管理评审报告

管理评审报告1管理评审目的对本公司环境、职业健康安全方针、目标、指标及环境、职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2评审范围适用于对本公司环境、职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全管理体系运行及其持续改进活动的评审。3评审组织：a)主持会议：总经理。b)出席会议：管理者代表、各部门负责人、内审人员等。4评审内容摘要在管理评审会议上，各部门负责人按照《管理评审计划》要求作了有关方面的输入报告：a）内审组组长汇报了内审结果；b）目标指标完成情况；c）环境、职业健康安全监视和测量的结果；d）总经办汇报在环境、职业健康安全管理体系运行过程中，汇报了过程业绩：包括过程监视和测量的结果；e)本公司在环境、职业健康安全管理体系运行过程中，预防和纠正措施的状况，对目标、过程监视和测量日常改进、内审等改进活动中发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有监控结果；f)组织机构、职责和权限、过程、资源的适宜性、充分性和有效性；g)公司环境、职业健康安全绩效和适用法律、法规的符合性，环境、职业健康安全合规性评价结果;h)预防和纠正措施的状况，持续改进能力分析，各部门目标和指标的实现程度，内外部环境、职业健康安全的变化、法律法规的变化、与组织环境、职业健康安全因素有关的法律、法规和其他要求的发展变化可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更等。i）人力资源的能力意识和培训方面汇报本部门的情况。j）管理者代表汇报了改进的建议：包括对内部审核、日常改进、合理化建议活动中的改进意见；可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更（如内外部环境、职业健康安全的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺等）的情况；5评审情况总结5.1环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进运行环境、职业健康安全管理体系以来，各部门基本上能按照本公司制定的环境、职业健康安全管理体系文件的要求开展各项工作，并取得了较好的效果,内部审核无严重不符合项出现。环境、职业健康安全管理体系组织机构设置基本能适应体系的运行要求。这说明本公司建立的环境、职业健康安全管理体系基本有效，基本符合GB/T14001-2004,GB/T28001-2011标准的要求。本公司制定的环境、职业健康安全方针、目标、指标和建立实施的环境、职业健康安全管理体系符合本公司实际和需要，基本符合相关方的要求；体系的实施过程证明过程识别控制和体系是充分的；从目标和指标的完成情况来看体系是持续有效的。但鉴于本公司的环境、职业健康安全管理体系刚建立不久，难免存在一些不足，特别在一些具体的作业内容方面可能还显得比较生疏和粗糙,在2015年7月2日—4日进行的内审中发现3项一般不符合项，严重不符合项0项。均采取了纠正措施，并且都已完成。经评审纠正措施实施有效。因此，各部门在今后的服务和工作中，一定要进一步领会GB/T14001-2004,GB/T28001-2011环境、职业健康安全管理体系的管理理念和要求，从发现问题、预防、解决问题的角度出发，多识别各自工作中存在的不符合及时采取纠正、预防措施，以此作为完善环境、职业健康安全管理体系的基点，不断健全本公司的环境、职业健康安全管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。5.2资源需求从环境、职业健康安全管理体系运行状况看，资源配置基本适宜，能够满足相关方和适宜的法律、法规要求.为了使本公司刚刚建立的环境、职业健康安全管理体系能够持续不断的保持和发展，总经理在此做出如下承诺：凡有利于健全环境、职业健康安全管理体系的各项资源，本公司均会尽现有的最大财力、物力努力予以满足。5.3环境、职业健康安全目标和指标评审5.3.1公司总目标指标完成情况见公司总目标指标完成情况。5.3.2部门目标指标部门目标见部门目标指标完成情况。各部门其余目标全部达到颁布令的要求。对不达标的目标都及时采取了纠正措施，并对所有的纠正措施进行了验证评审，纠正措施均有效，没有遗留问题。对总目标指标没有造成影响。5.3.3环境、职业健康安全目标、指标评审结论从各部门环境、职业健康安全目标、指标完成情况来看，相关部门基本已达成了本公司预定的目标，但还有诸多不稳定的地方，经本公司领导层商讨：为确保环境、职业健康安全体系的适宜性、有效性和充分性，所以公司的环境、职业健康安全目标、指标、各部门的环境、职业健康安全目标、指标不作变更（包括环境、职业健康安全方针）。同时，我们各部门部分目标未完成的开出《纠正措施处理单》予以改善。5.4可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更5.4.1经策划的可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更自推行GB/T14001-2004,GB/T28001-2011以来，各部门均能按文件规定开展作业。到目前为止，相关环境、职业健康安全体系文件均适宜本部门的实际作业，暂未制定和策划对现有环境、职业健康安全管理体系产生影响的任何规定和活动；5.4.2外部环境、职业健康安全的变更可能影响环境、职业健康安全管理体系的各种变化，如法律法规的变化。综上所述，可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更的因素尚未发生。6以往管理评审的跟踪措施上次管理评审改进的措施，进行了跟踪，所采取的措施基本有效；7结论本公司的环境、职业健康安全方针、目标、指标和建立实施保持的环境、职业健康安全管理体系基本是适宜的、充分的和有效的。环境、职业健康安全管理体系符合ISO14001标准和我公司环境、职业健康安全管理体系文件的要求，适应我公司的实际情况，符合相关方和期望；环境、职业健康安全管理体系能在持续改进中有效运行，自我完善机制建立和持续改进的效性基本有效；与各项工作基本上处于受控状态；具备实现环境、职业健康安全目标、指标的能力，能够贯彻本公司环境、职业健康安全方针，实现本公司环境、职业健康安全目标、指标；资源配置基本适宜；能够满足相关方和法律、法规的要求；内审、管理评审的频次、深度、范围满足要求，审核中发现的不合格项对环境、职业健康安全方针、目标、指标的实现无重大影响；没发生环境、职业健康安全事故；一致认为我公司环境、职业健康安全管理体系基本具备申请第三方认证的条件。8改进、纠正和预防措施摘要及责任部门就评审中大家提出的：a)由于环境、职业健康安全管理体系运行时间不长，还要加强对ISO14001标准和本公司《环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》及有关3级文件学习理解，加大实施力度，提高环境、职业健康安全管理体系运行有效性；b)规范记录的填写，要改变习惯做法，认真按照《记录控制程序》来填写记录，以证实本公司环境、职业健康安全管理体系运行有效，为持续改进提供依据。由安全环保办公室负责组织各层管理人员对以上提出的培训要求抓紧时间采取纠正措施，并且在以后的实施当中还要根据情况增加培训。管理者代表负责对落实情况进行监督检查。编制：陈长源批准：张万里日期：2015.8.12