生产一致性控制计划(模板)

生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次1/30修订记录版次页次修订内容A/1全部依照ISO9001：2008：CNCA—C11—01:2014要求建立程序文件。A/1格式文件格式进行全部更换；会签记录会签部门会签人员会签结果销售部■同意技术部■同意物控部■同意制造部■同意品管部■同意项目部□NA综合部■同意财务部□NA批准审核作成发行章生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次2/30目录第一章生产一致性控制的文件规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致情况的追溯处理措施生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次3/30第一章生产一致性控制的文件规定1、目的为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保公司生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。2、适用范围适用于本公司经认证机构确认通过认证的522B车型系列产品(涵盖如下CCC证书)申请编号证书编号产品名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX式运输车XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX式运输车XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX式运输车涵盖车型型号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、职责3.1公司常务副总负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划。3.2公司质量负责人负责组织文件编写和修订的总体策划、协调及审核。3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件。3.4物控部负责按本计划控制关键零部件的供应商管理。3.5制造部负责按本计划控制关键工序。3.6品管部负责生产一致性控制计划的检验和监督执行。3.7品管部负责生产一致性控制计划的编写和申报、变更及备案的执行。3.8技术部负责产品一致性设计开发和技术文件的编制。3.9综合管理部负责对人力资源的控制。4、强检项目影响因素的识别品管部组织相关部门按照各项标准识别关键工序、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，公司的控制规定不得低于标准生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次4/30的要求。5、控制措施5.1关键零部件供应商采购控制详见程序文件《采购控制程序》；5.2关键零部件控制详见程序文件《进货检验制度》；5.3关键过程控制详见程序文件《生产过程控制程序》；5.4成品检验详见程序文件《进货检验制度》；5.5检测设备的控制详见程序文件《设施/设备管理控制程序》；5.6关键岗位人员的控制5.6.1涉及强检项目符合性的相关人员为关键岗位人员，包括：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。5.6.2关键岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考核，考核合格后方可上岗，应知应会内容包括：国家强制检验标准，熟悉本职工作相关知识。5.6.3对于影响强检项目符合性的检验和试验人员、关键工位的操作人员变化时，应确认其技能是否合格。5.7不合格品的控制详见程序文件《不合格品控制程序》。5.8包装、搬运与存贮公司按《生产过程控制程序》对强制认证产品包装材料、方法、搬运措施及储存环境进行控制，确保强制认证产品不损坏，满足产品一致性要求,在国内市场销售的产品应附有中文说明书。生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次5/30第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定2.1产品适用标准列表序号项目规则项目号标准号备注1汽车和挂车的标记01-01GB7258-2012GB30509-20142VIN01-02GB16735-20043尺寸、轴荷和质量01-03-01GB1589-20044后悬01-03-02GB7258-20125核载01-03-03GB7258-20126侧倾稳定角01-04GB7258-2012；GB/T14172-20097后视镜性能及安装01-06CNCA-C11-08：2014GB15084-2013部件认证8车速表01-11GB15082-2008部件认证9喇叭性能及安装01-12CNCA-C11-05：2014GB15742-2001部件认证10操纵件、指示器和信号装置的图形标志以及电动汽车操纵件、指示器和信号装置的图形标志01-13GB4094-1999GB/T4094.2-200511号牌板01-14GB15741-1995；GB7258-201212汽车罩锁01-16GB11568－201113防盗装置01-17GB15740－200614车门锁02-01GB15086－2013CNCA-C11-10：2014部件认证15车门铰链和滑动门保持件02-02GB15086－2013CNCA-C11-10：2014部件认证16座椅及固定件02-03CNCA-C11-12：2014GB15083-2006部件认证17座椅头枕02-05CNCA-C11-12：2014GB11550－2006部件认证18安全带02-06GB14166-2013GB8410-2006CNCA-C11-04：2014部件认证19安全带(固定点强度）02-07GB14167-201320商用车驾驶室外部突出物02-18GB20182-200621玻璃02-23GB9656-2003CNCA-C13-01:2014部件认证22侧面碰撞乘员保护02-15GB20071－2006生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次6/3023内饰件02-24CNCA-C11-09：2014GB8410-2006部件认证24电动汽车的安全要求（车载储能装置）02-26GB/T18384.1-200125电动汽车的安全要求（功能安全和故障防护）GB/T18384.2-200126电动汽车的安全要求（人员触电防护）GB/T18384.3-200127电动汽车的电磁场辐射强度GB/T18387-200828电动车辆传导充电系统一般要求GB/T18487.1-200129电动汽车用锂离子蓄电池QC/T743-2006部件认证30空调制冷剂03-04标识31商用车驾驶室乘员保护02-19GB26512-201132汽车无线电骚扰特性03-05GB14023-201133汽车和挂车的照明及信号装置安装04-01GB4785-200734前照灯（光束照射位置及发光强度）04-02GB7258-201235前照灯（配光性能）04-03GB4599-2007CNCA-C11-07：2014部件认证36转向信号灯04-04GB17509-2008CNCA-C11-07：2014部件认证37位置灯、制动灯04-0504-07GB5920-2008CNCA-C11-07：2014部件认证38倒车灯04-08GB15235-2007CNCA-C11-07：2014部件认证39后雾灯04-10GB11554-2008CNCA-C11-07：2014部件认证40后牌照灯04-12GB18408-2001CNCA-C11-07：2014部件认证41回复反射器04-16GB11564-2008CNCA-C11-07：2014部件认证42车身反光标识04-17GB7258-2012GB23254-2009部件认证43汽车加速行驶车外噪声05-01GB1495－200244转向装置05-03GB17675-199945制动装置结构和性能05-04-01GB12676-201446制动软管总成05-05CNCA-C11-06:2014GB16897-2010部件认证47轮胎05-06CNCAC12-01-2014；GB9744-2007部件认证48电动汽车用电机GB/T18488.1-2006、GB/T18488.2-2015部件认证49电机控制器GB/T18488.1-2006、GB/T18488.2-2015部件认证生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次7/302.2相关部件一致性控制序号项目依据标准零部件控制要求涉及的零部件自制/外购供应商日常控制自制件检查零部件检验作业文件1汽车的标记GB7258—2012《机动车运行安全技术条件》的第4.1条的要求商标外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-001厂标外购QA-522B-002铭牌外购QA-522B-003电机（标识)外购QA-522B-061汽车产品CCC认证实施规则第10.2条标志加施CCC标志外购合格证及一致性证书和认证标志管理程序N/A2VINGB16735-2004《道路车辆车辆识别代号（VIN）》铭牌外购采购控制程序；进货检验制度；备案的《车辆识别代号编制规则》QA-522B-003VIN牌外购QA-522B-004车身总成外购QA-522B-0053尺寸、荷载和质量GB1589-2004车身总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-005车厢总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-0064后悬GB7258-2012车身总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-005车厢总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-0065核载GB7258-2012车身总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-005车厢总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-0066侧倾稳定角GB7258-2012;GB/T14172-2009车身总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-005车厢总成外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-0067后视镜CNCA-C11-08：2014；GB115084-2013左右外后视镜外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-0428车速表GB15082-2008《汽车用车速表》组合仪表外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-011电机外购QA-522B-061轮胎外购QA-522B-009生产一致性控制计划（XXXX系列）文件编号版本版次A/1发行日期2015/10/7页次8/30序号项目依据标准零部件控制要求涉及的零部件自制/外购供应商日常控制自制件检查零部件检验作业文件9喇叭性能及安装CNCA-C11-05：2014；GB15742-2001喇叭外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-010车身总成外购QA-522B-00510（电动汽车）操纵件、指示器和信号装置图形标志GB4094-1999《汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》，GB4094,.2-2005电动汽车操纵件、指示器和信号装置的图形标志（组合）仪表外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-011（组合）开关外购QA-522B-012控制面板外购QA-522B-00811号牌板GB15741-1995《汽车和挂车号牌板（架）及其位置》，GB7258-2012前保险杠总成；车厢下部后围板外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-065；QA-522B-06612汽车罩盖锁GB11568－2011《汽车罩盖锁》机盖锁体外购采购控制程序；进货检验制度QA-522B-01313防盗装置GB15740－2006《汽车汽车防盗