测量体系管理手册

山东海科胜利电化有限公司测量管理体系手册管理手册编号：M/DHSC-001受控人：持有人：审核：批准：2010年06月18日发布2010年06月21日实施目录颁布令管理者代表任命书企业概况1.适用范围2.引用文件2.1术语和定义3计量法制要求4.技术能力要求5.测量管理要求5.2.1计量职能.5.3以顾客为关注焦点5.4质量目标5.5管理评审6.1人力资源6.2信息资源6.3物质资源6.4外部供方7.1计量确认7.2测量过程7.3测量不确定度和溯源性8.1总则8.2审核和监督8.3不合格控制8.4改进附录1：组织机构图附录2：要素职能分配表颁布令为进一步完善公司测量管理体系，依据《测量管理体系认证实施细则》的要求,参照GB/T19022-2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准，结合公司实际编制完成了《测量管理体系手册》，现予以批准并颁布实施。本手册是公司测量管理体系的基本法规和纲领性文件，全体员工必须认真遵照执行。总经理：2010年06月18日管理者代表任命书为贯彻执行《测量管理体系认证实施规则》和GB/T19022—2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准的要求,加强对体系运行的领导，特任命雒庆钦同志为测量管理体系管理者代表，并赋予以下职责：1.确保体系所需的过程得到建立、实施和保持。2.组织领导内部审核，向最高管理者报告体系的业绩，包括持续改进的需求。3.确保在公司内提高对顾客要求的意识。4.与体系有关事宜的对外联络。总经理：2010年06月18日企业概况山东海科胜利电化有限公司地处东营市东城南工业园区，位于东城东二路与南二路交汇处，西与东青高速公路临近，交通运输十分便利。山东海科胜利电化有限公司始建于1995年7月，于1997年4月建成投产，现有总资产3亿元，占地105亩。现有职工总数239人，具有大中专以上学历的职工占70%以上，各类专业技术人员115人。现生产规模为年产离子膜法烧碱10万吨。主要产品有30%液碱（含高纯氢氧化钠和食品添加剂氢氧化钠）、31%盐酸（含高纯盐酸和食品添加剂盐酸）、液氯、工业氢、原盐以及副产品次氯酸钠等。自投产以来，以高质量的产品和优质的服务赢得了顾客，产销率达100%。本公司生产装置是山东省第一套国产化离子膜烧碱生产装置。生产系统关键部件、部分仪表从日本和美国进口，实行DCS集中控制，具有能耗低、无污染、产品纯度高等特点，是国际上公认的一种带有方向性的最先进的氯碱生产技术。本公司在企业提高管理水平、确保产品质量、降低能源消耗、做好安全防护及经营管理等工作中，计量检测发挥了重要作用。为使公司计量工作最终与国际惯例接轨，进一步推动计量工作的开展，依据《测量管理体系认证实施规则》和GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准的要求，结合本公司实际编制了《测量管理体系手册》，对标准和规则要求的控制要素及公司的机构、职责、资源分配进行了阐述。总经理：张海伦公司地址：东营市东城东二路618号联系电话：0546—8351040传真：0546—83510651.适用范围本手册适用于覆盖我公司测量管理体系所涉及的产品、区域和过程的范围的质量监控，同时也包括能源计量、安全环保、物料核算、经营管理、技术改造、产品设计等方面的测量活动和与此相关的所有测量设备的控制和管理。本手册还适用于在合同环境下，作为向顾客进行计量保证时提供的主要体系文件。本公司建立的测量管理体系所包括的测量设备计量确认和测量过程控制可完全和充分满足ISO9001:2000标准7.6监视和测量装置控制的所有条款规定的要求，并且成为本公司整个管理体系的组成部分。2.引用文件GB/T19000-2005《质量管理体系基础和术语》《测量管理体系认证实施规则》GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》VIM:1993，国际通用计量学基本术语，（BIPM、IEC、IFCC、ISO、IUPAC、IUPAP、OIML）。国家计量法律法规国家有效版本的计量检定规程2.1术语和定义本标准应用GB/T19000-2008和VIM：1993以及GB/T19022-2003/ISO10012：2003中给出的术语和定义。公司的测量管理体系以下简称体系。3.计量法制要求.3.1公司建立的测量管理体系应符合《中华人民共和国计量法》以及相关的法规和规章的要求。3.2计量单位公司从事下列活动，应当使用国家法定计量单位：制发公文、统计报表；生产、销售产品、标注产品标识、编制产品使用说明书；制定标准、规范、技术文件；出具检定、校准、检验、测量数据；国家规定使用法定计量单位的其他活动。3.3计量人员从事计量检定的人员应取得相应项目的计量检定员证。3.4计量标准公司用于计量检定和校准的最高计量标准应经相应的质量技术监督部门按JJF1033—2001《计量标准考核规范》的要求考核合格后投入使用。属于开展检定的要经省质量技术监督部门授权。3.5强制检定公司的最高计量标准器具和用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、能源计量和环境监测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求实施强制检定。4.技术能力要求4.1检测能力体系的计量检测能力应满足以下要求：a)质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；b)环境管理对环境的监视和测量的要求；c)职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求；d)经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。4.2检测水平a)为满足生产、经营和管理对计量检测的要求，公司采用国内先进的计量检测技术和测量设备；b)用先进的计算机信息技术管理测量设备和计量检测数据。5.测量管理体系管理要求5.1总要求体系应确保满足规定的计量要求。公司规定属本规范所确定的测量设备和测量过程，再确定体系的范围和内容时，应考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。体系内的测量过程应受控，体系内的所有测量设备应经确认和验证。5.2管理职责5.2.1计量职能本公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构。由公司主管计量工作的副总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系过程中的分工职责和权限。本公司与测量管理体系有关部门的组织机构见附录1，计量职能分配表见附录2。本公司与测量管理体系有关领导和职能部门的计量职能和职责做如下规定：5.2.2总经理a）确保建立和保持计量职能所需要的人力务力资源；b）批准测量管理体系的质量目标；c)负责批准测量管理体系手册；d）主持测量管理体系的管理评审；e）宣传和执行国家计量法规。5.2.3副总经理（管理、质监、财务、总务）a）贯彻国家计量法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系；b）决定测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责；c）主持制定测量管理体系可测量的质量目标；d）负责批准测量管理体系程序文件；e）参加测量管理体系的管理评审；f）对测量管理体系的运行、内部审核及纠正/预防措施的有效性进行监督。5.2.4副总经理（生产系统、采购、安全）a）负责测量过程的综合管理；b）负责测量设备的配备与综合管理；c）负责技术性文件的最终审批。5.2.5副总经理（营销、盐场）a）负责测量体系外部顾客需求确定的综合管理；b）负责测量体系外部顾客满意度调查的综合管理；5.2.6质量监督部a）全面负责测量管理体系的策划、建立、实施、监视、保持、分析和持续改进；b）负责质量目标分解，规定计量职能部门和其它相关部门与测量管理体系有关的可测量的质量目标；c）负责利用管理评审的结果对体系进行必要的修正，并记录评审结果和所采取的措施；d）负责组织测量管理体系的内部审核，并向管理评审会议提交体系运行和改进的报告；e）根据内部审核、管理评审和其它因素发现文件、记录等测量体系管理性方面的问题，必要时进行改进。f）按操作规程规范进行分析检验和使用测量设备，并进行记录；g）负责检验用标准溶液的制备；h）根据产品检验要求，转化为计量要求，提报本部门所需要的检验设备采购计划，并对所购测量设备结果的进行验证。i）负责策划和实施所需的对测量管理体系的监视、分析和改进。j）负责利用审核、监视和其它适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性。k）及时发现本部门测量设备和测量过程的不合格，立即采取措施或向生产部汇报。5.2.7生产部a）负责公司计量工作的归口管理，具体贯彻实施国家计量法规；b）主持制定测量管理体系生产用以及本部门检验用测量设备的配备方案，提报采购计划，并对所购测量设备结果的进行验证；c）负责管理、编制公司级测量设备台帐和周期检定计划，确保所有测量结果都能溯源到国际单位；d）负责组织对校准服务的外部供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责与供方的协调工作；e）制定获得顾客满意信息和采用这些信息的方法，确保顾客的计量要求得到满足；f）负责计量确认过程记录的综合管理；g）负责规定测量过程的性能判定准则和程序并对其进行控制；h）根据相关法律法规要求制定强检测量设备的送检计划，确保按时送检；i）负责确定和调整非强检测量设备的检定/校准间隔。主管非强检测量设备的计量检定和校准（包括送检）；j）负责计量标准器的建立和维护；k）对计量确认过程和测量过程实施监控，组织实施测量设备和测量过程的改进；l）对测量环境条件和测量过程进行监督抽查；m）负责对测量设备计量确认状态标识的综合管理和监督检查；n）对各使用部门发现测量设备和测量过程的不合格，采取措施；o）确定措施以消除潜在的测量或确认不合格的原因以防止出现这种不合格；p）负责建立公司总测量设备台帐，根据生产工艺要求和法律法规要求对测量设备进行A、B、C分类；q）负责测量设备的处置、闲置、报废等管理，以防止误用、错用、损坏和改变测量设备的计量特性；r）负责计量确认过程记录的综合管理，计量确认过程记录由各测量设备使用部门兼职计量员进行记录，其他人员非经允许不得形成、修改、出具和删除记录。5.2.8技术部a）主持制定产品设计、工艺控制方面测量过程和测量设备的总体设计和策划，并为测量设备配备提供工艺条件；b）负责制定测量过程的控制点及自制设备、关键测量过程的作业文件，并组织对测量过程能力的认可，如比对；c）负责利用审核、监视和其它适用技术以确定测量设备、过程的适宜性和有效性；d）负责属于固定资产的测量设备的报废手续的办理工作。5.2.8供应部a）负责组织对测量设备的外部供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责与供方的协调工作；b）负责测量设备的采购，必要时联系供应商对设备进行维修。5.2.9电解车间、氯车间、动力车间a）增强计量观念、法制观念，保质保量、按时完成测量任务；b）认真做好本生产工序的测量过程中有关记录，保证记录的完整性、准确性。除本岗位人员以外的其他人员非经允许不得形成、修改、出具和删除记录；c）做好在用测量设备的标识和可追溯性管理，做好测量设备状态标识管理,发现缺失情况及时更新；d）负责建立本部门测量设备台帐，并按检定和校准时间间隔送检（送至生产部）；e）及时发现本部门测量设备和测量过程的不合格，立即采取措施或向生产部汇报；g）动力车间负责部分测量设备（主要指电表）的外出送检工作。5.2.10管理部a）协同确定各类测量人员的岗位及任职要求与职责；负责识别计量和测量人力资源的需求和安排；b）负责所有计量人员能力和意识的培训和教育，制定公司培训管理制度以及与测量有关人员的培训教育计划，并通知相关部门实施，负责岗位人员资格认定。5.2.11营销公司a）负责收集顾客意见，建立顾客档案，做好外部顾客满意度测量，为评价体系业绩提供依据；b）负责组织和协调测量结果是否符合顾客要求的评审工作；C）负责了解外部顾客对产品的要求；d）及时发现本部门测量设备和测量过程的任何不合格，立即采取措施或向生产部汇报。5.2.13安全环保办公室a）负责相关法律法规的综合管理，并识别安全防护对测量设备和测量过程的要求。5.2.14财务部a）负责测量设备的接收、搬运、储存、发放管理，以防止误用、错用、损坏和改变测量设备的计量特性。5.2.15计量检定员a