理体系要求的所有程序文件或对其的引用；1.3对质量食品安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位或辞职时，必须将手册交还办公室，办理核收登记。3手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，任何的更改都必须执行《文件控制程序》的有关规定。5本手册各章节号与ISO9001:2008《质量管理体系要求》和ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》中的主要章节号保持一致。在个别条款下，为了表述的方便，可能使用了扩展的条款编号，但这并不影响手册条目与标准条款的对应关系。MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-6-0.4发布令公司各部门、全体员工：********食品有限公司质量和食品安全管理手册根据ISO9001:2008《质量管理体系要求》和ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》两个认证标准的要求，并结合本公司实际情况编制而成，阐述了公司质量和食品安全方针，质量和食品安全目标及质量和食品安全管理体系的过程、过程关系及其管理方法。经认真审核，符合国际质量和食品安全管理标准的要求，适合公司的需要，现予以颁布。公司质量和食品安全管理手册对内是公司质量和食品安全管理体系有效运行，规范公司持续改进和提供产品的生产和服务的纲领性文件，是质量和食品安全管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规要求的产品的生产和服务的证实文件。公司质量和食品安全管理手册（A/0版）定于2015年6月1日发布并实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。公司质量和食品安全管理手册在实施后可能会修订，在使用手册时，应注意检查是否有修订记录。总经理：杨**2015年6月1日MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-7-0.5任命书公司各部门：为贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》和ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》体系的要求，加强对质量、食品安全一体化管理体系的贯彻落实，特任命崔**同志为管理者代表，管理者代表的职责和权限有：a.确保本公司质量管理体系所需的过程按GB/T19001-2008标准的要求建立、实施和保持；b.向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c.确保使本公司员工树立并提高满足顾客要求的意识；d.负责本公司与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。同时成立食品安全小组，小组组长由崔**同志担任，食品安全小组组长的职责和权限有：a.管理食品安全小组，并组织其工作；b.确保按标准建立、实施和保持食品安全管理体系；c.向公司的管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，以供评审和作为食品安全管理体系改进的基础；d.确保在整个公司提高满足顾客要求的意识；e.负责本公司与食品安全管理体系有关事宜的外部联络工作。总经理：杨**2015年6月1日MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-8-0.6公司简介MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-9-0.7组织机构图总经理管理者代表兼食品安全小组组长销售部成品库化验室生产车间包材库原辅料库品控部生产部办公室采购部MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-10-0.8职责分配表质量管理体系职责分配表标准号和质量职责管理层生产部品控部销售部办公室采购部4质量管理体系▲△△△△△4.1总要求▲△△△△△4.2.1总则▲△△△△△4.2.2质量手册△△△△▲△4.2.3文件控制△△△△▲△4.2.4记录控制△△△△▲△5.1管理承诺▲△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△5.3质量方针▲△△△△△5.4策划▲△△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△△5.6管理评审▲△△△△△6.1资源提供▲△△△△△6.2人力资源△△△△▲△6.3基础设施△▲△△△△6.4工作环境△▲△△△△7.1产品实现的策划△△▲△△△7.2与顾客有关的过程△△△▲△△7.4采购△△△△△▲7.5.1生产和服务提供的控制△▲△△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△▲△△△△7.5.3标识和可追溯性△▲△△△△7.5.4顾客财产△△△▲△△7.5.5产品防护△▲△△△△7.6测量和监控装置的控制△△▲△△△8测量、分析和改进△△▲△△△8.2.1顾客满意△△△▲△△8.2.2内部审核△△△△▲△8.2.3/4过程/产品的监视和测量△△▲△△△8.3不合格控制△△▲△△△8.4数据分析△△▲△△△8.5改进△△▲△△△▲主要职能△相关职能MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-11-食品安全管理体系职责分配表标准号和质量职责总经理食品安全小组组长品控部生产部销售部办公室采购部4食品安全管理体系4.1总要求▲△△△△△△4.2文件要求△△△△△▲△4.2.1总则△▲△△△△△4.2.2文件控制△△△△△▲△4.2.3记录控制△△△△△▲△5管理职责5.1管理承诺▲△△△△△△5.2食品安全方针▲△△△△△△5.3食品安全管理体系策划▲▲△△△△△5.4职责和权限▲▲△△△△△5.5食品安全小组组长▲▲△△△△△5.6沟通△▲△△△△△5.7应急准备和响应△▲△△△△△5.8管理评审▲△△△△△△6资源管理6.1资源提供▲△△△△△△6.2人力资源△△△△△▲△6.3基础设施△△△▲△△△6.4工作环境△△△▲△△△7安全产品的策划和实现7.1总则△▲△△△△△7.2前提方案△▲△△△△△7.3实施危害分析的预备步骤△▲△△△△△7.3.1总则△▲△△△△△7.3.2食品安全小组▲▲△△△△△7.3.3产品特性△▲▲△△△▲7.3.4预期用途△▲▲△△△△7.3.5流程图、过程步骤和控制措施△▲▲△△△△7.4危害分析△▲▲△△△△7.5操作性前提方案的建立△▲▲▲△△△7.6HACCP计划的建立△▲△△△△△7.6.1HACCP计划△▲▲△△△△MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-12-7.6.2关键控制点（CCP）的确定△▲▲△△△△7.6.3关键控制点关键限值的确定△▲▲△△△△7.6.4关键控制点的监视系统△▲▲▲△△△7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施△▲▲▲△△△7.7预备信息前提方案和HACCP计划更新△▲▲△△△△7.8验证的策划△▲▲△△△△7.9可追溯性系统△△▲▲▲▲△7.10不合格控制△▲▲▲△△△7.10.1纠正△▲△▲△△△7.10.2纠正措施△▲▲▲△△△7.10.3潜在不安全产品处置△▲△▲△△△7.10.4撤回△▲△△▲△△8食品安全管理体系确认、验证和改进8.1总则△▲△△△△△8.2控制措施组合的确认△▲△△△△△8.3监视和测量的控制△△▲△△△△8.4食品安全管理体系验证8.4.1内部审核△▲△△△△△8.4.2单项验证结果的评价△▲△△△△△8.4.3验证活动结果的分析△▲△△△△△8.5改进△▲△△△△△▲主要职能△相关职能MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-13-0.9食品质量安全方针和目标1********食品有限公司食品质量安全方针：食品安全，质量求生存；顾客满意，创新求进步。2********食品有限公司食品质量安全目标：顾客满意度达到90％以上；食品安全事故发生率为0。总经理：杨**2015年6月1日MYJ-QFMS-2015A/0管理体系手册-14-1范围1.1总则本公司质量和食品安全管理体系满足下列公司需求：a)本手册规定了作为产品产品生产加工企业的环境、设施、设备和加工、贮存运输过程中的食品质量、安全、卫生等管理达到的基本要求。b)本手册适用于本公司产品的生产，使产品的原辅料采购、加工、储存、运输等方面在良好的条件下进行，生产出符合品质和食品安全要求的高质量产品。c)通过体系的有效实施，包括体