安全检查控制要点

安全检查控制要点一、档案管理项目验收内容验收记录结论人员管理1.《员工信息台账》，档案内容包括：员工名单、身份证复印件、学历证复印件等基本员工证件。2.考勤管理，每个月统计加气工考勤情况，并将考勤表及时存档。3.交接班过程应及时填写交接班记录表，并及时存档。4.外来人员、车辆及时登记，并将登记表及时存档。设备管理1.《维修工具台账》，日常设备维修工具的登记备案、使用台账，填写表格《维修工具管理台账》。2.《消防器材台账》，登记备案各消防器材规格型号、数量、配置日期、地点、维护维修保养记录等，填写表格《消防器材管理台账》。3.《计量工具管理台账》，计量工具的维护保养及校验记录，填写表格《计量工具管理台账》。4.《压力容器台账》，登记备案相关压力容器名称、编号、生产厂家、投用日期、容器参数、检测日期等，填写表格《压力容器管理台账》。5.《设备设施台账》，加气站加气机、储罐、低温泵撬、汽化器等设备的管理台账，填写表格《设备设施管理台账》、《加气机管理台账》。6.《设备维修保养台账》，加气站相关设备的维修保养记录，填写表格《加气站维修保养记录》。安全管理1.《员工培训记录》，档案内容包括：培训计划、培训方案、员工学习情况、考试试卷等。一般包括：《年底培训教育计划》、《培训签到表》、《岗位练兵记录》、试卷。2.《岗位练兵记录》，例如站上的每日一练，及时整理并存档。3.《三级安全教育》，根据公司制度所开展的三级安全教育，及时整理并存档。4.《应急预案演练》，根据公司制度所开展的应急预案演练，及时整理并存档。5.安全生产例会按照公司制度举行，会议纪要及时整理并存档。6.安全隐患及时排查并登记《安全隐患整改检查登记表》。7.安全巡检每小时进行一次，并登记《LNG加气站运行检查记录》。8.加气站动火需要实行审批制度，并填报《动火工作许可证》。站务管理1.《日常办公用品领用台账》，日常人员领用办公用品登记，填写表格《办公用品领用登记表》。2.《劳保用品领用台账》，加气工工装的领用记录登记，填写表格《劳保用品领用登记台账》。3.场站政府手续批复文件复印件。资金管理1.班组人员收找货款时，唱收唱付，当面点清，辨别真伪。加气工在加气时收到的现金应尽快交到收银台或投入保险柜，严禁任何人员坐支现金。2.值班员工身上加气款不多于5000元，收款员应将现金包装好并附上投款金额、时间、以及经手人签名确认的《投币记录单》，投入保险柜内。3.核算员每天将货款资金及时缴存至银行，并登记《现金盘点表》。4.建立加气站资金管理内部牵制制度，确保保险柜钥匙和密码分开专人保管。5.核算员及时登统《营业款上交情况台账》等各类资金管理台账，动态反映现金的收取、转移、保管和封存情况。运营管理1.《加气站LNG销售日报表》及时记录并专人负责，及时存档。2.《加气站LNG周盘点表》及时记录并专人负责，及时存档。3.《加气站经营月报表》及时记录、盘点并专人负责，及时存档。二、设备设施管理项目验收内容验收记录结论储罐区1.罐区地面无明显垃圾及杂物等，防护墙整体完好无明显裂纹及脱落现象。2.罐体表面无缺陷，防腐良好。3.储罐基座、支架、爬梯及平台结构良好。4.管道及设备表面防蚀、保温层良好，表面无明显污迹及灰尘。5.接地线、静电跨接良好。6.紧急切断阀及各标示清楚正确。7.安全阀前阀门保持常开，并加设铅封或固定在常开位置。8.安全阀在校验有效期内，并加装铅封。安全阀每年校验一次。9.液位指示计显示最高、最低位的标示清晰。10.仪表定期送检，有校验记录。11.阀门启闭正常及开关牌指示正确。12.各显示仪表显示正常。压力表每半年校验一次，温度计每年校验一次。13.防雷保护装置完好，有定期检测并记录。14.泄漏警报仪及可燃气体报警器完好正常，定期测试校正（每年至少一次）并记录。15.泡沫液发生器表面无明显污迹及锈蚀情况，状况良好及可用。16.储罐压力正常范围（0.3MPa-1.0MPa）。装1.装卸车辆时按照流程规范操作。2.装卸车辆证照齐全、配备随车灭火器材。3.主要阀门有开关状态指示牌且指示正确，阀门、法兰、管道无泄漏。卸台4.管道及设备表面防蚀、保温层良好，表面无明显污迹及灰尘。5.装卸软管、拉断阀、接地装置等外观检查良好。6.消防栓，灭火器材检查良好。7.仪表运作正常，定期送检，有校验标签，显示清晰。8.防雷保护装置完好，定期检测并记录。9.泄漏警报仪完好正常，有校正并记录。10.通道及场地保持整洁及畅通。11.设备、仪表运作正常，仪表有校验标签，显示清晰。12.通道、场地及室内整洁，符合8S要求。空压机间1.管道及设备表面防蚀，表面无明显污迹。2.主要阀门有开关状态指示牌且指示正确。3.气体管道、阀门、安全阀及设备无泄漏。4.灭火器类别配置合适，状况良好及可用。5.防雷保护装置完好，定期检测并记录。6.设备、仪表运作正常，仪表定期送检，有校验标签，显示清晰。7.排风系统状况良好，室内保持通风。8.地面及室内环境整洁，符合8S清洁要求。消防水池及泵1.消防水池贮水量充足。2.消防水泵有足够备用，操作正常，转动部份有安全护罩。3.水管状态良好，没有泄漏。4.阀门有开关状态指示牌且指示正确。5.设备、仪表运作正常，仪表定期送检，有校验标签，显示清晰。室6.展示消防警示标识。7.防雷保护装置完好，定期检测并记录。8.消防设备定期进行检查，并记录。9.地面及室内环境整洁，符合8S清洁要求。配电间1.展示安全警示标识。2.电线完好，无破损。3.电缆进出口有适当保护。4.配电柜关妥、按规范进行定期检查及清洁。5.灭火器类别配置合适场所的火灾种类，状况良好及可用。6.防雷保护装置完好，定期检测并记录。7.控制柜每日进行检查，并记录于《LNG加气站运行检查记录》。8.控制柜压力、容积、温度、电压运行状态，并及时记录。控制柜压力正常范围（）；容积正常范围（）；温度正常范围（）；电压正常范围（）。9.确认各部件连接螺栓紧固可靠，接地装置完好有效。10.地面及室内环境整洁，符合8S清洁要求。发电机房1.有明显安全标志和警示牌。2.每周进行空载及负载测试，并作记录。3.每周例行检查冷却水、机油及起动电池，并作记录。4.柴油贮量足够，并安装妥当。5.灭火器类别配置合适，状况良好及可用。6.电气装置每日进行检查，并记录。7.抽风系统状况良好，室内保持通风。8.地面及室内环境整洁，符合8S清洁要求。中控室1.设备设施运行正常。2.各项工艺状态及数据显示功能正常。3.各项工艺声光报警功能正常。4.各项消防、安防报警功能正常。5.消防系统控制屏正常。6.站内监控系统运行正常。7.小型站监控系统运行正常，记录正确。8.各项LNG站内运行数据、装卸车数据记录及时、正确。9.各项检查、运行台帐记录正确，摆放整齐。10.灭火器类别配置合适场所的火灾种类，状况良好及可用。11.地面及室内环境整洁，符合8S清洁要求。加气机1.加气机不设在室内。2.加气机符合下列规定：①加气机额定工作压力为2.0MPa。②加气机加气流量不大于8-80Kg/min(工作状态)。3.加气机的加气软管上设拉断阀。4.加气软管上的拉断阀、加气软管及软管接头等符合下列规定：①拉断阀在外力作用下分开后，两端自行密封。②加气软管及软管接头选用具有抗腐蚀性能的材料。5.加气机附近设防撞柱(栏)。三、运营管理项目验收内容验收记录结论数量管理1.LNG进气环节计量采用量车数量进行交接，卸车前过重磅，卸车结束过轻磅，重磅与轻磅数量只差即为交接数量。2.定期检验质量流量计准确度，并将检验结果及时存档。损耗管理1.根据本地加气站的实际情况制定加气站损耗管理办法，加强损耗管理。2.加气站应对储罐进行标定，每日进行储罐存量盘点。3.加气站必须每周进行盘点结算，当损耗比对结果超过控制范围时，应查明原因。4.储罐的排污应规定频次和时间。储罐、管道放散时应记录相关参数，便于计算和分析损耗。5.加强进货卸车环节管理①关注每次进货气体的密度、温度、热值等物性参数是否有明显变化，确保气质稳定，并有相关记录。②保证卸车全程至少有两人在现场，一人关注槽车状况，一人关注泵撬的工作状态。③保证过磅过程至少有一人随车，检查过重磅与过轻磅时槽车内物品及人员状态一致。6.加强销售环节损耗管理①加强员工培训，提高操作技能，有相关的培训记录及练兵记录。②与客户协商，尽可能集中加气，减少大循环预冷，降低损耗。7.加气防作弊管理①加气机主板上手操器接口进行铅封。②加气机主板及质量流量计等可能调整或影响计量准确度的零部件必须铅封