咸阳东郊污水厂风险评估报告

光大国际水务项目风险评估报告咸阳东郊污水处理厂评估员：邬甘霖王希坤（中检集团）张贤保（中检集团）评估协调：陈振虹（平安保险）评估日期：2016年5月30日Page2项目基本情况：咸阳市东郊污水处理厂是咸阳市委、市政府确定的城市基础设施建设重点项目，是全省采用BOT形式投资建成的第一个现代化城市污水处理厂。东郊污水处理厂总设计规模日处理城市生活污水20万吨，位于咸阳市东郊渭城区金旭路与咸铜铁路交汇处金家庄附近，厂区占地面积102亩，该项目采用一次规划，两期实施的原则，由咸阳市环境保护局及渭城区政府具体承担项目实施任务和施工环境保障工作。厂区内设施由汉科环境科技集团旗下咸阳百晟水净化有限公司投资建设、经营管理，目前已经由光大水务控股并负责运营管理。现有一期工程处理规模为10万吨/日，主要收集西防洪渠以东的生活污水，管网从西防洪渠沿渭河边一直铺设到东郊污水处理厂，中间设计溢流口（因为管网设计为雨污混流制）为解决暴雨天城市防洪，由于二期管网建设，在其它地方设计的溢流口已不在使用。一期工程采用CASS处理工艺，经过处理的排放水，其中3万吨/日排入电厂作为冷却水使用，3万吨/日的排放水经深度处理后，作为咸阳湖补充水源排入咸阳湖，剩余排入渭河,在2014年咸阳东郊污水处理厂投资3千余万元，对一期工程进行提标改造，12月中旬完成一期提标改造工程，2015年4月15日通过环保验收。检查过的内容：一、文件体系管理制度，包括风险管理和危险源辨识、应急预案、电气管理制度、设备管理制度等。管理记录，包括危险源辨识文件、应急演练记录、安全培训记录、设备维保记录、特种作业许可、特种设备检验记录、管理和作业人员资质等。二、现场咸阳东郊污水处理厂一期、二期预处理段、生化处理段、二沉池、配电间、污泥处理间、鼓风机房、化验室等。Page3评估发现的关键点:1、健康安全综合管理和文件：被评估污水厂为光大国际环保水务板块咸阳东郊污水处理一期和二期项目，设置有安全管理委员会和专职安全管理员，表明该项目在安全管理方面重视程度比较高。安全管理制度健全，有各类管理制度和记录，尤其是2016年以后的记录较多，之前的记录较少，表明在设立专职安全管理人员后工作明显改进。新版管理制度体系正在制定和评审之中，有部分内容有待增加和加强，建议尽快完成管理制度的审核签发。厂区大门显眼处有规范的安全公告和宣传栏，建议增加安全政策或管理层承诺。2、风险管理：公司有风险评估和控制管理制度和危险源和环境因素识别评价控制程序，但是内容不够有针对性和实际效果，更多是站在微观的角度对危险源进行辨识。建议从生产运营、财产损失、环境安全等宏观的方面着手，针对重大风险进行识别和评估，并设置多部门参评人员提高全面性和准确性，做好风险识别-风险评估-风险应对-风险控制的全过程管理。3、事故和应急管理:公司未见事故记录和分析，建议鼓励事故和未遂事故的上报和分析。公司应急管理做得较好，有环境污染、职业健康安全、生产运营等各类应急预案。有演练方案和演练记录。建议增加特种设备、高空坠落等应急预案，进行涉及到人身伤害的应急演练，例如触电、中毒、高空坠落等。4、受限空间管理：未见受限空间管理制度和受限空间清单，缺少风险评估，没有完善的管理制度、作业程序，没有相关管理文档、记录，现场受限空间没有标识。各类培训缺乏。建议公司加强受限空间管理，对全厂受限空间进行风险评估、定级、编号、建立清单，在现场设计规范标识。建立受限空间进入管理程序文件，包括许可证和各类防护设备的使用。加强管理人员和作业人员培训。5、隐患排查与治理：公司的安全检查和隐患整改较为到位，有定期检查记录和整改跟踪。建议高管多参加安全检查，如坚持一个季度参加一次，让员工看到领导层对安全的重视。6、电气安全：有电气管理制度，少量员工有电工特种作业操作证，配电间管理不够规范，电气作业个人防护用品不够完整，未严格执行电气作业的工作票许可制度。有10千伏配电室和变压器房，运行工在高压室内抄电表，存在一定隐患。建议在配电间使用磁铁门禁式大门，通过门禁卡或密码开门；建议增加远传电表，对运行工开展非电气人员的电气安全培训。7、化学品管理：公司化学品主要有PAC、PAM、PAFC、NaCLO以及化验室部分药品。未发现化学品管理方面的文件和记录。建议增加化学品管理制度，做好现场化学品安全标识和安全防护的工作，如增加更清晰的MSDS标识，增加应急抢险用个人防护用品。Page48、承包商的管理：公司在承包商的管理方面比较欠缺，主要举措为签订安全协议。建议实施更全面的承包商管理流程，将各类基建、设备安装、技改、维修等委外施工作业纳入管理范围，开展开工前会议、收取安全押金、做好安全巡查、特种作业许可等管理措施。9、设备管理公司有设备管理制度和设备维护记录。厂内环境卫生情况一般，现场灰尘较大，配电柜内普遍存在灰尘较多的情况，设备设施腐蚀情况较为严重，存在较大的风险隐患。建议加强现场管理，进一步加大设备维护力度。建议公司整体考虑使用设备管理信息系统，加强设备管理和维护的信息化水平，提高管理水平和效率。10、其他厂内有中水厂、环保教育基地等外部单位管理的设施，且正在进行施工作业，在外来人员管理方面存在困难，建议加强上层沟通，做好各类安全管理工作。评估员提示：公司风险主要集中在设备腐蚀严重、卫生情况较差、栏杆围护不到位、电气管理薄弱、现场管理不规范、外来人员管理难度大等。以上属于评估员建议，仅供参考。Page5评分标准：评估结果Score得分完全没有0有一点1有限符合2部分符合3完全符合4未检查X不适用N/AActivity项目Score得分安全管理控制3承包商管理2工作场所－存放2文明施工和清洁1吊车和起重设备3土方机械和叉车N/A卫生和健康2急救2消防－逃生3个人防护用品2有害物品、化学品3氯气安全N/A作业许可3工具和设备1标识4围护1高空和邻水作业3受限空间2电气安全2人工搬运X开挖作业X应急管理3保安和人员出入控制2运送、车辆X文档3总分47Page6详细的检查发现编号照片问题描述建议的整改行动A安全管理控制（制度建设、风险管理等）好的方面:具有比较全面的管理制度和记录，有专门的风险管理制度。针对进水明渠带来大量冲击性杂物，制定有风险应对措施，正在建设格栅前沉淀池。有安全培训计划需改善的方面:风险管理主要侧重于以人的安全为核心的危险源辨识，对于风险的整体把控不够全面和深入。现场有构筑物出现裂缝。建议从宏观的生产运营、财产损失、环境安全等角度进行风险识别和评估，每年进行一次定量评估，确定剩余风险，并制定应对策略。例如格栅遭受大块木桩冲击导致设备损坏的风险。建议加强构筑物风险评估。B文档和记录管理好的方面:文件记录比较完整。Page7编号照片问题描述建议的整改行动安全隐患整改很到位，有照片、有记录、有整改跟踪。有电气安全专项检查。需改善的方面:只有2016年的管理记录，之前的记录欠缺加强安全记录的整理收集工作，对目前欠缺的工作进行整改完善，同时保存好各类记录。C承包商管理需改善的方面:承包商的管理方面比较欠缺，仅有安全协议这一项管理举措。□建议实施更全面的承包商管理流程，将各类基建、设备安装、技改、维修等委外施工作业纳入管理范围，开展开工前会议、收取安全押金、签发安全告知书、特种作业许可等管理措施。D工作场所－存放需改善的方面:现场管理不规范，杂物较多、比较脏乱。现场有电缆桥架凸起，可能导致人员绊倒摔伤的隐患。生化池配水井有PAFC泄漏，易造成构筑物腐蚀和药剂浪费。建议加强现场清洁，做好5S管理，避免泄漏、污染和物品随意摆放。建议对此类情况，可划黄色警戒线警示。建议检查加药管是否有损坏，尽快维修。Page8编号照片问题描述建议的整改行动沉砂池随意摆放拆卸下来的设备，有绊倒人员风险，设备有损坏的风险。加强现场管理。E文明施工和清洁需改善的方面:外来维修人员防护用品穿戴不规范，维修现场较为杂乱，存在各类隐患。加强承包商管理，加强现场管理。F卫生和健康需改善的方面:滤池配电间对面的地面上有污水存留，易滋生蚊蝇影响员工身体健康。同时二沉池浮渣槽未完全封闭。建议找到泄漏源，查找原因并彻底解决，防止更大的隐患发生。浮渣槽清理完毕后及时封闭。G急救好的方面:现场有急救员信息H消防－逃生好的方面:有消防设施维修检验登记表需改善的方面:现场消防设施无定置建议将分公司范围内消防设施统一编号，做好现场定置工作，加大管理力度。Page9编号照片问题描述建议的整改行动I个人防护用品需改善的方面:外来施工人员未穿戴安全帽等个人防护用品，存在不使用梯子登高的情况。建议加强承包商安全管理。J有害物品、化学品需改善的方面:脱水机房缺少PAM化学品安全信息表。人工搬运抬高的方式可能造成健康受损，同时PAM遇水湿滑，这种方式易使得台阶打滑，可能导致人员跌倒受伤。建议在显眼位置张贴PAM化学品安全信息卡。建议采用负压干吸的形式，将PAM药品袋放置在低处，通过泵抽吸至配药池内。K易燃易爆安全管理未检查此项L作业许可需改善的方面:已经执行高空作业、受限空间作业的许可证制度，但缺乏电工、电焊等特种作业许可。建议增加。M工具和设备需改善的方面:设备控制柜内灰尘多，易造成设备损坏和故障。加强配电柜、控制柜的除尘、紧固等维护保养工作。Page10编号照片问题描述建议的整改行动电气设备灰尘多。设备锈蚀严重。压力容器没有年审。建议同上。加强设备管理，定期做设备表面防腐。建议将吊车、压力容器等特种设备纳入管理体系，做好维保和年审工作。N标识好的方面:现场张贴有安全标识需改善的方面:生化池有许多设备控制柜无任何标识，易造成管理上的低效率。增加编号等标识。O栏杆和围护Page11编号照片问题描述建议的整改行动需改善的方面:水厂有大批围栏不符合要求，底部空隙较大，有跌倒滑出的隐患。预处理段有许多钢格板存在变形、尺寸不合适，存在设备或人员跌入井内或坑内的隐患。一期栏杆大部分存在腐蚀严重、空档较大等隐患。二期生化池污泥回流泵有一处栏杆与平台接近，栏杆显得太低失去防护作用。建议在围栏底部增设高度最少为15cm的踢脚板。若数量很大，所需费用较高，可考虑逐年分批进行。建议加大开口尺寸，与钢格板尺寸相吻合，并更换部分变形严重的钢格板，提高密闭性和稳定性。公司已经有整改计划，建议尽快推进落实。改造此处栏杆，确保安全防护。P高空和邻水作业未检查此项Q受限空间需改善的方面:全厂大部分受限空间未进行标识。全厂受限空间无规范清单，未进行风险评估，未定级。建议对全厂受限空间进行风险评估、定级、编号、建立清单，在现场设计规范标识。建立受限空间进入管理程序文件，包括许可证和各类防护设备的使用。加强管理人员和作业人员培训。R电气安全Page12编号照片问题描述建议的整改行动需改善的方面:配电间管理不规范，电气作业个人防护用品不够完整，未严格执行电气作业的工作票许可制度。有10千伏配电室和变压器房，运行工在高压室内抄电表，存在一定隐患。配电间内有未封闭坑洞，存在人员跌入受伤隐患。配电间内地面灰尘较大，对电气设备正常运行有不利影响。脱水机房电缆桥架锈蚀严重，存在隐患。配电箱接线不规范，类似现象其他地方也有。□建议增加“小心触电”警示标识。建议在配电间使用磁铁门禁式大门，通过门禁卡或密码开门；建议增加远传电表，对运行工开展非电气人员的电气安全培训。□做好封闭。建议加强配电间清洁。建议整改，更换新的桥架或做防腐处理。建议立即整改，加强电气设备管理和现场管理。S人工搬运无此项内容。T开挖作业无此项内容。U应急管理Page13编号照片问题描述建议的整改行动好的方面:有比较完整的应急预案制度有全年的安全培训计划及应急演练方案需改善的方面:应急演练不够全面，缺少针对员工健康与安全的应急演练。建议多进行涉及到伤人的应急预案演练，例如触电、受限空间中毒等。V保安和人员出入控制需改善的方面:保安管理存在较大难度，厂内有中水厂、环保教育基地等外部单位管理的设施，且正在进行施工作业，在人员出入控制方面存在困难。建议与相关单位加强沟通，做好人员出入控制工作。W运送、车辆未检查此项