液体无水氨质保手册最后稿

1发布令为了贯彻执行“预防为主、安全第一、综合治理”的安全方针，加强生产中安全工作的领导和管理，更好的遵守国家有关法律、法规、标准以及其它要求，建立建全公司安全生产的自我约束机制，减少和防止安全事故的发生，保障员工的安全与健康，特制订《宁夏富荣化工有限公司液休无水氨充装质量保证手册》，经总经理批准，现予以发布。望各级部门和员工遵照执行，履行安全职责，确保公司的安全生产。总经理：宁夏富荣化工有限公司2012年4月26日2宁富化发2012年号---------―――--------★------------――――-----关于液体无水氨充装站实施质保手册的通知液休无水氨充装站：经五月十日总经理办公会议决定，并由总经理签发《宁夏富荣化工有限公司液休无水氨充装质量保证手册》从即日起正式实行。特此通知宁夏富荣化工有限公司二0一二年五月二十六日3宁富化发2012年号---------―――--------★------------――――-----关于常永武、耿建斌等同志聘任的通知各部门、车间：经董事长会决定：聘任常永武同志为为安全监管负责人。聘耿建斌同志为公司液氨充装站质量保证技术负责人。聘吴旭为充装站站长。聘王立刚、马英忠、韩正银、金卫明为液氨充装人员。聘李学军为安全员。聘马英忠为罐区日常巡检和安全生产监护员。特此通知宁夏富荣化工有限公司二0一二年四月二十4宁夏富荣化工有限公司质量手册前言产品质量关系到企业的生存与发展，是企业参与激烈市场竞争的根本之所在。因此也是企业生产管理的重要内容之一。各单位、生产部门和全体员工必须高度重视产品质量，中心化验室要加强产品的抽检力度，质量管理代表要强化质量监督，落实考核责任。进一步完善公司质量监督考核体系，建立健全质量管理制度、档案，推行全面质量管理，切实把质量管理工作提升到一个新的高度。坚决杜绝不合格产品出厂，以保证富荣品牌良好的市场信誉。为此，特制定本制度。5质量方针及目标一、质量方针：品质是生命，服务是宗旨。二、质量原则：以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益。三、质量管理理念:以市场为导向，以管理增效益，以创新求发展四、质量目标：质量至上，客户第一，确保质量，承诺信誉,产品合格率96％，产品出厂合格率99％，客户综合满意度90％6一、质量管理体系1、目的建立实施和保持质量管理体系的总体要求，以及对质量管理体系文件根据公司实际进行删减和编制说明。2、适用范围适用于本公司质量管理体系及质量管理体系文件控制。3、董事长职责：决策公司建立实施和保持质量管理体系，并发布指令，批准质量手册，发布质量方针和目标。4、总经理职责：确保质量管理体系过程的建立和保持；向董事长报告质量管理体系的工作运行状况及业绩；对质量保证体系的整体运行负总责。5、质量管理办公室职责：在总经理的领导下，负责公司质量管理体系正常运行；负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。6、质量管理体系的总要求采用1509001一2000《质量管理体系一要求》对公司质量体系进行管理和实施。根据1509001一2000((质量管理体系一要求》1、2条和产品实现过程的实际情况，在建立质量管理体系时，采用1509001一2000《质量管理体系一要求》标准规定的管理活动，资源提供，产品检测分析和改进的有关过程。并严格按1509001一2000标准要求，管理和控制这些过程。7、公司质量管理体系的结构说明如下:7（1）公司质量管理体系文件分为质量手册，程序文件，作业文件(包括质量记录)，三层组成。（2）质量手册全部覆盖了1509001一2000《质量管理体系一要求》标准，提供了公司所有产品生产的整个过程的控制要求，表述了多种产品在质量管理体系各个过程之间的顺序。依据过程方法的操作，确定过程的输入、输出，分配管理职责。二、质量管理职责与权限1、目的对公司内各职能部门及负责人的质量职责及其相互关系予以规定，以促进有效地进行质量管理。2、适用范围适用于公司内各管埋层和有关人员的职责、权限的规定。3、董事长职责：（1）认真贯彻执行国家和有关部门颁发的质量方针、政策、法规和标准。抓好企业的全面质量管理工作。（2）制定并组织实施质量方针和目标。（3）决定和处埋质量事故，对企业产品质量负全责。（4）规定和授予有关部门质量职责、权限，建立企业的质量管理机构和质量保证体系。（5）批准发布质量手册，并带头执行手册。4、总经理职责：（1）受董事长委托，代表董事长全权处埋用户需求，法规要求和质量手册所制定的工作程序，确保公司质量体系持续、有效运行。8（2）与认证机构及其它外部联系并处理有关事务。（3）负责组织公司内部质量控制（4）定期向董事长报呈质量体系运行情况。（5）负责生产工艺、产品质量控制方案的制定，并组织实施。（6）主持制定产品质量控制、检验方案，并组织实施。（7）组织解决各生产部门产品质量问题并负责重大质量事故的调查和处理。（8）负责生产过程的质量管埋和环境监控。5、生产部部长职责：（1）全面负责合成氨生产的产品质量管埋。（2）负责迸厂原料，半成品和出厂产品的质量检验工作，对产品的质量指标负全面责任。（3）负责对生产过程中影响质量的因素进行检查监督，严肃工艺纪律。（4）指导检验人员对不合格品进行评审、标识。（5）组织检验人员对所有检验、试验情况进行记录，并有专人进行统计分析工作，为领导提供质量分析报告。（6）对错漏检造成的批次性质量问题及质量事故负领导责任。（7）组织检验人员进行业务培训和资格考试，保证检验人员持证上山岗。（8）行使对最终产品的判定权，签发产品出厂通知单，有权制止不合格产品出厂。6、供应部部长（1）根据公司下达的年度生产计划、消耗定额，编制全年主要燃材料、辅助材料、包装材料、备品备件等采购计划。9（2）实施经批准的采购计划。（3）负责组织对供方的质量保证能力的调查评价，并选定合格供方的名单，报上级领导确认。三、记录控制1、目的对质量记录进行有效控制，以提出本公司证明产品质量和过程控制符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。2、适用范围适用于质量体系及和质量有关的所有记录的控制。3、职责（1）质量管理办公室负责质量记录的统一编号、质量记录的备案与质量体系活动有关记录的管理工作。（2）质检中心负责产品验证的质量记录。（3）设备控制记录由各单位负责收集保管。（4）各单位负责本单位使用的质量记录的制定，收集保管。4、程序概要（1）所有的质量记录由本单位设计，报质量管理办公室审定编号并按规定填写质量记录。（2）质量记录的分类:A检验试验类记录。B活动类记录。C档案类记录、质量信息记录、培训记录、用户和服务记录等。（3）质量记录的填写要内容齐全，字迹清楚，数据准确，签字完整。（4）质量记录在保存期内要妥善保管，便于存取，当需要查阅时，须经总经理批准。10四、生产和服务过程控制1、目的对所有产品进行适当的标识、确保生产和服务过程处于受控状态。2、适用范围生产部是生产和服务提供控制的归口管理部门，各相关单位按照生产和服务提供控制程序履行各自职责。3、程序概要（1）生产过程计划控制：生产部负责公司产品按质量要求制定下达生产计划和设备检修计划，并保证其合埋性。各单位负责按作业指导书、生产计划、设备检修计划组织本单位实施生产过程的监控，并依据检验结果及时进行调配。（2）生产过程控制：质检中心负责制定生产过程中与质量有关的检验和试验方法，并实施试验和检测。对关键过程，生产部要按已经制定的标准对这些过程进行确认，包括设备、操作人员的技术水平和能力的确认，必要时进行再确认。4、产品质量（1）碳酸氢铵：含氮量≥17.1%、含水量≤3.5%，一级品合格率95%。（2）液体无水氨：氨含量≥99.8%，产品合格率100%。（3）液态二氧化碳：CO2≥99.6%,产品合格率100%。（4）氢气：H2≥99.999%，产品合格率100%。五、内部审核（1）目的对内部审核进行控制，使公司质量管理体系的有效性、符合性、适宜性得11到保持。（2）适用范围适用于公司质量管理体系内的所有单位的审核。职责由质量管理办公室负责制定内部质量体系审核年度工作计划报总经理审定。总经理审核组成人员名单，审定内部质量审核结果，并审批审核报告。（3）各有关单位按内部质量审核程序规定履行各自的职责。质量管理办公室负责制定内部质量体系审核的具体实施计划并提出具有内审资格的合适人员组成的内审组，报总经理批准。内部质量审核组负责质量体系审核的组织、实施与验证工作。（4）审核时参审人员必须是与受审单位无直接责任者，以确保审核结果的客观、公正有效。（5）内部质量审核的结果，由内部质量审核组通知被审核部门的负责人，对审核时发现的不符合项目限期采取纠正措施，并将纠正结果及时向内部质量审核组反馈，由内部质量审核组对纠正措施有效性进行纠错并加以记录。（6）内部质量审核的结果由内部质量审核组写成内部审核报吉，按规定时间报总经理批准后下发相关单位。（7）内部审核结束后，所有记录和不符合项目报告、内审报告由质量管理办公室保存，并将结果提交管理评审。六、预防措施控制1、目的采取预防措施消除潜在的不合格原因。2、适用范围适用于公司对潜在不合格品采取预防措施控制。123、职责（1）生产部是预防措施的归口管理部门。（2）质检中心负责对产品过程提供采取预防措施的信息。（3）各单位按预防措施控制程序履行各自职责。4、程序概要（1）生产部利用各种信息来源，比如质量记录等，发现和分析潜在的不含格原因，对将要发生不合格产品的责任单位或工序发出采取预防措施的通知。（2）相关单位共同评价采取预防措施的要求。（3）确定预防措施，保证与潜在不合格的影响相适应。（4）责任单位实施并记录预防措施实施情况。（5）生产部对预防措施的实施进行控制并验证其有效性（6）执行预防措施时产生的文件修改、补充，要作为附件及时纳入有关文件，如产品图纸、技术规范、工艺文件以及质量体系文件。七、监视和测量装置控制1、目的对监视测量装置进行有效控制，保证监视测量装置的测量精使和准确度，满足使用要求。2、范围适用于本企业监视测量装置的控制3、职责生产部负责计量装置的管理工作，如监视和测量装置和周检、校准等。各单位使用的监视测量装置由本单位进行维妒与保养。134、程序概要（1）监视和测量装置的购置需要配置检测装置时，应按采购程序规定实施。（2）监视和测量装置的周期维护：所有在线监视和测量装置检定率达到100%并有标识。各单位按检测装置使用说明书进行使用和维护。八、生产和服务过程控制1、目的对所有产品进行适当的标识、确保生产和服务过程处于受控状2、适用范围生产部是生产和服务提供控制的归口管部门。各单位按照生产和服务提供控制程序履行各自职责。3、程序概要（1）生产过程计划控制生产部负责公司产品按质量要求制定下达生产计划和设备检修计划，并保证其合埋性。（2）各单位负责按作业指导书、生产计划、设备检修计划组织本单位实施生产过程的监控，并依据检验结果及时进行调配。（3）生产过程控制：质检中心负责制定生产过程中与质量有关的检验和试验方法，并实施试验和检测；对关键过程，生产部要按已经制定的标准对这些过程进行确认，包括设备、操作人员的技术水平和能力的确认，必要时进行再确认。九、重大危险源液氨储罐安全操作规程141、严格执行《安全生产法》，《消防法》，《危险化学品安全管理条例》，《液氨充装规定》及各种《安全生产管理制度》。2、认真执行交接班制度，接班时必须仔细检查本岗位的设备和安全设施是否完好（含防火、防毒器材）。正确使用，妥善保管好各种劳动保护用品、器具和防毒、防火器具。3、精心操作，严格执行操作规程，遵守纪律，各项记录要完整清晰。4、按时巡回检查，准确分析、判断处理生产和充装过程中的异常情况。5、认真维护保养设备，发现隐患及时消除，不能消除的隐患要层层反映，同时作好记录，直至隐患解除为止。6、不违章作业，并制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导报告。7、装氨过程中必须戴防氨手套，禁止用铁器敲打金属管线、液氨槽等。充装现场严禁无关人员进入。8、液位控制：氨罐的液位