人事行政管理流程图SOP

·人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节各用人部门人力资源部管理层办公会议分管领导管理行为所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是否进行各部门工作量分析提出编制草案对本部门编制提出意见审议制定具体的人员编制，并编制职位说明审核否是签批否是执行编制·增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门分管领导行为实施环节各用人部门人力资源部管理层办公会议分管领导管理行为所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否否提出增加编制的申请审核审议审批提出增编岗位人员素质要求决策内聘外聘内部招聘流程外部招聘流程是是是否·新员工入职流程流程名称新员工入职流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节人力资源部用人部门管理行为所需表单应聘登记表、入职申请表、其他入职材料编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工建档工作证办理制度培训发放美巢千问工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档千问回收试用员工转正流程配合行政部办理后勤工作·劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部管理行为所需表单劳动合同、社保备案材料编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期不合格新员工报到入职试用期满考核签订正式合同辞退流程合格当地社保机构签字备案合同期满是否续签合同存档办理离职手续否是·新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节用人部门试用期满新员工人力资源部分管总监分管领导管理行为所需表单转正申请表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期转正考核评估是否合格填写转正申请是否留用审核审批延长试用期员工辞退流程签订正式合同当地社保机构签字备案存档是否是否是否否是·员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编码受控状态执行核心部门人力资资部控制部门分管领导行为实施环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部分管领导管理行为所需表单岗位调动表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期超越权限否否否否是是调动申请审批审批审批审批下发调动通知工作交接员工关系移交员工接收工作安排档案记录工资关系调整是是·考勤管理流程流程名称考勤管理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节各部门人力资源部（考勤）人力资源部（薪酬）人力资源部管理行为所需表单考勤表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是是否否制定考勤制度，配备考勤刷卡设备各部门员工刷卡接受考勤月末汇总编制考勤表特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认根据考勤及其他依据编制工资表审核审核工资发放流程·员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门分管领导行为实施环节请假人员部门经理统管经理分管领导人力资源部管理行为所需表单公司员工请假单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期不同意1月以上同意超过3天3天内不同意同意填写请假条审批审批审批不同意审批审批1个月内同意考勤管理流程·员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门分管领导行为实施环节出差人员部门负责人分管领导人力资源部财务部管理行为所需表单出差申请表、费用报销单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期同意审核审批不同意填写出差申请单保存出差单据考勤备案出差费用存档核算报销·薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节相关部门人力资源部财务部分管领导管理行为所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期根据预算编制薪酬草案测算审批修正方案信息支持执行方案存档是是否否·员工奖励流程流程名称员工奖励流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门分管领导行为实施环节各职能部门部门经理人力资源部分管领导财务部管理行为所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期不同意或调整不同意或调整呈报奖励名单和事由，提出奖励方案审核审核审核同意同意不同意或调整实施奖励发放奖金档案记录同意·培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节各相关部门人力资源部管理层办公会议分管领导管理行为所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是是否否制定公司整体培训目标审议培训需求调研提出培训需求制定整体培训计划评审批准教学研究设计实施培训培训效果评估总结确认存档否否是是·岗前培训流程流程名称岗前培训流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节受训部门受训员工部门经理人力资源部管理行为所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否是提出新员工岗前培训需求审核审核拟定岗前培训方案审查确定培训方案提出意见培训教材教具师资场所落实实施培训培训考试效果评估审核上岗修正方案再培训是是是是否否否否·员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节辞职员工部门负责人人力资源部分管领导集团总部管理行为所需表单离职申请表、离职结算单、工作交接清单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期不同意同意正常不同意同意申请申请审批审批辞职原因调查判断做思想工作消除问题办理离职手续是否接受结束员工离职交接流程非正常是否·办公物品/设备采购领用流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为所需表单物品申购表、物品领用登记表、报销单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期申购单提出申请确定数量价格领用登记核定批准登记或采购核算报销统计费用分摊至个人审核报价申购单有库存无库存存档是审批·办公物品/设备管理流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为所需表单物品维修单、报销单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期申购单提出申请确定数量价格核定批准填写设备维修申请单维修验收协调维修确定费用审批提出设备维修申请存档审查否否领用登记费用报销及分摊·车辆使用流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为所需表单用车申请表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期申购单提出申请确定数量价格核定批准检查车辆有无损坏或违章统计费用分摊至个人审批用车申请存档登记公里数发放钥匙自行承担否是·公司发文流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期申购单提出申请核定批准下发各部门签收审批文件原稿执行确定字号按公司统一格式拟稿存档备案需要否是·物品入库管理流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为所需表单物品采购单、入库登记表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期申购单提出申请确定数量价格核定批准凭已签字的采购单购买分类清点已购买物品，办理入库台账存档领用登记费用报销及分摊·物品出库管理流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为所需表单物品领用登记表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期申购单提出申请确定数量价格核定批准登记办理领用手续及台账存档申请费用分摊核库存无执行采购申请流程审批有否是领取使用