开展质量环境安全管理体系工作的通知

关于开展2014年质量、环境与职业健康安全管理体系工作的通知为全面提高公司的总体管理水平，树立良好的企业形象，提升核心竞争力，降低运行成本，减少事故和财产损失，提高生产效益和经济效益，创建绿色企业。公司领导要求，扎实推进质量、环境与职业健康安全管理体系，现将有关事项通知如下：一、目的贴合实际工作扎实推进质量、环境与职业健康安全一体化管理体系。二、范围公司质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有过程和体系运行涉及的部门和单位。三、依据1、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》（被删减条款除外）2、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》3、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》4、适用的法律、法规和其他要求及技术规范5、公司质量、环境与职业健康安全管理手册6、本公司制定的程序文件、作业文件及相关三层次文件7、各单位的实际工作、业务、职责四、时间安排2014年2月至12月五、内容和步骤1、2月26日至3月5日，各单位根据实际工作、业务情况、职责、质量、环境与职业健康安全管理体系运行等编制本单位2014年管理体系工作实施计划，以文本和邮件形式报质检中心综合组办公室；-2-2、3月6日至10日，由质检中心、环保节能减排中心、安监部联合制定集团公司2014年体系工作实施计划，以文本和邮件形式下发各单位；3、3月11日至5月20日，各单位分别提交本单位的体系材料至质检中心综合组办公室、节能减排中心办公室、安监部办公室；（1）3月30日前，各单位提交质量目标指标、环境目标指标、管理方案、职业健康安全目标及管理方案；（2）4月30日前，各单位提交本单位文件清单、记录清单、受控文件清单；本单位环境因素调查评价表，重要环境因素清单、适用的环保法律法规清单、合规性评价表、最新的应急预案；（3）5月20日前，各单位提交本单位适用的职业健康安全法律法规清单、合规性评价表、最新的应急预案、危险源识别评价表、重要危险源清单；4、3月11日至11月10日，体系运行阶段，各单位于11月20日前提交工作实施计划完成情况，并作为输入管理评审及考核的依据；5、管理评审会议召开（时间待定）管理评审会议各单位汇报的具体内容为：（1）行政部：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，本单位法律法规及其他要求收集和遵守情况（合规性评价）对本部门涉及的相关方管理情况，危险源和环境因素控制情况，废水、废气、固废物、绿化等管理情况，应急预案编制和执行情况，环境和职业健康安全目标及管理方案完成情况，内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（2）人事部：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，职责、培训、意识和能力方面、招聘的情况（包括特种人员），本单位法律法规及其他要求收集和遵守情况，危险源和环境因素控制情况，内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。-3-（3）财务部：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录清理情况，财务管理情况，成本控制情况，本单位法律法规及其他要求收集和遵守情况，危险源和环境因素控制情况，质量、环境和职业健康安全管理方案资金投入情况，内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（4）设备供应部、原料处：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，法律法规及其他要求遵守情况（合规性评价），采购计划情况，基础建设情况，采购产品验证情况（包括查出的不合格品处理），评价再评价选择供方情况，备品备件和原材料的标识，保管仓储物资情况，资金周转率情况，危险源和环境因素控制情况，危险作业和危险化学品控制情况，应急准备和响应的组织情况，劳动防护用品的到货、发放情况，固体废弃物的处置情况，对本部门涉及的相关方管理情况，质量、环境和职业健康安全目标及管理方案的完成情况，内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（5）销售处：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，销售合同评审，产品运输和防护情况，关注顾客情况（顾客访问和满意度评价）及问题处理，市场调研和预测情况，危险源和环境因素控制情况，质量、环境和职业健康安全目标及管理方案完成情况，法律法规及其他要求遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（6）各生产厂：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，法律法规及其他要求遵守情况（合规性评价）及可能发生变化引发的变更，危险源控制情况，环境因素识别、评价情况，事故事件处理情况，质量、环境和职业健康安全绩效监视和测量情况，劳动防护用品管理情况，工作和现场管理情况，关注顾客情况（顾客访问和满意度评-4-价），公司质量、环境和职业健康安全目标及管理方案完成情况，过程的管理，对本部门涉及的相关方管理情况，设备运行情况（包括设备的点检、维护、运行、故障、环保设备、特种设备等），监视和测量装置控制，资源能源控制情况。生产过程的控制情况，技术改造和技术攻关情况，不合格品控制，数据分析，应急准备和响应的组织情况，内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（7）生产总调度室：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，生产调度情况，收集生产动态、检查、督促、协助情况，公司产品产量、生产计划情况，内部协调、信息沟通传递情况，危险源和环境因素控制情况，法律法规及其他要求遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（8）安保组：本单位环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，危险源和环境因素控制情况，消防检查管理情况，环境与安全事故发生后的处置工作情况，应急准备和响应演练执行情况，环境和职业健康安全目标及管理方案完成情况，法律法规及其他要求遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（9）仓储物流部：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，成品和原材料的仓储防护运输及现场管控情况，危险源和环境因素控制情况，资源能源控制，对本部门涉及的相关方管理情况，应急预案编制和执行情况，质量、环境和职业健康安全目标及管理方案完成情况，质量、环境和职业健康安全绩效监视和测量情况，法律法规及其他要求收集和遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等。（10）信息管理中心：本单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，公司信息设备、设施的管理维-5-护、保管情况，危险源和环境因素控制情况，质量、环境和职业健康安全目标及管理方案完成情况，法律法规及其他要求遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（11）安监部：单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，特种设备、安全监测设备情况，职业健康防治工作情况，伤亡事故的调查、取证、分析、事故报告等情况，公司危险源、重大危险源控制情况，对本部门涉及的相关方管理情况，公司级应急预案编制和执行情况，职业健康安全目标及管理方案完成情况，职业健康安全绩效监视和测量情况，法律法规及其他要求收集和遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（12）环保节能减排中心：单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，公司新建、技改项目、三同时工作的情况，环境监测仪器校准维护管理使用情况，环境因素控制情况，资源能源控制，对本部门涉及的相关方管理情况，应急预案编制和执行情况，环境目标指标及管理方案完成情况，环境绩效监视和测量情况，法律法规及其他要求收集和遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。（13）质检中心：单位质量、环境和职业健康安全职责履行情况、体系工作实施计划完成情况，文件、记录控制情况，公司质量目标分解完成情况，质量动态，不合格品处置及控制情况，质量方面监测设备检定使用情况，公司原材料计量检斤和检化验情况，内部审核情况，危险源和环境因素控制情况，资源能源控制，对本部门涉及的相关方管理情况，应急预案编制和执行情况，质量、环境和职业健康安全目标及管理方案完成情况，质量、环境和职业健康安全绩效监视和测量情况，法律法规及其他要求收集和遵守情况（合规性评价），内审结果及纠正预防措施落实情况，改进建议及资源需求等等。-6-六、工作要求1、各单位领导要从思想上重视，狠抓体系工作建设，使其有效结合到实际工作中去，杜绝体系工作与实际工作脱节，区域性失效；2、各单位要正视现存的问题，不要回避矛盾，对存在的问题，要认真分析找出问题的症结并提出改进方案和措施；3、参考思路：回顾体系运行状况（成绩与问题）---问题进行调查---找出主要问题（具有系统性或有代表性的问题---确定主要原因---制定出对策和方案---落实执行单位）；4、各单位提交的所有记录表格及相关文本要求用仿宋体书写、格式规范、编审批齐全。