督查意见-北京交委-内业组(反馈)

2017年北京市交通委公路工程质量安全综合督查内业组反馈意见2017年9月28日汇报内容一、工作概况二、总体情况三、存在问题四、有关建议3一、工作概况按照《督查通知》的要求，根据《督查办法》及督查组的分工安排，内业组于2017年9月25日至9月28日对北京市交通运输委公路工程质量安全监管工作和2个建设项目的建设单位、2个设计单位、2个勘察单位、4个监理合同段、9个施工单位（其中2个总包单位）的质量安全管理行为进行了监督抽查，有关情况具体如下：41.督查分工•根据检查内容，督查工作分工如下：内业组质量安全监管工作制度贯彻情况：刘晓波质量安全监管：陶云川行政执法工作：龚美专项工作开展：魏晓春质量安全管理行为建设单位：魏晓春陶云川（质量）（安全）设计单位：龚美监理单位：龚美施工单位：魏晓春陶云川52.抽查对象项目名称兴延高速公路工程序号参建单位单位名称备注1建设单位北京兴延高速公路有限公司2设计单位北京市市政工程设计研究总院有限公司3勘察单位北京市勘察设计研究院有限公司4监理单位北京京博通工程项目管理有限公司监理一标5北京逸群工程咨询有限公司监理二标6施工单位中铁十二局集团有限公司一总包7中铁十八局五公司三分部8中铁二十二局四分部9中跌十四局集团二总包10中铁十四局二公司七分部11中铁十九局集团有限公司九分部62.抽查对象项目名称延崇高速公路（北京段）工程序号参建单位单位名称备注1建设单位首都高速公路发展集团有限公司2设计单位北京国道通公路勘察设计研究院股份有限公司3勘察单位中航勘察设计研究院有限公司4监理单位北京逸群工程咨询有限公司监理一标5中咨公路工程监理咨询有限公司监理二标6施工单位中交路桥建设股份有限公司施工二标7中铁十四局二公司施工七标8中交第一公路工程局施工九标7二、总体情况市交通委、路政局及道路质监站重视工程质量安全监管工作，依据交通运输部相关文件精神，分别制定了北京市公路工程建设质量和安全信用信息采集与评价、工期管理、生产安全事故隐患清单管理等一系列质量安全监管方面的制度办法；严格执行“两法两条例两规章”，质量安全监管机制和体系健全；及时响应部有关各项专项工作要求，制定了相应的专项行动方案；努力推进施工标准化、精品化建设，积极开展“品质工程”活动，“安全生产月”和“平安工地”专项活动已常态化；进一步规范了从业单位的质量安全管理行为，质量安全工作总体水平不断提高。具体表现在以下几个方面：公路工程质量安全监管工作总体评价8二、总体情况1.积极贯彻落实各项规章制度路政局规章制度资料完善、各项各类检查到位，信息化工作突出9二、总体情况2.不断加大质量安全监管力度路政局、质监站建立了“年初有计划、年中有考核、年末有冠名”的平安工地创建长效机制”10二、总体情况及时制定“品质工程示范创建活动”、“质量安全隐患大排查大整治专项行动”、“精品桥”和“精品路”等专项行动实施方案3.推动有关专项行动深入开展11二、总体情况两个项目质量保证体系基本健全，不断完善质量安全管理制度；注重施工标准化“五化”建设，逐步提高施工标准化建设水平；及时落实问题整改；注重专项方案审查、论证和执行等环节管理，制定关键工序质量安全控制的具体措施组织。注重施工环境保护，积极推行“互联网+工程建设”，提高工程信息化监管水平，深入推进“平安工地”常态化工作，积极开展“品质工程”创建活动。项目质量安全管理行为总体评价12延崇项目质量安全管理行为亮点展示二、总体情况项目管理制度建设完善项目各标段品质工程创建实施细则13从抽查情况看，兴延项目勘察单位出具了地质勘查报告，设计单位能够依据国家、交通运输部相关标准、规定开展设计工作，按照合同文件要求派驻现场设计代表，及时处理变更设计相关问题。勘察、设计单位质量安全管理行为总体评价二、总体情况14二、总体情况兴延设计批复文件15所抽查的监理机构组织机构健全，制定了监理计划及监理实施细则且审批手续完善，对施工单位的施工组织设计和专项方案进行了审批，依照监理合同和相关标准开展监理巡视、旁站、抽检等工作。监理单位对监理机构、监理机构对监理人员的考核机制健全，对监理机构及人员起到了指导和把关作用。监理单位质量安全管理行为总体评价二、总体情况16二、总体情况中咨监理公司指令内容清晰，指令回复闭合性好监理单位质量安全管理行为亮点展示17二、总体情况指令图片指令回复图片18各施工单位重视质量安全管理，质量安全保证及责任体系基本健全，编制了较为完善的施工组织设计及专项施工方案，开展了施工质量安全技术交底和施工作业一线人员教育培训；施工自检制度总体执行较好；开展了危险性较大工程方案审查；定期开展平安工地考核自评，制定了较为完善的安全专项行动方案。综合比较，中交第一工程局内业资料管理相对较为规范。施工单位质量安全管理行为总体评价二、总体情况19施工单位质量安全管理行为亮点展示二、总体情况开展定期质量检查施工组织设计审批符合要求兴延项目三分部中铁十二局集团有限公司延崇项目二标段中交路桥建设有限公司20施工单位质量安全管理行为亮点展示二、总体情况制定《质量奖罚细则》，依据检查结果对管理人员和工队进行处罚，落实过程质量责任延崇九合同段中交第一工程局延崇九合同段中交第一工程局21施工单位质量安全管理行为亮点展示二、总体情况延崇高速九标安全检查对表检查，做到了全面化、标准化22三、存在问题1.建设单位1.1质量责任登记不规范，质量责任不落实。主要是登记内容不完整，施工单位均缺少部门负责人、工序负责人和施工班组的登记，合同段人员登记不全（例如兴延施工三分部持证人员39人，仅6人进行了质量责任登记），责任范围不明确，没有进行动态管理。23三、存在问题1.2项目管理不够严格，没有有效的管控措施，没有制定奖惩办法，到目前都没有进行过处罚，特别是兴延项目公司，对个别标段的检查次数少于质监机构的检查次数。延崇项目履约检查通知告知参建单位具体时间，履约率高，不能反映现场实际情况。1.建设单位24三、存在问题1.3延崇项目对于两个总包单位缺乏监管，直接管理到分部单位，不符合合同管理相关。1.4兴延项目对施工单位制定有《工程施工单位考核办法》，每年只考核一次，且奖罚不明确无依据，但对其他参建单位（设计、监理、检测）无检查考核办法。1.5兴延项目无推进先进技术工艺方面的制度措施。1.建设单位25三、存在问题1.6延崇项目建设单位对安全生产条件把关不严，更新不及时，个别特种作业人员证书过期；未组织进行总体风险评估（目前正在签订合同）；未支付安全生产费用；风险管控制度不健全，一标风险评估不符合规定未予纠正。1.建设单位26三、存在问题一标风险评估既不是总体评估也不是专项评估证书到期未复查27三、存在问题1.7兴延项目建设单位未对总包单位进行安全条件审查备案；综合应急预案可操作性不强，不能针对本项目具体特点进行编制；建设单位组织了危险源辨识，但未进行专项风险辨识，且未对重大危险源进行备案。1.建设单位28三、存在问题兴延一分部架桥机架桥方案没有架桥机只有汽车吊29三、存在问题2.设计勘察、单位2.1两个项目的勘察深度均不足，勘察资料对设计及施工指导性不强，兴延项目勘察报告未组织相关审查即直接用于设计，延崇项目勘察工作完成50%，未形成完整的地质勘查报告，也未开展相关审查工作。2.2部分技术交底内容不全，指导性不详。2.3设计阶段未开展桥隧总体风险评估。30设计为Ⅱ级围岩，施工中变更为Ⅴ三、存在问题31设计技术交底内容不全三、存在问题32三、存在问题3.监理单位3.1两个项目监理单位质量责任登记内容不具体，未留存施工单位的质量责任登记表。33三、存在问题3.2兴延高速监理投标承若人员较多，实际到位率低，人员变更频繁，且未按合同约定进行相应处罚。34三、存在问题3.3兴延高速北京博通监理公司部分专项方案审批人员不满足要求，李成林即不是合同及变更人员，也无监理工程师证书，代替总监理工程师审批专项方案。35三、存在问题3.4兴延高速北京逸群监理公司个别监理工程师巡视记录与本人现场签字不符。36三、存在问题3.5延崇项目由于开工工点少，监理工作量不大，监理还未完全进场，从检查情况看，进场监理人员数量基本能够满足现场监理工作需要，该项目执行新的监理规范，由于监理合同签订时间较早，需补充完善监理规范执行相关手续。37三、存在问题4.施工单位4.1施工单单位共性问题4.1.1部分合同段质量、安全目标与合同不一致（兴延有3个单位存在问题），组织机构框图人员不落实（兴延有2个合同段、延崇有1个合同段存在问题）。4.1.2第三级技术交底有代签现象。38三、存在问题4.施工单位39三、存在问题4.施工单位4.1.3部分合同段质量检查制度不完善，未开展定期不定期检查检查通报，自检体系运不正常。4.1.4危险源辨识未按照指南标准执行不规范，且未进行专项风险辨识，重大危险原未备案。4.1.5开工前三类人员审查备案数量不满足要求，如按新要求应重新审查备案。4.1.6大型特种设备未取得使用登记证，拆装方案未按程序审批。4.17应急演练普遍未达到数量要求，且部分单位未按计划演练。40三、存在问题4.2施工单位个性问题4.2.1兴延一总包架桥机和龙门吊未见技术监督局发放的特种设备使用登记证；未按要求进行专项风险辨识；2017年三季度未计划进行安全应急演练。4.施工单位41三、存在问题演练缺少三季度计划现场没有高边坡施工，却进行了危险源辨识；D值90的就被定义为重大危险源，不符合指南标准42三、存在问题4.2.2兴延三分部重大危险源辨识不规范，且没有备案；个别特种作业人员证书过期；三类人员数量不满足合同要求。4.施工单位43三、存在问题4.2.3兴延四分部重大危险源辨识不规范，且未进行备案大型特种设备没有取得使用登记证。4.2.4兴延二总包七分部大型履带吊合格证过期；风险辩控不规范，重大危险监控不准确；缺少第三季度演练；安全隐患排查流于形式。4.施工单位442.4.5隐患整改经复查后的结果：缆风绳固定到支架上并未固定钢筋笼隐患整改经复查后的结果：整改后防护仍有不规范的地方施工方案未按程序审批1、重大危险源标准采用错误，应为大于160；2、使用废止的规程45三、存在问题4.2.5兴延七分部龙门吊安装方案未按程序审批；大型履带吊合格证过期；未进行危险源辨识；演练计划不满足要求，且未按计划进行演练（3月）。4.施工单位演练应为每季度一次施工方案应由项目部及监理审批46三、存在问题4.2.6延崇二标危险源等级划分错误，未对重大危险源进行备案；应急演练数量不满足要求；个别人员证书过期；特种设备安拆方案未按程序审批。4.施工单位47三、存在问题施工方案未按程序审批人员证书过程未复审按照评估指南D值160以上为重大危险源，二标以320以上为重大危险源演练计划数量不满足要求48三、存在问题演练数量不足方案未按程序进行审批施组设计为挖孔桩。但出现了钻孔桩的要求4.施工单位4.2.7延崇七标演练数量不满足要求；龙门吊安装方案未按程序审批。49三、存在问题危险源辨识不充分应急演练数量不足4.施工单位4.2.8延崇九标危险源辨识不充分，审批程序不规范，重大危险源未备案；应急演练计划数量不满足要求；未建立重大事故隐患清单。50三、存在问题4.施工单位4.2.9延崇7施工组织设计中关于预应力压浆的内容与现行规范不符51三、存在问题4.施工单位4.2.10兴延项目三分部原材料及产品自验规定简单，存在原材料进场登记不全现象，抽查批号为170222规格1.5mm排水板登记有2批，报告单有3批，不相符。521、北京市交通主管部门应进一步加强重大安全隐患治理管理工作，建立常态工作机制，促使重大安全隐患治理工作常态化。2、建设单位加强安全生产监管，重新按照现行规章进行安全生产条件审查备案；加大对特种作业人员和特种设备的管理，避免证书过期；加强风险管控，按标准和指南辨识危险源，并对重大危险源进行备案。3、建设单位应加强项目参建单位合同管理，建立奖罚机制，严格项目管理，积极推进品质工程建设，充分发挥建设单位的核心管理作用。四、有关建议534、项目