成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法

成建质监发〔2012〕21号本站各科室、高新分站：为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》，结合我市和我站实际，制订了《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。附件：《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》（试行）成都市建设工程质量监督站二〇一二年七月十六日成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法（试行）第一条为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》，统一内部操作标准，结合我市和我站实际，制定本操作管理办法。第二条我站实行以监督组的检查或巡查、科室一级和站一级的重点监督检查或随机巡查相结合的三级监督管理模式。工程分配到监督组，实行组长负责制。第三条实行工程质量专项监督检查制度根据工程实际和需要，由站领导带队，定期或不定期地开展工程质量专项监督检查。第四条监督组长应了解本组工程的总体质量状况；负责安排本组监督员的工作；负责工程技术资料的审核工作，并在《建筑（市政、安装）工程施工技术资料审查表》（详附表一、二、三）上“审核人”一栏签字；在《建筑工程质量监督抽查情况通知书》、整改通知书、扣分调查通知书及扣分通知书、优质结构杯推荐表、竣工验收通知书、监督报告等文书上签字。第五条监督员在组长安排下工作；负责与各责任主体建立工作联系，收集工程信息，了解各责任主体的质量保证能力、工程进度和质量状况；负责工程技术资料的审查工作，并在《建筑（市政、安装）工程施工技术资料审查表》（详附表一、二、三）上“审查人”一栏签字；在《建筑工程质量监督抽查情况通知书》、整改通知书等文书上签字；负责监督档案的保管、整改完成报告等监督档案资料的收集、整理等工作；负责日常监督检查或巡查记录的录入工作；协助监督组长完成工作联系单、监督报告等文书的打印工作。第六条监督检查或巡查分为三种形式：（一）由建设（监理）单位通知监督机构到场参加地基（复合地基）、桩基础第一检验批隐蔽验收和工程竣工验收的监督检查；（二）由建设（监理）单位向监督机构通报有关工程的地基与基础分部、主体结构分部验收时间，监督机构根据自身工作情况安排监督人员去现场的监督巡查；（三）由监督机构根据工程进度及质量管理情况主动安排监督人员去现场的监督巡查。第七条地基（桩基础）第一检验批隐蔽监督检查时应做的工作：对各责任主体进行行为监督；按监督方案的要求向责任主体进行监督交底；了解工程特点、质量要求、进度安排等；了解工程的地勘、设计、图审等文件，决定是否编制补充监督方案；对实体质量及相关资料进行抽查。第八条基础、主体阶段的监督巡查应重点对观感质量进行抽查；对混凝土强度、钢筋数量及主筋保护层厚度等进行抽测，抽测数量按以下原则执行：（一）回弹法抽测砼强度:各种等级砼强度至少抽测一根构件，同一砼强度等级每1至3层至少抽测一根构件，对个别点位混凝土强度有怀疑时，应加大抽测数量，且应抽测相邻构件；（二）扫描抽测钢筋:主体结构分部分阶段隐蔽验收监督检查时同一栋楼的第一验收段扫描不满足设计要求的，后续分阶段隐蔽验收监督检查时应继续进行扫描监督抽测；一个监督号包含几栋楼时，可随意抽1至2栋进行扫描监督抽测，若不满足设计要求，其余各栋也应进行扫描监督抽测；对扫描监督抽测不满足设计要求的，应加大扫描监督抽测数量。监督抽测结果，应按附表四、五的要求填写相应表格。第九条日常监督巡查，由监督组根据本组工程进度及质量情况，提前一天书面将监督计划报科室，由科室根据全科工程及人员情况统一安排后报管理科，由管理科公示工程安排。房屋建筑工程监督巡查主要对以下内容进行巡查：抗浮锚杆（桩）隐蔽、地下室防水隐蔽、钢筋隐蔽、基础、主体结构验收、主体及装饰样板房（间）、幕墙龙骨隐蔽、外墙保温隐蔽、装饰钢结构等。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查，并按附件一的有关要求填写资料抽查情况；主体巡查时应抽查基础质保资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告；装饰巡查时应抽查主体质保资料存在问题的整改情况、主体质量问题的整改完成情况及书面报告。设备安装工程监督巡查在建筑主体施工阶段主要对标准层的管道隐蔽、开关插座、给排水点位预留预埋以及接地系统隐蔽检查；装饰装修阶段主要对住宅类建筑样板间（段、层）检查，各类建筑设备、管线安装以及大型吊顶的隐蔽检查；设备安装及调试阶段对各系统设备安装、管道、桥架施工工艺进行检查。市政基础设施工程巡查主要对基槽回填、道路各结构层隐蔽及道路面层、桥梁隧道等钢筋及预应力钢筋隐蔽、市政隧道地下防水、承重结构砌体隐蔽、重要功能性试验、样板段、分部工程验收等进行抽查。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查，并按附件一的有关要求填写资料抽查情况；主体巡查时应抽查基础资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告；第十条监督巡查应遵循以下原则：（一）对建筑面积2万平方米以下的房屋建筑工程，基础、主体及装饰阶段的巡查各不少于一次；2万平方米以上的房屋建筑工程，各阶段的巡查应不少于两次。安装工程对建筑装饰装修阶段、设备安装调试阶段，监督人员可根据设备安装工程复杂程度安排各不小于一次巡查。对市政工程投资额度在3000万元以下的按照各专业工程（道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等）各安排不少于一次巡查，桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于一次；投资额度在3000万元以上的按照各专业工程（道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等）各安排不少于两次巡查，桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于两次；电力浅沟、给水、煤气工程原则上结合道路、排水工程巡查同步进行。对于重大基础设施工程、民生工程、技术难度大的工程项目应加强巡查。（二）按照《成都市房屋建筑和基础设施工程项目质量安全差异化管理暂行办法》（成建委发【2009】105号）中的方案，A类项目部（项目经理）的工程巡查次数可适当减少，C类应根据实际情况适当增加；当发现有A、C类工程时，监督组、科室均应及时逐级汇报。（三）对工程质量管理水平低下、质量责任主体行为不规范、实体质量差的工程，监督组应及时向科室汇报，由科室统一安排巡查、加强监管。（四）监督组在监督检查或巡查过程中发现有影响结构安全及使用功能的质量问题时，应责令改正；需要复查的，应向科室汇报，科室原则上安排科室领导带队到场复查；需再次复查的，应向分管站领导汇报，由站领导约谈相关责任主体后带队到场复查，并根据实际情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理；发现重大质量问题时，监督组应按相关规定要求及时向科室汇报，科室及时向分管领导汇报。（五）除监督组的正常巡查外，科室一级的巡查及站一级巡查也应常态化进行，科室一级及站一级巡查原则上每周不少于两次。第十一条在分部验收监督检查时，发现建设单位项目负责人（现场代表）、施工单位项目经理、监理单位总监、设计（勘察）单位技术人员未在现场履行职责的，应给予口头告戒并要求重新组织分部验收；有两次未在场，应要求到站约谈，并根据工程质量管理情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理。第十二条监督过程中发现有关责任主体或责任人有违反国家、省、市有关法律、法规时，应及时逐级汇报，调查取证后以工作联系单形式上报建设行政主管部门，提请对有关责任单位和责任人进行处罚，同时进行不良行为记录和扣分处理。竣工验收监督检查时，发现建设单位项目负责人、设计单位有关技术人员、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师未能到场参加竣工验收的，应责令建设单位停止竣工验收。第十三条监督报告应在工程竣工验收合格之日起5个工作日内提交到建设行政主管部门；竣工验收过程中发现的质量问题要求各责任主体整改完毕后将整改完成报告报送监督机构的，应在收到整改完成报告后5个工作日内将监督报告提交到建设行政主管部门。第十四条各科室应指定专人对本科工程质量状况进行统计，并按要求及时上报。第十五条工程质量投诉由科室安排到监督组，由监督组负责处理。第十六条各科室、高新分站应通过视屏监管系统抽查施工现场责任人的质量行为、工程进度等情况。第十七条本办法自2012年8月1日起施行。附表一建筑工程技术资料核查表（土建）工程名称：基础/结构类型：建筑面积：建设单位：施工单位：监理单位：项目序号资料名称核查情况技术及管理资料1施工许可证、开工报告、停（复）工通知单2设计、勘察文件审查合格书、备案文件及设计、勘察单位对审查意见的回复文件3工程质量保证体系审查表、施工现场质量管理审查记录表4施工组织设计或施工方案、技术处理方案及技术交底5设计变更通知单、技术核定单、材料代用签证单6建筑材料报审表7建筑材料见证取样送检单8主要原材料、构配件、焊接材料出厂证明及现场抽样复检报告9焊工操作证10工程隐蔽检验记录11施工检验批质量验收记录12施工日志、监理旁站记录、监理日志、质量控制资料检查记录表13其它有关资料（如法定机构检测或鉴定报告、质量事故调查及处理报告等）地基与基础、主体分部工程14土壤氡气浓度检测报告15地基钎探记录或打（试）桩记录16地基验槽记录、地基处理工程或桩基础工程施工记录17处理地基承载力检测报告或桩基础承载力检测报告18桩身完整性检测报告（桩基础）19钢筋焊接或机械连接试验报告20普通混凝土配合比、砌筑砂浆配合比试验报告21混凝土立方体抗压强度试验报告（标养、同条件养护）及强度合格评定22混凝土抗渗性能检测报告23同条件养护试块温度记录24砂浆立方体抗压强度试验报告及强度合格评定25商品混凝土及预拌砂浆企业提供的全套资料26结构实体检验资料结论：地基与基础分部工程资料核查监督员（签字）：年月日主体分部工程资料核查监督员（签字）：年月日项目监督组长（签字）：年月日项目序号资料名称核查情况钢结构︵分部︶工程27高强螺栓连接面抗滑移系数及扭矩系数试验报告28高强度螺栓连接施拧记录29钢结构工程焊缝外观质量检查记录30焊缝探伤检测报告31焊接材料烘焙记录32钢构件加工厂的全套资料33钢结构主体工程检查记录装饰分部工程34建筑幕墙后锚固质量检查记录35后置螺栓拉拔试验报告36焊缝外观质量检查记录、焊缝探伤检测报告37石材幕墙弯曲强度现场抽样复检报告、室内用花岗石的放射性现场复检报告、铝塑复合板剥离强度现场抽样复检报告38幕墙硅酮结构密封胶的相容性和剥离粘结性试验、邵氏强度、标准状态拉伸粘结性试验报告，保质年限质量证明书，石材用结构胶的粘结及强度，密封胶的污染试验报告39玻璃幕墙气密性、水密性、抗风压及中空玻璃传热系数、露点、遮阳系数、可见光透射比的现场抽样复检报告40保温材料复检报告41外墙保温系统的型式检验报告竣工阶段审查资料42住宅工程质量分户验收记录43工程竣工验收报告（厂房）44外墙砖粘接强度试验报告45民用建筑工程室内环境质量检测报告46沉降观测记录47保温材料复检报告48外门窗气密性、水密性、抗风压及中空玻璃传热系数、露点、遮阳系数、可见光透射比现场抽样复检报告49保温板材现场拉拔试验报告结论：钢结构工程资料核查监督员（签字）：年月日装饰工程资料核查监督员（签字）：年月日竣工阶段资料核查监督员(签字)：年月日项目监督组长（签字）：年月日附表二建筑设备安装工程质量资料核查表工程名称：质量监督号：资料名称份数核查情况备注给排水及采暖管材/器件/设备等产品合格证管材/器件/设备等强度及严密性试验给、排水系统清洗/消毒记录排水/雨水管道灌水试验记录给排水管道通水/排水管道通球试验记录卫生器具/容器蓄水实验记录建筑电气管材/线材/元件/设备等产品合格证设备试验调整记录;电系统全负荷试验记录大型灯具/吊扇/重要部位隐蔽试验记录绝缘电阻/接地电阻测试记录通风空调管材/器件/设备/保温材料等产品合格证通风/空调单机调试报告;试运转记录通风管道漏风/漏光测试压力管道/阀门强度及严密性试验通风空调系统调试记录智能系统管材/线材/元件/设备等产品合格证绝缘/接地电阻测试记录智能系统设备试验调试记录其它隐蔽工程记录/技术核定单/设计变更等施工组织设计/技术交底等管理类文件工程质量评定资料资料核查监督员（签字）：年