安全生产监督管理文件

用人单位基本情况汇总一览表填表人：部门负责人：主要负责人：填表时间：年月日注：1）本表记录用人单位基本情况，每年1月份填写，所填内容为上一年度数据；2）所属行业按《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）填写至小类；3）企业规模按《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》填写；4）从业人员包括正式工、合同工、临时工和劳务派遣工；外协工是指通过劳务派遣或承包单位到本单位从事生产、检修、工程建设、服务等作业人员；5）职业病危害因素检测和职业健康检查是指由取得国家认可资质的职业卫生技术服务机构进行的检测和检查；6）主要负责人是指董事长、经理、厂（矿）长（含实际控制人）、站长等。企业名称组织机构代码□□□□□□□□-□注册地址工作场所地址法定代表人联系电话所属行业登记注册类型企业规模从业人员数（人）接触职业病危害因素人数（人）合同告知职业病危害人数（人）女职工人数（人）外协工人数（人）农民工人（人）建立职业健康监护档案人数（人）职业病危害作业岗位数（个）设置警示标示岗位数（个）应职业卫生管理人数（人）实际职业卫生培训人数（人）专职职业卫生管理人数（人）兼职职业卫生管理人数（人）应职业病危害预评价项目数（个）实际职业病危害预评价项目数（个）应职业病危害控制效果评价项目数（个）实际职业病危害控制效果评价项目数（个）职业病危害申报□已申报□未申报主要负责人职业卫生培训□已培训□未培训应职业健康检查人数（人）实际职业健康检查人数（人）岗前在岗离岗岗前在岗离岗新发职业病病例人数（人）累计职业病病例数（人）合计尘肺职业中毒噪声聋职业性皮肤病合计尘肺职业中毒噪声聋职业性皮肤病职业病危害因素接触人数（人）检测点数（人）达标点数（人）1.粉尘（小计）FC（1）矽尘FC1。。。。。。......2.化学毒物（小计）HX（1）铅HX1。。。。。。......3.物理因素WL（1）高温WL1。。。。。。......4.生物因素SW（1）炭疽杆菌SW1。。。。。。......表1-1职业卫生管理人员一览表组成姓名性别所在部门职务职称专/兼职是否经过安监部门职业卫生培训电话备注主要负责人分管负责人部门负责人具体负责人管理人员填表时间：年月日注：本表记录用人单位职业卫生管理人员基本情况，人员变化时本表应重新填写并同调整前表格一并存档。表2-1职业卫生管理人员一览表序号管理制度、操作规程名称实施时间实施部门备注一职业病预防计划和实施方案二职业卫生管理制度1职业病危害防治责任制度2职业病危害警示与告知制度3职业病危害项目申报制度4职业病防治宣传教育培训制度5职业病防护设施维护检修制度6职业病防护用品管理制度7职业病危害因素监测与评价管理制度8建设项目职业卫生“三同时”管理制度9劳动者职业健康监护及报告制度10职业病危害事故处置与报告制度11职业病危害应急救援与管理制度12其他职业卫生管理制度三岗位职业卫生操作规程1XXX岗位职业卫生操作规程注：1）本表记录用人单位职业卫生管理制度和操作规程，每年度的职业病防治计划和实施方案应及时归档；2）岗位职业卫生操作规程可与其他操作规程合并，但内容必须有职业病防护设施、应急救援设施和个人防护用品操作的相关规定。表2-2职业病防治法律、法规、规范、标准、文件一览表序号来发文日期职业卫生法律、法规、规范、标准、文件名称编号实施时间发布部门备注注：1）本表记录用人单位收集的职业病防治法律、法规、规范、标准和文件，文件包括上级机关发文和企业发文；2）发布部门是指发文机关或企业发文部门。表3-1生产工艺流程图示例：铸件打磨喷漆车间工艺过程中存在的职业病危害因素：①打磨：砂轮磨尘、噪声②铸件整形：噪声③铸件冲孔：噪声④喷漆：甲苯、二甲苯、高温注：1）本图为生产工艺流程图示例。用人单位应根据本单位实际绘制工艺流程图，注明存在职业病危害因素的环节或部位；2）生成工艺流程图按成品或车间流程绘制；3）生产工艺流程用方框标明工艺、装置和设备的名称，用箭头标明工艺流程；4）生产工艺发生变化及时更新生产工艺流程图，并将变化前工艺流程图一并归档。铸件砂轮打磨砂轮机：8台铸件整形铸件钻孔与孔位丝攻钻床喷漆职业病危害因素：噪声职业病危害因素：噪声职业病危害因素：砂轮磨尘、噪声职业病危害因素：甲苯、二甲苯、高温表3-2职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况表部门/车间岗位名称序号姓名性别粉尘名称及接触时间化学毒物及接触时间物理因素名称及接触时间其他危害因素名称及接触时间123合计岗位数：人数：----种类数：人数：种类数：人数：种类数：人数：种类数：人数：123合计岗位数：人数：----种类数：人数：种类数：人数：种类数：人数：种类数：人数：总计岗位数：总人数：种类数：人数：种类数：人数：种类数：人数：种类数：人数：填表人：部门负责人：注：1）本表记录用人单位职业病危害因素及岗位分布、人员接触情况，每年1月份填写，内容为上年度数据；2）接触时间是指每个班接触时间，以小时计，可在危害因素种类后以括号内的数字表示，如矽尘（6）；3）合计是指一个部门或车间汇总情况，总计是指用人单位汇总情况；4）其他危害因素是指生物因素、放射性危害因素等；5）岗位人员变动时，应及时将变动情况填入表3-3.表3-3人员变动表姓名性别部门/车间现岗位原岗位（单位）调入/调出时间备注注：本表记录用人单位各岗位人员每年变动情况。本表和表3-2一并存放归档。表3-4产生职业病危害的设备、材料及警示标识一览表序号设备、材料名称生产或供货单位用量/产量（吨/年）主要成分可能产生的职业病危害因素使用的作业场所用途有无中文说明书警示标识设置种类及数量填表人：部门负责人：注：1）本表记录用人单位产生职业病危害的设备、材料，材料是指各种原辅材料及产品、副产品和中间产品；2）设备、材料名称按工艺流程顺序填写，先填设备，后填材料；3）产量的单位可根据企业实际情况填写；4)警示标识设置种类是指“图形标识”、“警示线”、“警示语句”、“告知卡”等，详见GBZ158-2003.表4-1主要职业病防护设施、应急救援设施配置表序号设施名称型号固定资产原值（万元）使用车间岗位用途生产厂家启用时间使用状态填表人：部门负责人：注：1）本表记录用人单位职业病防护设施、应急救援设施配置情况，按工艺流程顺序填写；2）使用状态是指正常、异常、停用等状态；3）如配置发生变化应重新填写，并与变化前配置表一并归档。表4-2职业病防护设施、应急救援设施检修/维护/更换汇总表序号检修/维护/更换部门检修/维护/更换时间设备、设施名称所在车间工位检修/维护/更换负责人备注注：1）本表记录用人单位职业病危害防护设施、应急救援设施的检修、维护与更换汇总情况，备注栏注明”检修“维护”“更换”和其他事项；2）本表每半年汇总归档，其日常记录可由检修、维护、更换实施部门保存。表5-1职业病危害因素浓度（强度）日常监测记录监测部门：监测日期车间/部门岗位或工种职业病危害因素借此限值监测结果是否达标监测人备注注：1）本表记录用人单位进行的职业病危害因素日常监测情况；2）是否达标填写”达标“或”不达标“。表5-2职业病危害因素检测/监测超标整改一览表检测/监测日期车间/部门超标岗位或工种职业病危害因素接触限值检测/监测结果检测/监测机构/部门整改措施复查结论复查时间复查人注：本表记录用人单位进行的日常监测和有资质的检测机构进行的定期检测超标整改情况。表6-1职业病防护用品发放/更换/维护记录序号车间/岗位（工种）品名发放周期数量型号防护类型日期签字备注注：1）本表记录用人单位职业病防护用品发放、更换与维护情况，每半年整理汇总归档，备注栏注明”发放“、”更新“或”维护“和其他事项；2）发放周期以”月“为单位，随时发放的可标注”随时“；3）防护类型是指”头部防护“、”呼吸防护“、”眼面部防护“、”听力防护“、”手部防护“、”足部防护“、”躯体防护“、”坠落防护“、”劳动护肤“、”逃生防护“等，详见GB/T12903-2008.表7-1主要负责人、职业卫生管理人员及职业病危害严重岗位人员职业卫生培训证书登记表序号姓名职务培训时间发证机构证书编号证书有效期复训（换证）时间备注注：本表记录用人单位主要负责人、职业卫生管理人员及职业病危害严重岗位人员职业卫生培训情况。表7-1职业卫生日常培训一览表序号培训时间培训范围培训类别参加人数培训部门培训内容培训方式授课人备注注：1)本表记录用人单位组织的职业卫生日常培训情况；2）培训范围是指全员、中层、班组长、作业人员等；3）培训类别是指岗前培训、转岗培训、在岗定期培训等；4）培训方式是指理论培训或实际操作培训。表9-1职业健康检查结果汇总表检查日期检查机构体检种类应检人数实检人数检查结果（人数）备注注：1）本表记录用人单位接触职业病危害作业人员职业健康检查情况；2）检查机构是指具有卫生行政主管部门稳定的有相应资质的职业健康体检、诊断机构；3）体检种类是指上岗前、在岗期间、离岗时、应急、离岗后医学随访等检查。表9-1用人单位职业健康检查处理、安置记录序号姓名性别出生年月部门/车间工种（岗位）接害年限检查时间检查结果复查时间复查结果诊断时间诊断结果处置情况处置时间注：1）本表记录用人单位职业健康检查结果处理安置情况；2）处置情况是指调离、暂时脱离工作岗位、复查、医学观察、职业病诊断等处理和安置情况；3）接害年限是指与造成职业损害有关的接触职业病危害因素的年限；4）本记录包括用人单位设立以来所有职业病病例。表9-3职业健康检查结果告知记录职业健康检查机构：检查时间：年月日部门/车间岗位单位是否已书面告知健康检查结果（是/否）劳动者本人签字签字时间备注注：本表记录用人单位职业健康检查告知情况，应在告知劳动者职业健康检查结果时填写。表10-1建设项目职业卫生“三同时”登记表建设项目名称类别总投资备案、许可意见书文号预评估报告审核/备案防护设施设计审查防护设施竣工验收/备案注：1）本表记录用人单位建设项目职业卫生“三同时”执行情况；2）类别是指新建、改建、扩建、技术改造、技术引进。表11-1职业卫生安全许可记表序号类别有效期限作业场所许可范围发证机关证书编号注：1）本表记录用人单位职业卫生安全许可证领取情况；2）类别是指初次、变更或延续。表11-2职业病危害项目申报登记表序号类别职业病危害因素变更原因受理机构回执单编号回执时间注：1）本表记录用人单位职业病危害项目申报情况；2）类别是指初次或变更；3）变更原因仅在变更申报时填写。表12-1职业卫生检查和整改一览表检查时间检查部门检查人发现问题整改期限整改验收时间复查结果复查人注：本表记录职业卫生监督管理部门及用人单位进行的职业卫生监督监测和整改情况。附表一职业健康监护档案汇总表部门/车间档案编号姓名性别建档时间人员调离情况备注调离时间是否提供档案复印件劳动者签字注：1）本台账记录用人单位为接触职业病危害人员简历职业健康监护档案的汇总情况；2）人员调离情况栏仅在劳动者调离本单位时填写。附表二：档案袋封面格式编号：职业健康监护档案内容1、个人基本信息（表1）；2、工作场所职业病危害因素检测结果（表2）；3、历次职业健康检查结果及处理情况（表3）；4、职业健康体检报告、职业病诊疗等资料；5、其他职业健康监护资料。单位姓名性别建档时间内部资料注意保密专人保管表1个人基本信息姓名性别出生年月照片曾用名籍贯婚姻文化程度嗜好身份证号职业史、接触史用人单位名称从事工种（或岗位）工作起始时间接触职业病危害因素名称证明人年月至年月年月至年月年月至年月年月至年月年月至年月既往病史曾患病诊断日期诊断单位治疗结果备注注：1）本表记录用人单位解除之夜病危害的作业人员基本情况；2）既往病史是指劳动者曾患病情况，包括职业病和其他疾病。表2工作场所职业病危害因素检测结果姓名：岗位检测时间检测机构危害因素名称危害因素检测结果防护措施备注注：1）本表记录用人单位劳动者躲在工作场所（岗位）历年由具有职业卫生检测资质的检测机构进行的职业病危害因素检测结果，包括放射工作人员个人剂量监测结果；2）防