制造公司各部门业务流程图汇总

1××××××××制造有限公司流程图2013年11月2目录封面...................................................1目录...................................................2业务总流程图.............................................41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程...................................51.2、员工离职流程图...................................61.3、员工转岗流程图...................................61.4、工资核算发放流程图...............................71.5、文件管理流程图...................................81.6、员工社保办理流程图...............................81.7、员工请假流程图...................................91.8、员工年休假流程图.................................91.9、办公用品申领流程图...............................91.10、食堂结算流程图..................................101.11、试用期转正（定岗）流程图........................102、生产计划部业务流程图2.1、生产流程........................................112.2、材料申购流程...................................122.3、材料采购流程....................................132.4、材料领用流程....................................143、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图..................................153.2、设备采购流程图...................................1633.3、设备报废流程图...................................173.4、备品备件流程图....................................183.5设备工具管理流程图..................................194、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图..............................204.2、原材料出库流程图..................................204.3、成品入库流程图....................................214.4、成品发货流程图....................................224.5、备品、备件及消耗品入库流程图......................234.6、备品、备件及消耗品出库流程图......................234.7、工具领用管理程序..................................244.8、垃圾清理流程图....................................244.9、废料清理流程图....................................255、防腐保温事业部生产作业流程图..........................266、质检部工作流程图......................................2745NGOKOKOKNGNGNGOKOKOK1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程序号作业流程责任人使用表单作业内容1用人部门主管经理/部长用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批2企管部企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施3企管部总经理审批招聘计划4人事管理员1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。5人事管理员多途径收集应聘人员信息/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。6人事管理员《求职人员登记表》通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好《求职人员登记表》。7企管部用人部门经理办公室《求职人员登记表》企管部负责复试安排工作:1.普通工人由用人生产副总直接确定生效；2.其他人员由用人部门主管副总复试，总经理批准生效；8人事管理员《服务自愿书》人事管理员负责录用人员入职的通知及入职手续的办理和录用人员食宿安排等后勤工作。9人事管理员《求职人员登记表》将应聘资料进行整理并建立人员档案。10人事管理员《三级安全教育卡》由企管部组织经安全总监进行安全培训和部门主管完成岗前培训。11人事管理员《新员工报到通知单》由企管部将新人引荐到用人部门正式上岗试用。制定招聘计划审批发布招聘信息收集应聘信息/资料录用及相关手续的办理资料归档初试复试用人需求申请岗前培训报到并上岗试用61.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程离职人员提出申请并告知班长（部长）企管部问询原因并向主管领导汇报离职人员填表提供员工离职手续办理清单各相关部门领导签字人事部门审核总经理批准签字人事部门根据工作需要情况调动人员被调动人员主管领导签字需要人员部门提出申请接收部门主管领导签字总经理审核签字71.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程企管部1、发放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表生产部车间生产报表质检部质量报表生产、辅助各班组企管部依据报表核算产量效益企管部依据报表核算考核效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配各生产班组进行效益再分配企管部依据生产班组效益核算平均效益企管部依据生产报表核算管理人员效益工资企管部依据质量报表发布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公示部门、车间负责人及主管领导签字确认总公司经理办、结算中心审核总公司主管领导审批工资表签字，发放81.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。二、通知、通告等公文起草签发及张贴。三、外来文件的管理传达及归档。四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。文件管理流程图1④1.6、员工社保办理流程图员工社保办理流程1①申请②③收到、签发、下发纸质文件企管部需下发类下发至各部门发文登记企管部存档根据文件等级归类企管部通知、通告类宣传栏张贴文件编号管理归档传阅类组织各部门学习传阅记录企管部留档符合条件人员提出申请董事长批准人事管理员、总经理审核关系需转入、新办理员工签订合同及相关协议企管部社保人员已购买新农合员工月工资补助200元办理转入/参保手续91.7、员工请假流程图员工请假流程图1①②管理人员、3天以上③1.8、员工年休假流程图员工年休假办理流程图1①②③1.9、办公用品申领流程办公用品申购领用流程各部门提出申购办公用品计划企管部汇总并填写申购单报总经理审批总公司办公室审核并采购办公用品验收入库各部门人员签字领取。员工提出申请总经理批准部门领导、主管副总审批员工休假员工提出申请总经理批准人事专员通知部门领导、主管副总审批董事长批准人事主管部门核实员工休假101.10、食堂结算流程食堂结算流程1.11、试用期转正（定岗）流程试用期转正（定岗）流程食堂提出采购计划采购员采购食堂验收、企管部监督入库一周核算一次成本月底成本明细总结算报总公司审核试用期转正（定岗）流程班组长统计定岗人员到企管部领表定岗人员填表班组长、车间主任审核签字人事部门汇总并填写上月定岗工资主管副总填写定岗工资并签字总经理审核、签字111.12、工资核算发放流程工资核算发放流程企管部1、发放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表生产部车间生产报表质检部质量报表生产、辅助各班组企管部依据报表核算产量效益企管部依据报表核算考核效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配各生产班组进行效益再分配企管部依据生产班组效益核算平均效益企管部依据生产报表核算管理人员效益工资企管部依据质量报表发布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公示部门、车间负责人及主管领导签字确认总公司经理办、结算中心审核总公司主管领导审批工资表签字，发放122、生产计划部业务流程图2.1、生产流程生产流程销售下发生产计划单生产计划部内审计划、下发生产计划单及工艺参数，并通知转料规格、数量依据生产计划内容防腐（保温）部生产计划单由部长签字确认车间生产计划单由车间主任签字确认生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况供应公司联系兰州站转料并出具销货清单外委纵剪联系兰州站转料至外委单位纵剪，并向其出具纵剪通知单车间依据到料情况安排生产质检部检验（初检、终检及X光抽检）质检部、储运部核实入库规格数量，质检部打入库单，储运部入成品库不合格品返车间补休成品维修班维修班依据生产计划部下发的纵剪料计划单安排纵剪生产计划部下发转料通知单，储运部做好转料登记132.2、材料申购流程原材料申购计划流程生产计划部依据销售部合同计划、库存计划生产计划部依据销售部特殊合同、零售计划生产计划部月用料计划生产计划部临时计划供应公司审核螺旋管销售部审核生产计划部形成正式的申购计划保管员审核确认供应公司采购142.3、材料采购流程材料采购流程储运部月、日常用备品备件计划设备部外加工、外委维修、维修用计划汇总至生产计划部1、日常：每周周二、五发计划2、登记材料申购电脑台账3、有特殊要求的，由提出计划部门联系供应公司三联申购生产计划部统计员储运部消耗品保管员一般发传真供应公司采购员采购送货上门储运部消耗品保管员核收设备部设备管理员验收供应公司采购员办理销货清单（包括材料采购费用、修理费及采购过程中产生的其它需报销的费用），经由储运部、设备部、生产计划部主管、采购员签字方可生效储运部依据销货清单，办理入库手续四联入库储运部两联留底供应公司采购员，依据签字手续完整的销货清单，申请内部支款单，由天和力德总经理签字天和力德财务办理具体业务防腐（保温）部防腐涂料、保温材料计划其它部特殊、不常用物品计划财务部生产计划部统计员储运部保管员审核确认依据领料单按领料程序办理152.4、材料领用流程材料领用流程车间依据生产计划部下发的生产计划单由班长填写领料单，由车间主任审核储运部依据领料单按领料程序办理主材辅材备品备件163、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图设备检修流程图备品备件设备调整交于机组验收组织实施设备检修申请或机组口头通知维修班安排维修人员设备检修填写维修记录记录归档173.2、设备采购流程图设备采购流程图设备到货验收合格后填写固定资产验收报告将报告归档由董事长最终审核签字由公司总经理批准签字将申请表交于生产部审核设备部填写设备购置申请表由申请部门主管及公司副总审核签字生产部传于供应公司183.3、设备报废流程图设备报废流程图将申请表归档将报废设备分类处理由公司副总审核签字由公司总经理批准签字车间报废申报设备部填写设备报废申请表由董事长最终审核签字193.4、备品备件流程图备品备件申购流程图对备品备件检验合格入库审核签字交于生产部通过机组、库存量需求设备部填写申购单203.5、设备工具管理流程图设备部工具管理流程由工具所属主管审核签字设备部按工具年限分类提计划交于生产部由设备部主管批准签字对