技术文件管理规定

ST/GD/42301技术文件管理规定拟制审核批准版本2013年01月发布2013年01月实施ST/GD/42301修改履历序号修改内容/文件更改单号/标记版本拟制日期审核/日期批准/日期备注ST/GD/423011目的为确保技术文件的充分性、适宜性、有效性，并及时归档，确保各相关场所使用的技术文件为有效版本，防止技术文件的丢失和损坏，杜绝误用作废和失效的技术文件，编制本程序。2范围本规定适用于与产品有关的技术文件的管理。本规定起始于技术文件的编制。本规定结束于技术文件的销毁。3术语和定义无4职责4.1质量办编制公司物料检验类技术文件。4.2产品事业部负责其它技术文件的编制、审批；负责公司技术文件控制的管理；负责向外包加工方发送技术图纸。5过程描述5.1技术文件的分类5.1.1设计类文件：包括图纸、物料清单、软件；5.1.2工艺类文件：包括工艺指导文件、生产作业规范；5.1.3检验类文件：包括各类验收大纲、检验规范；5.1.4文档类文件：包括各类协议、方案、说明书；5.1.5外来文件5.1.5.1与产品有关的标准、法律法规；5.1.5.2顾客提供的图纸、产品技术要求等；5.2文件的标识5.2.1文件编号规则表一技术文件编号规则文件类型编号规则含义解释标准企业标准ST/QBXX-XXXXST－星恒通公司代码，QB－企业标准代码，XX－标准流水号，XXXX－发布年号图纸工程图（原理图、印制版图）STD-XX-XXX-XXSTD－电路图代码，XX－类别/项目代码，XXX－流水号,XX－版本号机械图STJ-XXXX-XXXSTJ－机械图代码，XXXX－项目代号，XXX－流水号电缆图STL-XXXX-XXSTL－电缆图代码，XXXX－项目代码，XX－流水号装配图STZ-XXXX-XXSTZ－装配图代码，XXXX－项目代码，XX－流水号表STB-XXXX-XXSTB－表代码，XXXX－项目代码，XX－流水号软件程序应用软件RJ-XXXX-XXRJ－应用软件代码，XXXX－项目代码，XX－版本功能号；驱动程序QD-XX-XXX-XQD－驱动程序代码，XX-XXX－对应电路板编号，X－版本号（用小写英文字母表示，从a开始）固件GJ-XX-XXX-X-XGJ－固件代码，XX-XXX－对应电路板编号，X－版本号（用数字表示，从1开始），X－流水号（用大写字母表示，从A开始）清单物料清单JS/QD/XXXX-XXJS－技术文件代码，QD－物料清单代码，XXXX－项目代码，XX－流水号采购清单JL/CX/740-01JL－记录文件代码，CX－程序文件代码，740－采购外包代码，XX－清单代码物品申购单JL/CX/740-02工艺生产作业规范JS/ZY/XXXX-XXJS－技术文件代码，ZY－作业规范代码，XXXX－项目代码，XX－流水号关键过程控制规范JS/KZ/XXXX-XXJS－技术文件代码，KZ－控制规范代码，XXXX－项目代码，XX－流水号外协加工要求JS/WX/XXXX-XXJS－技术文件代码，WX－外协加工代码，XXXX－项目代码，XX－流水号焊接工艺要求JS/HJ/DXX-XXXJS－技术文件代码，HJ－焊接要求代码，DXX－电路板类别代码，XXX－流水号JS/HJ/ZXX-XXXJS－技术文件代码，HJ－焊接要求代码，ZXX－连线图表类别代码，XXX－流水号检验收大纲（记录）JS/CS/XXXX-XXJS－技术文件代码，CS－测试大纲代码，XXXX－项目代码，XX－流水号验检验规范JS/JY/XXXX-XXJS－技术文件代码，JY－检验规范代码，XXXX－项目代码，XX－流水号器件电池DC-XX-XXX-XDC－电池代码，XX－电池类别，XXX－电池参数，X－流水号（从A开始）文档图册JS/TC/XXXX-XXJS－技术文件代码，TC－图册代码，XXXX－项目代码，XX－流水号图片JS/TP/XXXX-XXJS－技术文件代码，TP－图片代码，XXXX－项目代码，XX－流水号协议JS/XY/XXXX-XXJS－技术文件代码，XY－协议代码，XXXX－项目代码，XX－流水号设计要求JS/YQ/XXXX-XXJS－技术文件代码，YQ－设计要求代码，XXXX－项目代码，XX－流水号方案JS/FA/XXXX-XXJS－技术文件代码，FA－方案代码，XXXX－项目代码，XX－流水号说明书JS/SM/XXXX-XXJS－技术文件代码，SM－说明书代码，XXXX－项目代码，XX－流水号报告JS/BG/XXXX-XXJS－技术文件代码，BG－报告代码，XXXX－项目代码，XX－流水号软件JS/RJ/XXXX-XXJS－技术文件代码，RJ－软件代码，XXXX－项目代码，XX－流水号任务书JS/RW/XXXX-XXJS－技术文件代码，RW－任务书代码，XXXX－项目代码，XX－流水号外来JS/WL/XXXX-XXJS－技术文件代码，WL－外来文件代码，XXXX－项目代码，XX－流水号日常文件合同管理制度ST-XZGL-WJ-HTZDST－公司代码，XZGL－行政管理代码，WJ－文件代码，HTZD－合同管理代码工作计划ST-YSGL-WJ-GZJH-XXXST－公司代码，YSGL－研发生产代码，WJ－文件代码，GZJH－工作计划书代码，XXX－流水号出差报告ST-CCBG-XXX-XXXST－公司代码，CCBG－出差报告代码，XXX－员工姓名，XXX－流水号工作总结ST-GZZJ-XXXX-XXXST－公司代码，GZZJ－工作总结代码，X…－年号代码，XXX－流水号5.2.2计算机程序类文件提交时均需附解释说明文件（说明.txt），说明文件完成的时间、版本、功能及所做的修改内容。5.2.3技术文件由产品事业部文件管理员负责放号；所有流水号均由1开始5.3文件的编审5.3.1检验规范由质量办编写，经质量办主管审核，总工程师批准；其它技术文件的编制审批参照《设计开发控制程序》。5.3.2需要标准化审核的技术文件经标准化人员审核后交文件批准人批准。需要质量、工艺会签的技术文件，在审核后提交质量、工艺会签，会签后交文件批准人批准。标准化和质量、工艺会签的技术文件范围参见表二。表二标准化与质量、工艺会签的技术文件范围文件类型标准化审核电路图机加图电缆图验收大纲方案说明书质量、工艺会签关键、重要电路图、机加图、电缆图关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表生产作业规范关键过程控制规范验收大纲检验规范5.4文件的提交项目主管将批准后的技术文件汇总，并填写《文件移交/接收清单》。同文件(纸质档和电子档)一起交技术文件管理员存档，文件管理员接收后签字确认；文件提交的同时所有文件编制人员清除自己保存的技术文件。5.5文件的发放5.5.1技术文件管理员按文件授权批准人批准的《文件发放范围审批表》发放文件，保证使用部门得到相应文件的有效版本。5.5.2文件领用人在《文件发放/领用登记表》上签名，领取注有分发号加盖“受控”印章的文件。5.5.3当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到综合部办理更换，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。综合部将原破损文件销毁。5.5.4当文件使用人将文件丢失后，应办理补发，综合部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。5.5.5文件如需增加发放范围时，需经文件授权批准人批准后由综合部发放。5.5.6综合部对发放到公司外部的受控文件进行发放、登记、更改和作废的控制。5.5.7需外发的文件，经主管副总经理批准后，由发放部门文件管理员加盖“外发”印章后，方可发到外方，并由文件管理员建立台帐做好外发文件记录。5.6文件的使用和保存参见《文件控制程序》。5.7文件的更改5.7.1图纸需要更改时，更改人填写《文件更改单》，经总工程师批准后，由更改人重新绘制新图纸，提交给技术文件管理员，原图纸保留。5.7.2软件更改时，更改人填写《文件更改单》，经总工程师批准后，由更改人实施更改，软件版本号在原版本号基础上加1，将新版软件提交技术文件管理员保存。5.7.3其它技术文件需要更改时，更改人填写《文件更改单》，更改方法按照《文件控制程序》执行。5.8文件的作废、销毁总工程师在《文件更改单》中注明原文件是否作废，技术文件管理员按照《文件更改单》将所有作废文件收回，盖“作废”印章，并建立台帐登记，将其中一份底稿盖“作废保留”章进行保存。文件的销毁参见《文件控制程序》。5.9外来技术文件的控制参见《文件控制程序》。5.10电子版文件的控制电子版文件由技术文件管理员保管。电子版文件的管理执行《电子文件管理规定》。6引用文件文件名称文件编号文件名称文件编号《文件控制程序》ST/CX/423《电子文件管理规定》ST/GD/423027相关记录表格文件记录记录编号保存期限存档周期存档地点负责人《文件移交/接收清单》JL/GD/423-013年年度产品事业部文件管理员《文件发放范围审批表》JL/GD/423-023年年度产品事业部文件管理员《文件发放/领用登记表》JL/GD/423-033年年度产品事业部文件管理员《文件更改单》JL/GD/423-043年年度产品事业部文件管理员《有效文件一览表》JL/GD/423-053年年度产品事业部文件管理员《有效文件核查记录》JL/GD/423-063年年度产品事业部文件管理员《文件借阅登记表》JL/GD/423-073年年度产品事业部文件管理员《文件回收/销毁/留用记录》JL/GD/423-083年年度产品事业部文件管理员