安全检查和隐患治理管理制度

标准管理制度StandardManagementProcedure1.目的：为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、防治结合”的职业病防治工作方针，监督各项安全规章制度的实施，发现和查明各种危险和隐患，及时制止和纠正“三违”行为（违章操作、违章指挥和违反劳动纪律），有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，特制定本制度。2.范围：本制度适用于公司各部门、车间和班组等开展安全检查和隐患整改的管理。3.遵循原则：3.1“谁主管、谁负责”的原则；3.2“分级管理，分线负责”的原则。4.职责：4.1生产质量总监对公司隐患排查治理工作全面负责，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。4.2公司安委会负责各类安全检查的综合管理，组织安全生产责任制执行情况的监督检查、考核，督促各类隐患整改工作。4.3生产管理部负责组织隐患排查治理工作，组织各部门负责人每月对公司进行全面或重点检查，节前的安全检查，以及每季度的安全检查。负责消防、易燃易爆物品、易制毒品等物品的使用、存储的监督检查。负责女工特殊保护、劳动合同中安全生产部分的执行、班组安全管理的监督检查。4.4车间（班组）负责人：各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责，部门技术员配合一把手做好本部门隐患排查治理的具体工作，进行每周安全自检。按照“谁主管，谁负责”的原则，对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责。题目：安全检查和隐患治理管理制度共3页部门：公司安委会编号：AQ-021A/0起草：起草日期：审核：审核日期：批准：批准日期：生效日期：分发部门：工会、工程部、总务部、生产管理部、各生产车间题目：安全检查和隐患治理管理制度共3页题目：安全检查和隐患治理管理制度第2页4.5工会参与各类安全生产检查和督促实施隐患整改。5.安全检查：5.1基本要求：5.1.1公司应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期地进行安全检查，保证安全标准化有效实施。5.1.2安全检查必须明确目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。5.1.3检查人员应深入现场，紧密联系生产员工，认真细致开展检查，要认真听取员工意见；发现的问题应组织和督促相关部门采取措施或者实施整改。5.1.4各类检查应做好相应检查记录，对所存在的问题应及时通报相关部门和人员。5.2检查形式、内容和要求：安全生产检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常性检查和节假日检查等；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。5.2.1综合性安全检查：综合性安全检查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。检查内容包括检查各类规章制度、作业人员的安全素质、工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、公司内交通与贮运安全、防护器材和消防器材、职业卫生防护等方面。公司级综合性安全检查每季度至少开展一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次，班组级综合性安全检查每周开展一次。检查内容和要求见附表（1-3）。5.2.2专业性安全检查：专业性安全检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，包括电器设备安全检查、防火防爆及消防安全检查、压力容器及压力管道安全检查、危险化学品安全检查、机械设备安全检查、厂房建筑安全检查。专业检查每半年不少于1次。检查内容和要求见附表（4-9）。5.2.3季节性检查：季节性检查分别由各部门的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。检查内容和要求见附表（10）。5.2.4日常安全检查：日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行交接班检查和班中巡回检查职责，通过点检表对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。安全管理人员不定期进行检查，并形成巡回检查台帐。检查内容和题目：安全检查和隐患治理管理制度第3页要求见附表（11-12）。5.2.5节假日安全检查：节假日安全检查是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。每年“国庆节”、“春节”等重大节日前进行，检查内容和要求见附表（13）。6.隐患整改：6.1事故隐患排查治理资金保障：安全生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所需资金在可能情况下在上月制订资金使用计划，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。财务部对事故隐患排查治理所需资金，必须及时支付。6.2在各项安全检查中发现的事故隐患，应及时通报相关部门和人员。同时按照自身职责督促隐患整改：能现场整改的应立即制定整改措施并组织整改。隐患整改时间较长、需要其他部门配合的或本部门无力解决的，立即报公司安委会，由公司安委会核查确认并下达“隐患整改通知单”，限期整改，不得拖延。将事故隐患的相关信息及时填写《安全生产事故隐患排查治理登记台帐》。6.3隐患整改要做到“五定”（定整改项目、定整改负责人、定整改措施、定整改资金、定完成期限），各车间、班组能整改的隐患不得推给上级部门和公司领导。6.4因技术或其它条件限制不具备整改条件、一时无法整改的，要采取切实有效的事故防范措施和应急处理措施。6.5对重大事故隐患，应报上级安全部门备案；在整改前无法保障安全生产的，应停产整改。6.6隐患整改完成以后，督促整改的部门应进行验收并记录整改结果。整改不到位、验收不合格的，应重新督促整改，并按照公司管理规定对相关责任人进行考核。6.7对在工作中及时发现、消除事故隐患、提出隐患整改方面的合理化建议，在预防和控制事故方面表现突出的有功人员，公司根据相关规定给予奖励。6.8重要事故隐患应建立专门档案，长期保存。附表1AQ-021-01公司级综合性安全检查检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1规章制度安全生产责任制：明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责。制度：按照标准化标准要求建立管理制度。安全操作规程：每个生产操作岗位要有安全操作规程。查制度查记录2作业人员的安全素质公司主要负责人和安全生产管理人员,持证上岗。新从业人员，应进行三级安全生产教育培训。培训考核合格后上岗。特种作业人员，必须进行安全培训，持证上岗。查记录查证件3工艺安全管理岗位操作人员根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作法、安全操作规程进行操作。发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。操作记录及时、真实，字迹清晰工整。冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查记录4设备安全管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、工艺管道、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准查现场的安全防护罩。5特种设备及防爆区严格执行特种设备、防爆区安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，特种设备建立档案，专人负责、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，定时检修和维护保养。查现场及记录6电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、变压器无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录7消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场8化学品管理化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录9防雷设施按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω，由有资质的单位定期检测，有检测报告查现场及记录10安全设施各安全阀、压力表完好且均在检验期内，且定期试验。查看现场11职业卫生防护为作业人员提供符合标准要求的个体防护用品和器具。各产尘岗位空气呼吸器完好有效，且定期维护。化学品使用场所：设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备适用的急救药品和物品。查看现场12厂房建筑各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录13运输环节的安全管理危险化学品应由有运输资质的单位运输。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。14设备检修安全检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业。检修时，严格执行操作票制度和检修安全技术规程。检修时，经常与操作工人联系，当生产发生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，立即停止作业，迅速撤离现场。检查记录检查人员附表2AQ-021-02车间级综合性安全表检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态。依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化的情检查现场况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，消防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的作业场所按规定设置警示标志。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现