包头市泉宇养殖农民专业合作社奶山羊新建项目可研报告

奶山羊繁育养殖基地项目可行性研究报告包头市泉宇养殖农民专业合作社二○一三年三月项目名称：包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社奶山羊养殖基地新建项目项目建设单位：包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社法定代表人：袁晓冬联系电话：[phone]可行性研究单位：包头市咨询投资公司可行性研究报告总负责人：张利梅工程师可行性研究编制人员：张保军注册咨询工程师赵一兵注册造价工程师马晓岩高级工程师郑丽工程师赵峰工程师刘满福会计师刘鹏会计师目录第一章合作社基本情况-------------------------------------------------------11.1合作社概况--------------------------------------------------------------1第二章项目立项背景----------------------------------------------------------32.1必要性分析------------------------------------------------------------32.1.1国家产业政策及行业、区域发展规划的需要-----------------32.1.2完善农业产业链条的需要------------------------------------------42.1.3农业结构调整及农民增收的需要---------------------------------52.2优势分析---------------------------------------------------------------62.3市场分析----------------------------------------------------------------72.3.1市场供求现状及前景分析-----------------------------------------72.3.2市场竞争优势分析--------------------------------------------------102.3.3市场风险分析--------------------------------------------------------102.4合作社成员对申请项目的支持情况-------------------------------11第三章项目建设方案---------------------------------------------------------123.1项目建设方案----------------------------------------------------------123.2项目建设规模----------------------------------------------------------123.3项目主要品种----------------------------------------------------------123.4主要建设内容----------------------------------------------------------143.5项目环保措施----------------------------------------------------------173.6项目组织与管理-------------------------------------------------------19第四章投资估算与资金来源------------------------------------------------234.1总投资估算-----------------------------------------------------------234.2项目资金来源---------------------------------------------------------244.3财政补贴资金使用和管理------------------------------------------254.4自筹资金的使用和管理---------------------------------------------25第五章效益分析---------------------------------------------------------------255.1经济效益---------------------------------------------------------------255.1.1营业收入、营业税金和附加估算-------------------------------255.1.2总成本及经营成本估算-------------------------------------------265.1.3财务效益分析--------------------------------------------------------275.1.4成员增收情况--------------------------------------------------------285.2社会及生态效益-------------------------------------------------------285.2.1带动农户增收效果分析--------------------------------------------29第六章用奶山羊生产巴氏灭菌奶-----------------------------------------30附录一、附表：附表1：财政补助合作社项目申报单位基本情况表附表2：投资估算汇总表附表2-1：设施投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技措施投资明细表附表2-4：流动资金测算表附表3：财政资金使用明细表附表4：盈余及盈余分配表附表4-1：经营收入、营业税金及附加和增值税测算表附表4-2：成本费用测算表二、附图：附图1：项目区位示意图附图2：平面布局图三、附件：附件1：合作社营业执照及组织机构代码证附件2：合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）附件3：合作社成员大会或代表大会申报项目的决议附件4：自筹资金证明附件5：项目申报二年度财务审计报告附件6：环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）附件7：其它相关材料第一章合作社基本情况1.1合作社概况包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社成立于2010年9月9日在包头市九原区工商行政管理局正式注册，取得《农民专业合作社法人营业执照》（注册号150207NA000043X），完成了由社会团体向经济实体的转变，注册资本50万元。合作社主要业务范围是羊、牛饲养、销售；乳制品深加工；一般经营项目：对成员进行养殖等技术指导和服务，引进新建设、新品种；举办技术培训、示范，开展技术交流，合作社内外经济技术协作；采购和供应经营成员所需生产资料，向成员提供有关市场经济、技术、销售信息。九原区泉玉养殖农民专业合作社现有社员120人，主要分布在九原区萨如拉办事处一队养殖小区。合作社位于九原区萨如拉办事处一队养殖小区，是九原区周边一个较大的饲草料基地之一，养殖区总面积92亩。养殖区有农户62户，120人，现有奶牛218头。合作社农户长期以来一至从事种养结合的经营模式，对种植业和养殖业有着丰富的经验，养殖区一班人充分调动牧户的积极性，以“合作社”为平台，确立养殖区今后产业的发展道路，利用养殖区得天独厚的优势，发展草原生态畜牧业，可直接带动62户农户进行产业化经营，解决45劳动力的就业问题。九原区泉宇养殖农民专业合作社以农户社员为主，不受地域限制，入股自愿，退股自由，股息分红。2010年9月合作社已吸纳入股社员62人，成员出资额30万元，其中理事长袁晓冬出资20万元。合作社农牧民成员62人，农民成员比例为100%。合作社建有《包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社章程》和完善的管理制度，健全的组织机构、监督机制。以独立的法人单位开展购销业务，建有独立的银行账户和财会账簿；合作社按照成员与合作社业务交易量（额）依比例量化为每个成员所有的份额，并为每个社员设置了个人账户，可分配盈余额按交易额一定的比例返还给社员。并明确规定，在第一个生产年度内，合作社成员在享受股息分红后，可参与合作社年终收益后的第二次利润分配，合作社成员年纯收入较当地非成员农民纯收入高出40%以上。2010年9月包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社召开了全体成员大会，讨论并审议通过了包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社10000只奶山羊繁育养殖基地新建项目申报议案，社员一致同意用自筹资金及合作社的公积金购买关中奶山羊、建饲养棚圈、建办公场所等，新建一座10000只奶山羊繁育养殖基地。包头市九原区泉宇养殖农民专业合作社法人代表袁晓冬，男，现年42岁，大专文化。现任泉宇养殖农民专业合作社理事长。袁晓冬有丰富的企业经营管理经历和经验，经营包头市九原区利民农牧业科技公司连续5年盈利无亏损。他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。合作社法人的学识、能力、经验、业绩等方面的资历证明，他有能力承担本项目的建设，并能顺利完成项目的经营和管理工作。泉宇养殖农民专业合作社理事长本人无银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠社员工资、福利和养老保险金。合作社和法人社会形象和诚信良好，没有不良记录。专业合作社配备行政管理人员5人，其他营业员、饲养人员、兽医、配种员等长期工作人员17人（90%具有5年以上的养殖饲养经验），人员素质高，年龄结构合理，项目组织运作经验丰富。同时依据《中华人民共和国农民专业合作社法》制定了专业合作社章程和章程实施细则。建立健全了民主管理、财务管理、业务经营管理为主要内容的各项管理制度和各类人员岗位责任制和专业合作社成员大会、成员代表大会、理事会、监事会等制度，逐步完善规范了专业合作社运行机制。第二章项目立项背景2.1必要性分析2.1.1国家产业政策及行业、区域发展规划的需要现阶段，国家正在实施的西部大开发战略将对西部地区的经济发展提供更多的优惠政策和扶持，并将不断的加大建设投资力度。国家明确提出农牧业产业化经营是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一，畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。国务院总理温家宝指出：“加快发展畜牧业是新阶段推进农业结构调整的一项战略任务”。2009年中央一号文件提出增加畜禽标准化规模养殖场(小区)项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。我国是养羊大国，奶山羊生产在我国畜牧业，乃至农业发展中占有一定的地位，改变传统的奶业生产方式，发展奶业生产，是优化羊群结构、改善人民生活水平，提高奶山羊养殖经济效益的优先措施和必经途径，发展奶业生产不仅可以促进养羊业的发展，而且有利于畜牧业产业结构的调整，有利于农业进步、农村发展、农民增收，有利于社会主义新农村建设，有利于生态环境的改善。西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、奶山羊养殖特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业。但是局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。只有通过改良地方品种，发展多种禽畜养殖，由粗放型向集约型转变，才能从根本上调整产业结构，推动战略重点的实施。因此，建立规模化、集约化、科学化的奶山羊繁育基地完全符合国家和地方的产业政策和畜牧业发展规划。2.1.2完善农业产业链条的需要奶山羊养殖业是一项周转快、效益高的产业，它承农启工，既可完成粮食和农副产品的转