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-1-神华国能(神东电力)安〔2015〕96号附件1安全风险预控管理体系审核报告一、体系运行总体情况二、存在的主要问题三、改进措施附件:1.各要素得分情况汇总表2.不符合项报告-2-附件1各要素得分情况汇总表编号元素名标准分应得分实得分得分率1总要求2安全生产方针3风险预控管理体系策划4体系文件5资源、机构、职责和权限6危险源辨识、风险评估和控制7能力、培训、意识和文化8建设项目9生产系统运行控制10不安全行为控制11其他要素控制12相关方管理13应急准备和响应14隐患和事件15安全信息16安全检查与评价17持续改进总得分-3-附件2不符合项报告受审核部门审核日期年月日审核员审核准则■神华集团公司XXXXXXX管理体系评价标准□相关法律、法规□体系文件名称及条款号不符合事实描述:不符合条款:不符合性质:审核员(签字)受审核单位领导:年月日年月日不符合原因分析:受审核部门负责人:年月日整改要求:□纠正预定完成日期:年月日□纠正措施:纠正措施预定完成日期:年月日改进措施:受审核部门制定人受审核部门领导年月日年月日纠正措施实施效果:受审核单位领导(签字):年月日纠正措施有效性验证结论:审核员(签字):年月日
本文标题:安全风险预控管理体系审核报告
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