加弹一部绩效方案04版0407

№04版绩效科加弹一部总裁特助总裁第1页共9页加弹一部绩效考核方案（№04版，2010年4月1日开始执行）一、绩效考核目的：1、提高产品品质；开发高端客户；降低消耗；降低成本；提高产品市场竞争力。2、发挥团队精神；持续改善；不断创新，创造良好经济效益；实现企业员工双赢。二、绩效考核的原则：1、突出重点、细化项目、数据化和可操作性，奖罚方面做到有章可循。2、考核指标限制时间段调整。特殊情况，与实际偏差太大，共同协商调整。3、月度考核，与财务核算盘点时间段一致。根据生产计划，每月按实际生产天数考核，按实际生产天数/当月天数的比例计算绩效奖罚金额；天数较少者纳入下月综合考虑。4、生产责任事故和质量投诉损失、职责差错等、追究责任，挂钩赔偿，按5-20%比例扣罚。三、绩效考核方式：1、整个部门人员全部纳入考核（计件人员除外）；1.1、加弹一部人员分为按部门整体绩效考核和按各车间单独绩效考核，根据人员所在的岗位职责范围确定。考核单位考核机台数相关人员加弹一部102台经理、副经理、设备科、后勤人员一车间36台一车间人员二车间35台二车间人员三车间31台（含2台RPR）三车间人员注：3台RPR机台，一台安排专门加工细旦（111/96、144、167/288、83/144、36、72）B、C级POY，不列入考核，其余两台列入考核。2、绩效考核档次划分表：档次奖罚幅度（元）岗位/级别岗位/职务七档1300经理六档800副经理五档500主任级主任、副主任、工程师、技师四档350技术员工艺技术员三档260领班级值班长、领班、副领班二档200组长级组长、组长级品管员、质量员等一档170普通员工备注：特殊情况特殊岗位职务人员套挡，呈报总裁特批。№04版绩效科加弹一部总裁特助总裁第2页共9页3、达到某项考核指标，即奖励该项“奖罚幅度”的30%，另外70%按超过指标程度依据附录《加弹一部绩效奖罚定额标准》追加奖励；未达标扣罚反之亦然。按指标权重分开计算再汇总。4、其它说明：4.1、新上任的组长、领班、主任等，从上任该月份起，15日（含）以前任职的，按原岗位满月考核。16日（含）以后任职的按新岗位满月考核。4.2、解除职务的组长、领班、主任等，从除职该月份起，15日（含）以前除职的，按新岗位满月考核。16日（含）以后除职的按原岗位满月考核，下月按新岗位月度考核。4.3、当月缺勤（含公休）≥10天的人员，不纳入考核。4.4、新进员工，在15日（含）以前入职的，入职后第三个月开始纳入考核。例如：7月15日（含）以前入职，则9月1日开始纳入考核。在16日（含）以后入职的，入职后第四个月开始纳入考核。例如：7月16日（含）或以后入职，则10月1日开始纳入考核。4.5、新进技术员、品管员、质量员如属熟练工，按新进员工第4.4条规定及技术员岗位标准考核；新进技术员、品管员、质量员如属培训工，前6个月按普通员工标准考核，第七个月开始按技术员、品管员相应岗位标准考核；4.6、文员、杂工等比照一般操作工纳入考核，按部门整体绩效计算。4.7、剔除原则（不可控或不可抗力因素）：公司允许剔除的项目，剔除后仍未达到指标的，按剔除后指标扣罚；剔除后达到或超过指标的，按剔除后指标奖励。突发异常事故一次性跳停≤机台数10%的，不予剔除；外部因素（不包括突发事故及计划性停机）月累计停机≤机台数10%的，不予剔除。按异常发生的时间顺序，当月前10%的先停先统计。四、主要考核项目权重：考核项目产量（生产效率）等级品率废丝损耗客诉行政管理权重35%35%15%10%5%五、加弹一部主要绩效指标项目一、生产效率：考核指标：97%±0.1%（本考核指标从2010年4月1日～2010年9月30日之内不再调整）按标准规格:品种标准规格加工速度m/min实际纤度dtex单锭理论日产量（吨）未扣除OF3单机理论日产量（吨）DTY167/36(48)8001700.019584.7002考核速度：详见附表。对应各规格折标系数按品管部检测的实际平均纤度和上述DTY车速进行计算。A=实际完成标准产量＝∑盘点时实际各规格产品产量×对应的折标系数№04版绩效科加弹一部总裁特助总裁第3页共9页B=考核月标准产量=标准日产量4.7002×（1-0F3）×当月天数×生产机台数实际完成指标=A/B说明：1、OF3按该部门所有机台的平均值4.5%计算；2、考核月标准产量计算需扣除的时间：改批：8小时/台次，停机保养：10小时/台次，按实际执行的改批、保养台次计算。项目二、等级品率：AA率指标：M±0.1%；一等率96%±0.1%（本考核指标从2010年4月1日～2010年9月30日之内不再调整）各规格品种考核指标详见附表，以此计算综合考核指标M。说明：1、三车间1台专门加工B、C级品的RPR机台，不列入考核；2、采用B、C级POY加工成的DTY，对应产量AA率按相应规格的考核值计算；3、采用A级、带“T”POY加工成的DTY，对应产量AA率分以下三种情况计算：①、加弹部DTY为单独批号的，AA率按相应规格的考核值计算绩效；②、与AA级POY加工的DTY同一批号，最高等级为A级的，AA率按相应规格的考核值计算绩效；③、与AA级POY加工的DTY同一批号，最高等级为AA级的，按POY用量的10%从相应批号的A级中提取，加入到AA级的产量中，给予计算补偿。项目三、废丝损耗率：5.3～5.8Kg/吨（POY废丝按80%计入加弹部）（本考核指标从2010年4月1日～2010年9月30日之内不再调整）项目四、客诉和责任事故1、外部质量投诉：届定清楚，自身原因，月度投诉：属客户抱怨：加弹一部：≤9次；每个车间：≤3次；发生换、退货未造成损失：加弹一部：≤3次，每个车间：≤1次；2、质量投诉发生赔偿或换、退货损失，系自身原因，追究责任，按5～20%比例分摊。3、对于人为责任事故，追究责任人、直接主管、部门负责人总经济损失的5%～20%的罚款。项目五、行政管理：1、离职率≤6%①、≤15日不算，15日～3个月算50%，≥3个月全算。②、合同满、辞退、开除、裁员的予以剔除。2、安全生产达标：①、工伤事故医疗费：＞200元，挂钩考核。②、生产人员：与直接当班组长、当班领班、正（副）主任、经理挂钩。③、设备人员：与设备维修组长、正（副）领班、主任（工程师）挂钩。№04版绩效科加弹一部总裁特助总裁第4页共9页④、挂钩比例：组长/领班/主任/经理（30%/30%/20%/20%）200～500元，3次/半年，超过罚款10%；500～2000元，1次/半年，超过罚款20%；＞2000元事故，最多扣罚600元。六、其它规定：1、对于藏废丝，逃避废丝考核的规定：各部门内部规定照此为准。①、对藏废丝的员工予以开除，不结算工资、培训金；②、追究当班组长、该班副领班/领班管理责任，扣发当月工资总额的10%；③、发生藏废丝的班组，三个月内取消月度优秀员工的评定。2、公司稽查考核：①、绩效科或总经办、生管部人员到现场稽查，现场咨询有发现员工（上班≥30天以上的员工）不懂公司和部门规定的管理制度、该岗位操作规程、技术参数等，扣罚直接管理的组长/副领班各30元，领班/（副）主任各50元。3、后道工序对前道工序的检查，发现问题，奖励具体发现人员10元/次。4、对于新产品开发的奖励规定：①、新产品开发是指DTY单丝纤度≤0.6dpf、规格≤40D、规格≥1000D的产品、其它多功能性纤维产品。②、填报《新产品开发立项》，报绩效科备案，待《新产品开发验收报告》后，绩效科提请公司奖励，每个品种（规格）一次性奖励6000元（分配参与开发人员）。《新产品开发立项》和《新产品开发验收报告》样表附后。③、新产品开发成功奖励的界定，需以客户下订单﹥50吨，生产无异常，反映良好。若验收通过，请项目负责人做出《新产品试制报告》。要求将生产工艺参数和生产注意事项写入《新产品试制报告》，将生产工艺参数录入ERP系统。绩效科将依据《新产品开发验收报告》和《新产品试制报告》以及查阅生产工艺参数录入ERP系统情况后，向公司申报新产品开发奖金。5、对于高端客户开发的奖励规定：（本年度截至2010年12月31日前，以后每年统计一次。）①、高端客户开发是指DTY-AAA级或AA级产品供应公司定义名单内的高端客户，并经客户确认产品品质过关。提请公司奖励，按不同高端客户分开计算，每个品种（规格）一次性奖励3000元（分配参与开发、生产人员）。②、高端客户开发成功奖励的界定，以该产品经客户确认品质过关后，同一高端客户采购出货≥200吨，生产无异常，反映良好，未发生产品质量方面的投诉（含抱怨）。（在开发试样阶段，客户反映的品质问题不算。）③、高端客户名单：连捷、台帆、凤竹、海天、洪良、德永佳、大发、达胜、华懋、冠华、大同、三远。（以后新增的高端客户需经公司审核认可。）6、考核项目待添加内容：①、设备完好率、能耗；②、纸管消耗、备品备件消耗。№04版绩效科加弹一部总裁特助总裁第5页共9页六、附录一：《加弹一部绩效奖罚定额标准》1、生产效率、废丝损耗率考核奖罚定额标准加弹一部生产效率、废丝损耗率考核奖罚定额表项目生产效率废丝损耗率档次达标奖罚（元）追加奖罚（元/0.1%）达标奖罚（元）追加奖罚（元/0.1kg）七档136.5015.9358.5022.75六档84.009.8036.0014.00五档52.506.1322.508.75四档36.754.2915.756.13三档27.303.1911.704.55二档21.002.459.003.50一档17.852.087.652.98备注：①、“达标奖罚”表示达标即奖励30%的额度；未达标即扣罚30%的额度。②、“追加奖罚”表示考核达标（未达标）后追加奖罚额度。③、生产效率考核奖励以≥97.10%为界线；扣罚以＜96.90%为界线。按“元/0.1%”计算。所算出的生产效率AB.CDE%,E作四舍五入处理。④、废丝损耗率考核奖励以≤5.3kg/吨为界线；扣罚以＞5.80kg/吨为界线。按“元/0.1kg”计算。所算出的废丝率AB.CDE,E作四舍五入处理。2、产品等级品率考核奖罚定额标准加弹一部产品等级品率考核奖罚定额表项目DTY—AA率DTY一等率档次达标奖罚（元）追加奖罚（元/0.1%）达标奖罚（元）追加奖罚（元/0.1%）七档97.5015.1739.009.10六档60.009.3324.005.60五档37.505.8315.003.50四档26.254.0810.502.45三档19.503.037.801.82二档15.002.336.001.40一档12.751.985.101.19备注：①、AA率要分规格按产量占比分别求出当月DTY综合考核AA率M。②、“达标奖罚”表示达标即奖励30%的额度；未达标即扣罚30%的额度。例如：≥AB.CD%+0.1%即奖励；如果＜AB.CD%-0.1%，即使是少0.001%，也要扣罚的金额。③、“追加奖罚”表示等级率考核达标（未达标）后追加奖罚额度。按“元/0.1%”计算。所算出的等级率AB.CDE%,E作四舍五入处理。№04版绩效科加弹一部总裁特助总裁第6页共9页4、客诉和离职率考核定额标准加弹一部客诉和离职率考核定额标准项目外部客诉（加弹一部≤9次/月）离职率≤6.0%超过额定次数每次扣罚①月扣款不超过②离职率超过指标每1%扣(元)③月扣款不超过④档次元/次元元/1%元七档26.0013016.2565六档16.008010.0040五档10.00506.2525四档7.00354.3817.5三档5.20263.2513二档4.00202.5010一档3.40172.138.5备注：①、客诉考核月度客诉次数，以客诉单位为准。加弹一部外部客诉≤9次不扣款，超过按栏目①标准扣罚，月扣罚总数不超过②的额度。索赔和换货等造成损失按总损失5-20%追究相关责任人。②、离职率考核指标：指标6%，≤6.0%不扣款，≥6.01%开始考核，③表示离职率超过标准后的扣罚定额，元/1%。如：AB.CD%,D作四舍五入处理。