监视和测量装置管理程序

第1页共11页监视和测量装置管理程序QB/RQZB.04.9001A(16949).22-2014（Ⅱ）1目的为规范、完善监视和测量装置的管理,确保监视和测量装置在使用时，其测量的结果是有效的,特制定本程序。2适用范围本程序适用于工厂所有检测设备、生产过程控制的仪器仪表、计量器具、自制检具等监视测量装置的选用、制造、校准、周期检定、使用维护、报废的控制。3术语和定义3.1让步使用在不影响产品最终使用性能的前提下，使用或放行不符合规定要求的检具。3.2监视和测量装置指用于对产品质量特性形成过程进行监控或测量的装置，是用来确保产品质量符合性的重要手段之一。它分为检测设备、计量器具、自制检具。3.3计量器具单独地或连同辅助设备一起用以进行监视和测量的器具，它包括比较标准、试验软件、监视过程参数的仪器仪表等。3.4检测设备指能够单独对产品的特性进行分析或测量的装置。3.5自制检具指带有测量功能的工装，能够单独或与其它辅助设备一起对产品质量特性符合性进行判定。3.6校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值、或实物量具、或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.7检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和/或出具检定证书。3.8周期检定按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。.4工作流程4.1外购检测设备管理流程第2页共11页76入厂验收NG外购检测设备管理流程责任部门/岗位过程描述文件/记录工作流程NGGG4.1财务科对价格评审通过后，可与供方进行先期谈判并就三包服务、三包期限、易损件、附件、付款方式等进行协商草拟采购合同；4.2先期谈判协商一致后报生产科长审核，最后经厂长批准后签定采购合同。2.生产科对申请部门提出的《设备仪表购置申请单》进行审核，并由生产科科长进行汇签。、2.2审核、汇签后由申请部门将《设备仪表购置申请单》报厂长批准，批准通过后转设备科执行。5设备科根据《设备仪表购置申请单》和采购合同对检测设备实施采购。《设备仪表购置申请单》采购合同生产科申请部门1需求申请设备科5.采购相关部门3.寻求供方设备科3.设备科根据购置申请单上的相关要求进行初步选型，并且选择多家供方进行价格、性能比较后进行综合评定。4.签合同2审批1相关部门向生产科提出检测设备的需求申请，并填写《设备仪表购置申请单》说明其申购理由、设备功能、设备精度参数等。设备科采购合同设备科6检测设备到厂后设备科组织开箱验收，核对验收清单上的零配件数目是否正确，检查外观上是否有明显的缺陷，检查内容填入《开箱验收记录表》。《设备仪表购置申请单》《开箱验收记录表》外购检测设备管理流程文件/记录过程描述责任部门/岗位工作流程GNG11验收、转固供方检定单位质量科入库单《检定证书》MSA分析报告8供方安装调试完后，由供方负责联系国家计量检定单位对设备进行检定，如国家没有此项目可以由生产厂家进行检定并出具《检定证书》。同时，质量科进行MSA分析，形成【MSA分析报告】。9若检定不合格或MSA分析不能满足要求时，由供方进行重新调试直至检定合格、分析满足要求为止。质量科.12.1设备科按检测设备编号对新设备进行编号。12.2设备科根据计量检测中心出具的编号，将标识牌安于检测设备显眼的位置。供方设备科使用部门8检定与验收设备验收小组9合格否？12编号标识设备科财务科11.2设备科根据《新设备验收报告》，组织新设备验收小组对设备进行评审，评审合格后由设备科办理检测设备相关发票，并填入【入库单】交财务科转固定资产。10培训1410设备科协助供方对培训人员就操作程序和相关技能进行培训，并能使操作人员能进行独立操作，作好【培训记录】。7设备科检查合格后，设备科联系供方对检测设备进行安装调试，安装调试完后的设备由申请部门进行检查，设备的各项指标是否满足合同要求，检查内容记入《设备安装调试记录》。如不合格则由供方进行调整直至达到要求。供方设备科7安装调试6检测设备台帐设备科13建立台账13设备科将设备录入台帐，其相关技术资料列入表中。MSA《设备安装调试记录》培训记录11.1使用部门技术人员对设备进行鉴定，并判定是否合格。若不合格，首先进行调试，若不能调试合格，则退回供方。鉴定内容记入《新设备验收报告》并归档。使用部门外购检测设备管理流程文件/记录过程描述责任部门/岗位工作流程G17周期检定15设备科建立该检测设备技术档案，确定检定周期并记录于检测设备技术档案上16使用及保养设备科18设备科根据检定证书的检定结果判定是否合格。合格则继续使用，不合格进行自行或委外维修。14移交18合格?设备科使用部门14设备科将合格的检测设备移交给使用部门，由使用部门填写《新设备领用单》。检定证书检定报告检定证书检测设备台帐设备科《新设备领用单》17.1设备科安排周期检定，若需外部检定时由设备科相关人员直接送国家法定检定机构进行检定，检定后法定检定机构出具检定证书。17.2设备科将检测主要技术指标填写入检测设备档案16设备编写新设备的《安全操作规程》和《日常点检》，使用部门操作人员严格按照《安全操作规程》操作设备，并按《日常点检》对设备进行日常保养。检测设备台帐《安全操作规程》《日常点检》使用部门设备科15建立检定周期13设备科19.1若在三包期内，由设备科联系厂家进行维修；否则，由设备科联系外单位进行维修。19维修《设备仪表报废单》20经过多方不能修复的检测设备，由设备科填写《设备仪表报废单》经厂长批准后进行报废，并将《设备仪表报废单》交财务科进行账目处理；同时，设备科把相关报废信息填入《检测设备台帐》内。设备科20报废21.处置设备科21设备科对报废的检测设备进行处置。不能修复已修复4.2计量器具管理流程计量器具管理流程责任部门/岗位过程描述文件/记录工作流程NGG4.供方送货3.1采购必须在经过国家计量法规允许的制造单位中采购。3.2设备科根据【采购申请单】将采购信息下达采购计划给供方。5.入厂验收73.采购实施入库单5.1库房根据供方开具的【入库单】核实实物数量后,并在【入库单】上签字,同时给供方一联留存；其他三联一起交于设备科采购员，采购员审核签字后返回库房。5.2计量员将计量器具送至有资质的计量单位进行计量检测。申请单供方设备科供方设备科入库单计量器具检定记录4.供方根据采购计划将计量器具发送库房待验区1车间/科室提出技术规格、数量等并填写《新设备、仪表、工装申请单》2.审批《新设备、仪表、工装申请单》车间/科室2技术科、设备科在【申请单】备注栏签意见后报生产科科长审核，经厂长批准，然后由申请部门直接交采购员实施采购。1.申请技术科设备科6.1计量员根据【计量器具检定记录】按检定规程要求进行送检。6.2不合格的计量器具由计量员返回库房，并由库房通知采购员实施退货。计量器具检定记录6.合格否？设备科GNG设备科计量器具管理流程文件/记录过程描述责任部门/岗位工作流程G9.入库计量器具检定周期台账..8.计量管理员把检定合格的计量器具列入检定周期台帐，确定检定周期。领料单检定合格证10由使用人员到部门开具领料单，并经部门主管领导签字后计量管理员进行发放。入库单7.计量管理员根据计量器具编号将检定合格的计量器具进行编号，并把编号标贴在计量器具上。9．2计量管理员根据签定的合格证为依据办理入库手续。计量器具台账使用部门设备科10.领用与发放设备科8.建立台账9．3计量管理员根据【入库单】建立《计量器具台账》。设备科.9．1计量管理员将合格证贴在计量器具上。7.编号设备科6..13周期检定计量器具管理流程文件/记录过程描述责任部门/岗位工作流程NGNGGG14使用人员发现器具有异常应立即停止作用，通知计量管理员进行送检，并对所检产品进行处置。.生产厂家计量单位设备科15若周期检定不合格，由生产厂家或检测单位对计量器具进行维修，维修好后再检定，合格后投入使用.检定合格证设备科计量员质量科工具室计量器具周期检定台账14.判定.计量器具报废申请单检定记录表.12.2各车间管理员不定期查看计量器具检定周期，负责通知即将到期的计量器具由使用人员将其交送计量管理员。12.3各计量器具使用人员接到通知后应按期交计量管理员送检。13设备科负责按周期送至有国家资格的单位进行检定。12.周期通知及送检16.计量员对不能进行维修或维修不好的计量器具进行报废，计量员填写【计量器具报废申请单】申请经主管厂长批准后实施报废，并将【计量器具报废申请单】交生产科进行下账处理。16.报废15.维修使用人员11.经过使用前检准的计量器具可以投入使用。每次使用前应自行校对，校对无误差后才能进行当前使用；使用人员应经常性保持计量器具清洁，防止碰撞；不使用时及时放入盒子。11.使用及保养12设备科车间/管理员使用人员使用人设备科12.1计量管理员，将【计量器具检定周期台账】传至内部局域网。自制检具管理流程责任部门/岗位过程描述文件/记录工作流程GNG工装夹具台帐设备科外加工单位8使用部门定期对工装夹具进行检定，检定周期根据工装夹具实际而定，并将检定结果记入《工装/检具检测记录表》。工装/检具检测记录表9设备科5.新制作工装夹具由使用单位和制作部门相关人员现场验证，技术、质量相关人员确认。验收不合格退制作单位重新加工再验收。设备科外加工单位4设备科根据设计的图纸和审批申请单，联系外加工单位。外加工单位根据申请单，核对相关图纸文件无误后，安排工装生产计划，并对生产计划实施监控。3.1使用单位提出工装夹具的规格要求，经技术科、设备科科长会签意见，报生厂长审批。设备科技术科设备科7设备科对工装夹具进行编号并标示在显要位置。使用部门负责所用工装夹具的的挂牌标识，注明产品名称编号。工装/夹具申请单6设备科对工装夹具建立台帐，台帐内容包括名称、编号、数量、价值、使用日期、报废日期等。设备科5.验收技术科车间3.审批8.检定2.1新产品检具由设计师提出申请。;2.2复制检具由使用单位库存期量标准和在用检具情况提出复制检具计划，并填写工装夹具申请单交相关人员审批。1自制检具申请6.台帐2.检具计划.1设备科根据计划和生产情况，明确专用量检具库存期量4.制作设备科7.检具标识工装/检具申请单4.3自制检具管理流程自制检具管理流程文件\记录过程描述责任部门/岗位工作流程GNG使用部门设备科.11.报废.检定合格证.11计量员根据图纸技术要求对检具进行检定是否合格，合格则开具入库【检定合格证】。如不合格则开具报废申请单，申请自作或购置。.使用部门设备科89.维保.使用部门设备科质量科9使用部门负责工装夹具日常保养，对损坏的工装夹具交维修人员进行修复。。10.检具存放7工装夹具明细表10.1使用部门将现场使用工装夹具标识清楚，并分类保存在指定位置。10.2设备科每半年进行一次盘点，年终进行总盘点10.3长期不用工装夹具就及时清理现场，必要时退生产科5工作要求5.1对于影响产品质量的所有监测设备和检具按规定的周期由符合ISO/IEC17025的要求或同等要求的国家认可的计量单位进行检定。5.2监测设备的检定周期由质管部计量管理人员确定，每年十二月份负责编制下一年度周检计划,并按月计划进行实施.5.3周检计划一经确定，计量管理员负责按计划执行周检工作，确保在用监测设备和检具在法定的有效期内。5.4对引进设备上的监测装置或安装在设备上不易进行方便拆装的器具可通过适当可接受形式对产品特性的符合性进行监控。5.5计量人员每月应对在用计量器具进行抽查，主要对计量器具的使用情况、外观、有效期等进行检查，并填写在《计量器具抽查记录》中。5.6测量系统分析a)设备科每月25日前编制下一个月的测量系统分析计划，并负责组织按计划进行实施；b)对控制计划中提到的测量系统，按产品的特殊性要求来分析测量和试验设备系统测量结果的变差；c)主要对计量型量具的偏移、线性、稳定性、重复性和再现性的测量系统分析及计数型测量系统分析来评价测量系统。5.7当监视和测量装置偏离检校准状态时，应按以下原则对所监视和测量的