样品制作管理规范

文件编号LSD-PG-005深圳市利思达光电科技有限公司制订日期2014.7.15制订部门品质部页次Page1of6文件名称样品制作管理规范版次A0制订审核核准陈远银叶晓军杨明7/24样品制作管理规范文件编号LSD-PG-005深圳市利思达光电科技有限公司制订日期2014.7.15制订部门品质部页次Page2of6文件名称样品制作管理规范版次A0修订履历版次修改日期修改内容制定核准文件编号LSD-PG-005深圳市利思达光电科技有限公司制订日期2014.7.15制订部门品质部页次Page3of6文件名称样品制作管理规范版次A01.0目的：为规范公司承接顾客需求样品的制作，以使样品制作成为识别顾客需求和提高工厂技术水平的重要环节，确保交付客户的样品达到要求及满足顾客期望，为最终获得顾客订单作好准备，特制定此规范。2.0范围：本公司所有样品订单的制作均适用本规范。3.0职责3.1销售部：负责将客户样品订单的规格参数及品质要求详细录入到《销售订单》备注栏中，并特别注明《样品订单》，对客户特殊要求及时与相关部门沟通，保证信息畅通及跟进样品的交付。3.2工程部：负责样品订单BOM的制作，以及特殊要求的确认，并制定相关的工艺作业指导书及制作过程中的技术支持，保证样品制作顺利完成。3.3PMC部：负责样品订单交期评审与确认，样品物料的采购申请，严格按照《订单交期管理规范》安排生产计划及产品完成状态的跟进，确保样品顺利出货。3.4采购部：负责样品订单物料的采购，严格按照《订单评审表》中物料交期承诺确认日期将物料购回；加强与供应商沟通，在物料品质判定不合格时，及时与供应商退换货，确保不影响订单交期。3.5生产部：依据工程部与销售部提供的样品订单资料及顾客期望，按照PMC生产计划安排样品的生产，确保样品制作及时，准确的生产出符合客户要求的样品。3.6品质部：依据工程部与销售部提供的顾客要求及产品标准，对样品进行测试，记录；对不合格品及时做出反馈。负责对样品订单物料来料检验、制程品质监督、成品检验，对不良现象进行品质判定及改善后质量跟进，确保样品质量满足客户要求。3.7仓库部：负责订单样品制作过程中所需物料的发放、退补，并对合格的样品入库保管及发货工作。4.0术语：4.1样品：指能代表公司最高产品品质的少量实物；4.2返工：指对不合格样品进行修复与再加工处理，使其满足顾客要求。4.3合格品：指能够满足顾客要求的产品。4.4不合格品：指没有满足顾客要求的产品。5.0作业内容5.1样品订单的交期5.1.1样品订单交期严格按照《订单交期管理规范》执行，各相关部门必须全力协作，保证样品订单交期。5.1.2常规样品单有半成品库存5天交货，无半成品库存15天交货，不含节假日。5.1.3特殊样品单（客标或特殊工艺）25天交货，不含节假日。5.2样品质量要求文件编号LSD-PG-005深圳市利思达光电科技有限公司制订日期2014.7.15制订部门品质部页次Page4of6文件名称样品制作管理规范版次A05.2.1样品必须精工细作，以样品体现公司最高质量水准及“以顾客为关注焦点”。5.2.2样品的外观、性能、结构、安全性，包装必须满足客人规格要求。5.2.3样品的整体质量必须高于大单批量产品品质要求。5.3样品的制作的输入过程5.3.1为快速有效的对样品进行质量管控，销售部业务员在接到客户订单后必须将常规小订单与样品订单区分。5.3.2销售部在接到客户样品订单后由跟单员制作《销售订单》，《销售订单》备注栏必须注明“样品订单”，并详细说明客户样品规格参数及品质要求，经销售总监审核后，由跟单员将《销售订单》分发到工程部、PMC部、品质部，销售部保留白联。5.3.3工程部在接到销售部《销售订单》时，组织相关人员对客户提供的资料或者样品进行评审，包括产品的性能、规格、结构、包装要求等，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清并解决，确保样品制作输入满足制作要求。5.3.4若评审中发现输出文件与客户要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件资料与记录控制程序》执行，样品订单有特殊要求时出《内部联络单》给相关部门。5.3.5工程部根据《销售订单》完成相关图纸与订单BOM的制作，BOM表规格描述中必须详细说明各部件的规格及要求。5.3.6PMC部在接到《销售订单》及工程部制作的《订单BOM》后，制作《订单评审表》交由业务部、工程部、品质部、生产部、采购部进行订单评审，确定样品订单交期及各部门相关配合事项，如销售部对评审交期不满意可以提出异议，由PMC重新进行订单评审。5.3.7PMC对《销售订单》、《订单BOM》审核确认后，形成《采购申请单》。5.3.8采购部收到PMC《采购申请单》后选择相关供应商并将PMC《采购申请单》转换成《采购订单》，采购员必须与供应商说明物料交期及质量要求。5.3.9物料采购回厂后，品质部根据相关物料《检验作业指导书》检验外观、结构、性能、包装，确保物料质量符合要求，如不合格及时反馈并跟踪物料处理结果。5.4样品制作的输出过程5.4.1样品制作5.4.1.1PMC按照生产计划提前将《领料单》打印后交由生产部。5.4.1.2生产部接到PMC生产计划后，依据《销售订单》及PMC部打印出的《领料单》进行领料，货仓部备齐所需物料，若物料不齐时，仓库需及时通知PMC、生产部，由PMC及时调整生产计划，采购部及时购进所缺物料，确保不影响订单交期。5.4.1.3生产部依据《领料单》领出原材料，依照《销售订单》中规格要求及工程《工艺作业指导书》进行样品制作。文件编号LSD-PG-005深圳市利思达光电科技有限公司制订日期2014.7.15制订部门品质部页次Page5of6文件名称样品制作管理规范版次A05.4.1.4样品拉主体拆箱工位必须仔细检查样品主体外观是否合格，对于质量不确认的主体必须由品质人员确认方可下拉，不合格主体严禁流入到下一道工序。5.4.1.5当样品主体外壳不合格时货仓部相关仓管必须全力配合产线物料员进行物料退换。5.4.1.6样品拉所有操作人员必须进行技能培训，加强品质意识宣导，确保样品质量。5.4.1.7样品在生产制作过程必须严格按照《销售订单》要求，电源、灯珠必须经过仔细核对，对于不确定的物料或工艺由生产线拉长填写《产品首件检验单》交由品质部IPQC确认。5.4.1.8生产部在样品制作过程中，工程部提供所需的技术支持，品质部需对过程全程监控，预防批量不良。5.4.1.9特殊或新款样品制作过程中，生产部必须通知品质部与PIE工程师到现场跟进。5.4.1.10样品制作完成后，产线人员必须进行功能测试，样品性能参数必须符合规格要求。5.4.1.11品质检验人员及老化操作人员必须对样品整个老化过程进行监督，对于样品老化异常必须及时通知相关人员分析解决。5.4.2样品检验5.4.2.1品质部必须对包装拉全检QC岗位人员进行质量培训与指导，制定检验标准，对全检QC人员挑出的不良品进行确认。5.4.2.2包装拉样品包装完成后填写《送检单》并将样品送到品质部成品检验区。5.4.2.3品质部成品检验QC依据相关《检验作业指导书》、《销售订单》以及样品特殊要求《内部联络单》对样品的包装、外观、结构、功能及安全性进行检查。5.4.2.4品质部对样品的检验需增加特殊测试（包括高低电压起动、光色电参数测试、地阻测试、耐压测试、防水测试）。5.4.2.5品质部必须严格按照产品测试标准及客户特殊要求，对样品实行测试及再验证，确保样品品质满足顾客期望。5.4.2.6品质部对样品所测数据及时、准确记录在《成品出货检验报告》中。5.4.2.7样品包装必须进行有效填充及防护，确保样品运输过程中不会损坏。5.5样品质量判定5.5.1不合格样品的处理5.5.1.1对验证过程中发现的不合格品，应由品质部QA检验员将不合格状况记录在《成品出货检验报告》中，并开出《返工单》与不良品一起交由生产部签字确认。5.5.1.2当QA不能判定样品缺陷时，必须通知品质主管现场确认。文件编号LSD-PG-005深圳市利思达光电科技有限公司制订日期2014.7.15制订部门品质部页次Page6of6文件名称样品制作管理规范版次A05.5.1.3当样品被品质判定不合格时，如样品订单交期紧急，业务现场确认出货时，必须在QA《成品出货检验报告》上签字确认。5.5.1.4对于样品批量不良情况，由品质部主导召集相关人员参加会议，分析不良原因及制定后续改善措施。5.5.1.5样品批量不良需返工时由工程部制定返工方案并提供技术指导，生产部执行返工，品质部现场品质监督及跟进返工结果。5.6样品入库及送样5.6.1样品经品质部QA检验合格后，必须由品质主管现场确认，品质主管根据《销售订单》及客户要求仔细核对，对于不确定项目，必须进行重新测试，品质主管对最终出货的样品质量负责。5.6.2品质主管对样品审核签字后，由QA在《成品标识卡》上加盖合格章，生产部填写《成品入库单》入库，货仓部负责样品数量的清点及保管。5.6.3样品入库后PMC通知销售部相关业务员样品完成状况。5.6.4业务员与成品仓管负责样品的送样及出货跟踪。6.0相关文件：6.1《订单交期管理规范》6.2《文件资料与记录控制程序》7.0质量记录：7.1《销售订单》7.2《订单评审表》7.3《内部联络单》7.4《订单BOM》7.5《采购申请单》7.6《采购订单》7.7《领料单》7.8《送检单》7.9《成品标识卡》7.10《成品入库单》7.11《检验作业指导书》7.12《工艺作业指导书》7.13《产品首件检验单》7.14《成品出货检验报告》8.0流程图（略）