绿色食品续展认证现场检查项目及评估报告

附件3：绿色食品续展认证现场检查项目及评估报告现场检查概况（此表可以复制）企业名称检查时间检查员注册证书编号姓名注册专业注册级别续展认证产品名称、产量首次会议召开时间、地点、企业参加座谈人员（附签名单）总结会召开时间、地点、企业参加人员名单（附签名单）检查结论和整改意见□合格□整改，附企业整改报告及整改后检查报告□不合格，附不合格原因。检查员声明我保证已按绿色食品现场检查工作程序和方法进行了续展认证现场检查，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。检查员签字：申请企业确认我们确认检查员已按绿色食品现场检查工作程序和方法进行了现场检查，检查员报告中所提供的信息和数据符合客观事实。法人代表签字：企业盖章：年月日1绿色食品续展产品环境质量现状调查表（此表可以复制）产地规模是否扩大□无变化×，变化√（另附说明）产地环境区域是否发生变化□无变化×，变化√（另附说明）灌溉水水质□无变化×，变化√（另附说明）加工用水水质□无变化×，变化√（另附说明）养殖用水水质□无变化×，变化√（另附说明）土壤质量□无变化×，变化√（另附说明）地方病□无×有√□地方性甲状腺肿□克汀病□氟中毒□砷中毒□砣中毒□大骨节病上风向5km范围是否有新增工矿企业废气污染源□有√，无×渔业养殖区周围1km内是否有新增工矿企业和城镇□有√，无×畜禽圈养区周围1km内是否有新增工矿企业和城镇□有√，无×产地周围5km内、主导风向20km内有无工矿企业废气污染源，3km范围内是否有新增燃煤锅炉排放源□有√，无×产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、电厂灰场□有√，无×是否受工业固体废物和危险废物的污染影响□是√，否×是否新增施用下列农药和化肥□是√,否×□有机汞□有机砷污泥□垃圾多元肥料□大量引进的外源有机肥稀土肥料是否新增使用污水灌溉或进行过客土□是√，否×调查结论免测□补测□补测项目：检查员签字：年月日2绿色食品续展产品质量情况调查表（此表可以复制）产品质量保证体系是否发生变化三年内是否发生产品质量安全事故或不合格现象是否发生消费者对产品质量投诉情况上一用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？抽检产品名称、抽检时间（附抽检报告）企业是否提供了近一年内绿色食品定点产品监测机构出具的符合要求的产品检验报告（附产品检验报告）调查结论免于产品质量检测产品名称需抽样检测产品名称检查员签字：年月日3绿色食品续展产品种植情况现场检查项目（此表可以复制）检查项目检查结果（按客观事实描述，并举证）产地种植基地规模、面积是否发生变化？原料基地是否进行轮作？如何安排轮作？品种及种苗品种、种子、种苗的来源等是否发生变化？如变化，请描述。播种或定植前种子或种苗处理是否发生变化？如变化，请描述。肥料使用肥料种类、用量、来源和使用时间等是否发生变化？肥料使用是否符合《绿色食品肥料使用准则》要求？病、虫、草害控制当地常见的病、虫、草害种类及综合防治措施是否发生变化？如变化，请描述。本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数，是否符合《绿色食品农药使用准则》要求，检查农药产品包装标签。4检查地块、周边、草丛、临近水井、水渠是否有农药、肥料等投入品包装物，并加以确认检查库房保存农药、肥料品种，并检查是否有绿色食品禁用投入品？收获、运输产品收后处理（脱粒、晾晒、分级等）、交售、集中的方式是否发生变化？包装材料的使用和包装物标识是否发生变化？如变化，请描述。“收获－运输”全过程防混、防污的制度和措施是否发生变化？如变化，请描述。贮藏贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防潮措施等是否发生变化？如变化，请描述。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？文件、记录投入品的购买（或领用）记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。5绿色食品续展产品养殖情况现场检查项目（畜、禽类）（此表可以复制）检查项目检查结果（按客观事实描述，并举证）饲养场所养殖基地规模、数量是否发生变化？如变化，请描述。养殖场周围是否新增污染源？是否符合《绿色食品动物卫生准则》要求？畜禽基本情况养殖品种、来源、饲养方式和规模是否发生变化？如变化，请描述。牧草管理牧草生长环境、牧场管理和保护制度是否发生变化？如变化，请描述。牧草是否使用农药、肥料？使用种类、目的、方法及时间，是否符合《绿色食品肥料使用准则》和《绿色食品农药使用准则》要求？饲料、饲草管理动物各生长期饲料成份、配比情况、年用量和主要成份来源是否发生变化？是否符合《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》要求？饲料原料来源、饲料加工生产和供应制度是否发生变化？如变化，请描述。饲料原料贮存、加工过程中是否有平行生产？如何区别管理？6饲料添加剂和预混料管理饲料添加剂和预混料来源、组成是否发生变化？是否符合《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》要求？检查库房、饲养场所是否有使用禁用物品的迹象？畜禽饮用水饮用水源、饮水设备消毒制度是否发生变化？如变化，请描述。消毒制度消毒制度、措施、使用消毒剂是否发生变化？如变化，请描述。疫病防治当地常见疫病防治制度，本年度免疫接种情况、药物使用情况是否发生变化？列出本年度使用药物名称、方法、剂量和休药期，兽药使用是否符合《绿色食品兽药使用准则》要求？用药期间产品处理办法？7检查库房、生产投入品包装标签、容器内残留，是否有使用禁用药品的迹象？产品交售产品交售方式、方法及相关制度是否发生变化？如变化，请描述。屠宰屠宰场所是否发生变化？屠宰许可证是否到期？如变化，请描述。屠宰加工过程、防疫制度、检验检疫制度是否发生变化？是否符合《绿色食品动物卫生准则》要求？不合格产品处理办法、废弃物处理方法和制度是否健全？记录投入品（饲料、饲料添加剂和消毒剂、疫苗、兽药）购置、库存、领用记录是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。饲养过程记录（入栏、消毒、防疫、治疗、投饲、出栏等）是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。交售、屠宰、运输和贮藏记录是否齐全？销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）是否齐全？8绿色食品续展产品养殖情况现场检查项目（水产类）（此表可以复制）检查项目检查结果（按客观事实描述，并举证）产地养殖面积、生产规模及水面分布情况是否发生变化？如变化，请描述。水源、水质及周边环境是否发生变化？如变化，请描述。品种养殖形式品种、苗种来源及放养前处理措施是否发生变化？如变化，请描述。养殖方式及养殖生产组织形式是否发生变化？如变化，请描述。池塘管理及水质管理清塘、清池时间和方法是否发生变化？如变化，请描述。施用肥料种类、数量、次数？是否放养其它藻类等动植物？进排水设施是否完善？水源水质是否定期监测？饲饵料及饲料添加剂管理草食性鱼类饲草来源、使用肥料等是否发生变化？如变化，请描述。饲（饵）料、饲料添加剂及饲料原料来源、不同生长阶段的组成和配方、生产和供应方式是否发生变化？饲料和饲料添加剂使用是否符合《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》要求?检查养殖户饲料来源是否由公司统一供应？检查饲料产品包装标签和生产记录及库房。9疫病防治当地常见疫病及综合防治措施是否发生变化？如变化，请描述。本生长周期常见疾病及使用药物名称、生产厂家、剂量、休药期及使用方法。药剂使用是否符合《绿色食品渔药使用准则》要求？捕捞及交售捕捞组织形式、捕捞方式及捕捞强度是否发生变化？如变化，请描述。交售方式、质量检验方法及管理制度是否发生变化？如变化，请描述。不合格产品（包括达不到休药期的产品）处理制度是否健全？运输保鲜运输保鲜使用的工具、保鲜方式和投入品等是否发生变化？如变化，请描述。记录投入品购买、库存、领用等记录，饲养过程记录是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？产品收购、运输和保鲜及销售记录是否齐全？10绿色食品续展产品加工情况现场检查项目（此表可以复制）检查项目检查内容（按客观事实描述，并举证）加工场所加工场所地址、规模、环境卫生状况是否发生变化？如变化，请描述。绿色食品生产安排是否发生变化？是否存在绿色食品和非绿色食品平行生产？如何进行区别管理？加工主原料和辅料原料及添加剂组成、配比和用量是否发生变化？如变化，请描述。原料组成是否符合《关于绿色食品加工产品原料的有关规定》要求？添加剂使用是否符合《绿色食品食品添加剂使用准则》要求？原料预处理及生产管理制度原料预处理地点、方式是否发生变化？如变化，请描述。产品加工规程是否发生变化？如变化，请描述。不合格半成品处理方法和制度是否健全？11质量检验主原料、辅料、产品质量检验检测制度是否发生变化？如变化，请描述。产品包装及标识包装材料及产品包装标识是否发生变化？如变化，请描述。原料、成品仓储存放设施、条件是否发生变化？防鼠、防虫、防潮措施是否发生变化？如变化，请描述。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，防混、防污、隔离措施是否发生变化？记录主原料及辅料入库记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？原料预处理记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？加工管理记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？成品出入库记录和销售记录（包括生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）是否齐全？