打样及样品管理程序

裕利电子(深圳)有限公司打样及样品管理程序文件编号版本页码YL-QP-10A/01of4生效日期2009-6-81质量体系文件文件修订履历日期版本修订内容制订审核批准A0初版裕利电子(深圳)有限公司打样及样品管理程序文件编号版本页码YL-QP-10A/02of4生效日期2009-6-81质量体系文件1.目的通过打样，确定满足产品要求的能力，为后续生产提供可执行的依据,确保客户满意。2.范围适用于按客户要求进行的样品制作、公司产品开发的样品制作、样品其相关资料的管理｡3.权责3.1业务部：确定客户打样/索样需求，收、发客供产品资料，负责样品交付及与样品有关信息的沟通与反馈；3.2PMC：跟进样品进度，协调相关工作。3.3工程部：客户资料的接收、登记、验证、客户资料的管理，工程资料的处理，产品BOM及要求的制订，手办的制作,指导组织进行模办制作与内部确认；3.4生产各部门/模具部:配合样品打样工作3.5采购部：打样用料的采购及跟进；3.6品质部：样品的检验；4.定义样品包括：客供样品（客户提供的供打样及生产参照的样品）；手办样品---手工样板,模办（啤板）:指工程办或机办.5、工作内容5.1打样指令与资料收发5.1.1业务部根据客户索样需求或新产品提供样品承认需求，明确样板的类型（如手板、啤板、先手板后啤板）和数量、样品型名及编号，质量及交期等要求。制作《样品生产单》分发至PMC和工程部。（注：所需样品，如公司有备品或现品的，PMC开送货单，经相关人审批后，由QA检验合格及工程确认后进行交付。）5.1.2业务/PMC负责识别并收集与打样有关的客户技术资料（包括相关电子文件、图纸、客供样品），自存一份后转交工程部存档；5.2客供资料的验证与管理5.2.1工程部相关人员将接收的客供技术资料及样品登录于《客供样品及资料登记表》后，交部门主管审核验证。验证结果记录于《客供样品及资料登记表》相关栏。如属电子档文件，打印后验证。。5.2.2验证发现不明确、不适宜时，以《联络单》等书面形式联系相关业务员及客户进行沟通确认，直至达成一致。5.2.3.客供资料及样品的管理A、客供财产，包括客户更改的资料，设备，贴纸等，由工程部实行归口管理，负责登记、标识（按客户名称/日期/文件名称及其编号和历次版本等进行标识）、编目、整理,按顺序分类归档保存,设置客户专用签板柜。以备日后查询及追溯。B、客供样品的标识：标识的内容包括客户提供的产品型名及编号，客户没有提供裕利电子(深圳)有限公司打样及样品管理程序文件编号版本页码YL-QP-10A/03of4生效日期2009-6-81质量体系文件产品型名及编号的，由业务部制定该样品的型名及编号；C、客户提出的有关样品及资料修改通知(要求客户以书面形式)，接收人要立即处理,交工程部执行和备份并适时更新，包括工程样品的替代更新。D、客供资料应受控发放，保持收发登记，结合〈文件管理程序〉执行。客供样品标识后，分类放置，加以防护和保护。5.3手板/模板制作前的准备5.3.1工程部进行客供资料的转化处理、提供打样文件。A、打样部门/人依打样所需材料，查核材料库存情况。如有需要时，填写《申购单》交采购实施，如有HSF要求的应在《申购单》上注明，样品材料的采购按《采购控制程序》等相关程序执行；样品原材料的符合性由工程确认。5.4样品制作5.4.1手办样由工程部负责组织实施，相关部门配合。手办经工程部进行检验确认，并制作《样品承认书》或规格书；5.4.2模办（啤板）制作:工程部制作模具图，下达《工模生产单》，模具部完成相关模具后，到仓库领取相关材料进行试机/试模打样,将试模状态记录于《试模生产单》，将自检合格的样品交工程部进行检验后,由工程部安排完成模板的印花等后续工作，相关部门配合实施，模板完成且经工程确认合格后，工程制作样品承认书或规格书.5.5样品检验与送样确认5.5.1工程根据客户样品要求及相关行业标准等要求，对样品(手办/模办)进行确认，确保客户所有有关样品的要求均得到满足，无误后根据样品数量进行封样，并完成〈样品承认书〉制作。5.5.2检验合格并包装好后，交业务部送客户确认，并记录于〈样品交收登记表〉5.54.3业务部负责跟进样品的确认结果，并反馈至工程部。5.5.4因某种因素而造成样品不合格,工程主管组织实施纠正并重新打样。5.6工程样品及资料的管理5.6.1每款型打样(手办/模办)数量除客户要求或因业务需要外，工程至少自留内部确认合格的工程样品2PCS（不包括手办）。5.6.2样办经客户确认通过后，工程负责将客户回签的样品及对应的自留工程样品进行标识、登记于〈工程样品登记表〉，将样品放置专用的位置，加强防护，防止遗失和损坏，以供转批量生产时参照样板，5.6.3，工程资料的管理：A、经客户确认合格的样品所涉及的工程资料：如样品承认书、HSF检测报告，检验裕利电子(深圳)有限公司打样及样品管理程序文件编号版本页码YL-QP-10A/04of4生效日期2009-6-81质量体系文件记录、材质证明、样品规格书、BOM，FAI(30个关键尺寸，3个非关键尺寸，每年一次FAI),另外就EVENFLO客户PIWB的要求等进行整理，保留最新有效版本的资料，按样品、分客户、分类别进行标识、编目、归档，作为后续量产执行的依据。工程资料应受控发放，保持登记，按〈文件管理程序〉执行。B、对于样品制作中历次变更的作废资料，加盖“作废”印章后另行保留，作为后续追溯的依据。C、电子档工程资料，包括客供的电子文件，定期杀毒并备份到移动储存盘。5.7公司提出产品要求更改，如不影响客户要求的，由提出人以《联络单》提出更改申请，经责任部门确认后，通知相关作业部门/人员执行；公司提出产品要求更改，需客户确认的，按确认后的要求实施，结合〈工程变更管理程序〉执行5.8样办报废:可依据样办留用价值及破损、陈旧程度、更新替代后的样品等实际情况﹐经部门主管批准后，予以更新后报废处理｡5.9样办经客户确认通过后,工程部负责将客户要求转化为生产工艺文件(SOP/SIP)并分发到生产、品质等部门,以供产品作业及检验的依据.工程文件的管理按文件管理程序执行。5.相关文件《产品设计开发控制程序》《采购控管理程序》《工程变更管理程序》《生产过程生产计划管理程序》《文件管理程序》6.相关记录《客供样品及资料登记表》《工程样品交收表》《工程样品登记表》《联络单》《样品承认书》