精准Q质量手册

第1页共24页金湾区精准五金加工部质量手册编号：JZ-QM001版本：A/0编制：日期：批准：日期：第2页共24页Title（标题）：质量手册No（编号）：JZ-QM-001Date（生效日期）：2014/10/10Version（版本）：ARevise（第几次修订）：0本手册于批准日期为实施日期）0.1目录0.1目录0.2手册说明0.3企业介绍0.4质量方针和质量目标0.5组织结构1.0总则2.0引用标准3.0术语及定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2品质手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施第3页共24页6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7．3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施0.2手册说明0.2.1本手册按ISO9001：2008版要求编写,适用于本公司五金加工和服务过程中的质量管理活动。0.2.2本手册是公司质量管理体系的纲领文件,系统地规定了本公司质量管理体系的构成内容及实施要求,是公司实施质量管理的基本规章。0.2.3本手册经公司总经理批准后生效,各部门须严格遵守和执行。0.2.4本手册分受控版和非受控版两种发放控制形式。受控版发到公司内部相关负责人员。非受控版发送给有一定业务需要的单位或个人,以供宣传介绍之用等。当质量手册正本发生修改时,各受控版均应得到相应修改。第4页共24页0.3企业介绍金湾区精准五金加工部位于中国----珠海。几年来得到了广大客户的惠顾与支持.经过全体员工的共同努力，加工部不断发展，本公司一向坚信“诚信为本,精益求精”的企业精神。重视技术人才的发展与培养，现拥有一批高水平的设计工程师及一批高技术的高级技工，公司加工设备不断更新、更换。我司经营方针：客户至上、诚信经营、精益求精；竭力为客户提供满意、完善的服务。我司发展路向：开拓进取、与时俱进、勇于创新、致力为客户提供更多优质完美的产品。公司全体同仁欢迎各界朋友光临、惠顾。第5页共24页0.4质量方针和质量目标0.4.1质量方针质量一流是我们的要求、客户满意就是我们的目标。0.4.2公司质量目标1、客户满意率为95%以上；2、产品生产一次合格率为90%以上；0.4.3部门质量目标A、营业部1、人员培训合格率为98%以上。2、材料合格率为98%以上。B、质检部1、批退率0D、生产部1、产品生产一次合格率为90%以上；总经理：日期：第6页共24页0.5组织架构0.5.1架构图注：财务部不在质量管理体系范围内。0.5.2权责0.5.2.1总经理1.批准品质手册，质量方针和质量目标；2.任命管理者代表；3.主持管理评审；4.确保管理体系有效运行提供所需资源。0.5.2.2管理者代表1.负责公司质量管理体系的建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的运行情况；3.主持内部质量审核；4.批准质量管理体系程序文件；5.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；6.采取措施，协调各部门的活动；总经理管理者代表营业部生产部仓库质检部财务部副总经理车间第7页共24页7.负责公司质量管理体系事宜与外部各方的联络工作。0.5.2.3副总经理1.执行总经理安排的工作。0.5.2.4生产部（车间）1.按订单的要求编制生产计划、并实施；2.负责本部门生产设备的管理；3.负责本部门员工岗位操作培训的实施；4.负责按规定实施产品(模具、塑胶)的生产0.5.2.5质检部1．负责原料、半成品及成品的检验；2．负责客户投诉的处理；3．负责计量器具的管理；4．负责产品质量情况的统计、分析，并提出相应的解决方案；1．0.5.2.62．营业部1．负责对向公司提供材料或服务的供方的评价和管理；2．负责原材料及配件的采购；3．负责仓库的管理。4．负责公司质量体系文件的管理；5．全面负责公司的培训工作；6．负责公司人力资源的规划及人事档案的管理；7．负责公司后勤及行政日常事务的管理；8．负责产品订单的评审；9．负责对客户进行满意度调查。第8页共24页1.0总则1.1目的本手册是为了从系统的角度规范公司为顾客提供的产品和服务有关的活动的质量管理体系而制定的，以管理并持续改进产品和服务质量，预防和纠正不合格的发生。1.2应用1.2.1适用范围：适用于本公司五金加工生产及服务的生产和服务过程中的质量管理活动。1.2.2标准的采用程度及删减说明:目前删减7.3。2.0引用标准本手册编制的依据是ISO9001:2008质量管理体系标准。3.0术语和定义本手册中的术语和定义与ISO9001:2008质量管理体系中的术语和定义保持一致。4.0质量管理体系4.1总要求公司为了有效管理质量活动，持续满足顾客要求，按照ISO9001:2008质量管理体系的要求建立、实施、维持并不断改进质量管理体系。为了实施质量管理体系，公司需要：1.识别质量管理体系所需的过程；2.按确定的质量管理体系过程建立体系文件，以明确这些过程的顺序和相互作用，明确过程要求的标准和方法，确保有效运作和对过程的控制；3.确保取得必须的记录和资料以支持过程的运作并监控过程；4.测量、监控和分析所确定的过程，并实施必要的措施以获取计划的结果，持续改进质量管理体系；5.按照ISO9001：2008质量管理体系的要求管理确定的过程；6.公司对提供外包服务的供应商制定相应的控制文件，确保其所提供的产品得到有效的控制，以保证质量，目前外发加工为喷涂，按采购实施控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1为了明确质量管理体系中各要素及相互关系,特制定了品质手册作为质量管第9页共24页理体系的纲领性文件。为了使质量管理体系有效推行，根据公司的规模、活动的复杂程度及人员的能力，制定了符合ISO9001：2008质量管理体系要求的与产品和服务质量有关活动的程序文件、工作文件及质量记录等，以确保有效运作和对过程的控制。4.2.1.2公司质量管理体系文件结构：1.品质手册（包含质量方针和质量目标）品质手册是公司进行质量管理的纲领性文件。它规定了公司质量管理体系的范围，包括详细的内容以及任何排除的情况和原因；规定了公司质量管理工作的原则，明确了公司的质量方针、质量目标、组织机构、工作职责等；阐明了质量管理体系中各过程的顺序和相互作用，提供了查询程序文件及部分质量记录的路径。2.程序文件程序文件是品质手册的支持性文件，它体现了质量管理体系有关活动的目的、适用范围、定义、职责和工作程序等原则，使公司的质量管理工作具有可操作性和可检查性，是公司质量管理体系实施过程中的指导性文件。3.作业文件（工作指引）作业文件是针对特定工作内容所制定的文件，它规定了产品和服务形成过程中具体的质量管理和操作内容。公司的工作文件主要指管理制度、规定、办法、规范、条例、标准、职责等。4.质量记录质量记录是为质量管理体系提供客观证据的特殊的文件，是维护体系的信息和资源，是策划、采购、管理、检查、审核和改进等质量活动的过程和结果的真实记载，是证实符合ISO9000：2008质量管理体系和品质手册规定的要求并实际有效运作以及进行管理评审的重要依据。5.相互作用和相关文件质量管理体系的要素和它们之间的相互作用和相关文件的关系参见附表《程序文件与品质手册、标准条款对照表》，另在本手册各要素后附有相关文件，明确了各要素以及不同层次文件之间的逻辑关系。4.2.2品质手册公司品质手册的主体内容和编排顺序符合ISO9001：2008质量管理体系的要第10页共24页求，包括：1.公司质量管理体系的范围；2.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；3.对质量管理体系所包括过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制为了在适当的工作场所能得到适用有效的文件,公司按以下要求对质量管理体系文件进行控制。4.2.3.1文件的分类与编号1.文件从形式上分为受控和非受控两种。2.文件从内容上分为四级，其编号或标识方法参见《文件和资料管理程序》。4.2.3.2文件的审批公司规定相应人员负责对品质手册、程序文件、工作文件、记录的制定、审批、批准，详细审批权见《文件和资料管理程序》。4.2.3.3文件的发放1.为了有效推进质量管理工作,营业部应及时向各部门发放最新版本的质量管理体系文件；2.质量管理体系文件发放应按实际需要经管理者代表批准后予以发放，应保留发放记录；3.外来文件（顾客提供的技术资料等）按《文件和资料管理程序》规定的要求执行。4.2.3.4文件的更改、换版、作废1.文件更改由更改责任人提出申请，原审批人负责审批后，营业部负责实施更改，并保存更改记录；2.当文件进行修改后，需按规定的要求对文件的版本进行变更；3.原版文件作废加盖“作废”章，视需要保存或销毁。4.2.3.5文件保管1.各部门文件应妥善保管，防止损坏或丢失。如有丢失，应及时向营业部报告，以便采取积极措施；2.质量管理体系文件借阅，应有管理者代表批准方可办理登记，进行借阅。〖相关文件〗第11页共24页《文件和资料管理程序》QP001《质量记录管理程序》QP0024.2.4质量记录的控制4.2.4.1为管理好质量记录，为向顾客提供符合要求和质量管理体系有效运作的证据，公司制定了《质量记录管理程序》，以使质量记录的管理符合ISO9001：2008质量管理体系的要求。4.2.4.2质量记录由营业部编制《质量记录总目录》，各部门根据工作需要统一规定记录的保存期限，列入《质量记录总目录》内，进行管理。4.2.4.3各部门应指定专人对质量记录进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识、归档和保存应方便存取、检索、查阅，避免损坏、变质和丢失。记录内容应字迹清晰、标识明确、内容完整可靠。4.2.4.4质量记录内容修改要由部门负责人同意，并在修改处签字确认，方可实施；质量记录表格格式修改需经部门负责人审批后实施。新表格应在文件管理人员处进行备案。4.2.4.5应规定质量记录的保存期限，超过保存期限的应及时进行销毁。4.2.4.6公司的质量记录以文本表格为主。〖相关文件〗《质量记录管理程序》QP002《文件和资料管理程序》QP0015.0管理职责5.1管理承诺总经理应对质量管理体系的建立、实施负全责。为确保公司质量管理体系建立、实施并持续改进其有效性，总经理应：1.就满足顾客和法律法规要求的重要性与各职能部门进行沟通；2.制定质量方针和质量目标并保持质量方针和质量目标的一致性；3.定期组织管理评审。4.提供质量管理体系有效实施所必须的资源。5.2以顾客为关注焦点总经理应明确顾客的需求和与产品相关的义务，将以顾客为关注焦点、对质量活动进行管理，视为管理职责的一项重要内容，宣传、引导员工真正树立以顾第12页共24页客为关注焦点的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足顾客需求和期望的同时，使顾客满意最大化。5.3质量方针5.3.1质量方针的制定为明确公司在质量管理方面以顾客为关注焦点的工作方法，确保产品质量不断提高，为顾客提供持续满意的产品，体现公司总经理对质量管理的指导思想和承诺，特制定质量方针。质量方