军工单位安全生产标准化考评标准(舰船造修企业)现场评价记录-钢质铝质船舶20130815

军工单位安全生产标准化考评标准现场评价记录舰船造修企业（钢质、铝质舰船）申请级别：评价单位：评价组长：评价时间：评审项目汇总表序号评审项目评审要素标准分值需评审项分值得分序号评审项目评审要素标准分值需评审项分值得分1安全生产目标307-3警示标志1201-1目标107-4相关方管理1001-2检查和考核207-5变更402组织机构和职责808隐患排查和治理602-1组织机构和人员408-1隐患排查152-2职责208-2排查范围和方法152-3班组安全管理208-3隐患治理203安全生产投入408-4预测预警103-1安全生产费用209重大危险源监控403-2工伤保险209-1辨识和评估104法律法规和安全管理制度2109-2登记建档和备案104-1法律法规、标准规范159-3监控和管理204-2规章制度1510职业健康1504-3操作规程14010-1职业健康管理1204-4评估1010-2职业危害告知和警示204-5修订2010-3职业危害申报104-6文件和档案管理1011应急救援805教育培训14011-1应急机构和队伍255-1教育培训管理2011-2应急预案255-2安全生产管理人员教育培训2011-3应急设施、装备、物资105-3操作岗位人员教育培训5011-4应急演练105-4特种作业人员教育培训3011-5事故救援105-5其他人员教育培训1012事故报告、调查和处理405-6安全文化建设1012-1事故报告106生产设备设施104012-2事故调查和处理306-1生产设备设施建设15013绩效评定和持续改进406-2生产设备设施运行管理83013-1绩效评定306-3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废6013-2持续改进107作业安全1050--7-1生产现场管理和生产过程控制530--7-2作业行为管理260总计3000企业评审等级应达到的标准化得分、需评审项比例和安全绩效评审等级标准化得分需评审项分数占评审项目总分比例钢质、铝质舰船造修企业安全绩效要求考核结果一级≥90≥80%申请评审之日前一年内，未发生较大及以上生产安全事故，无死亡生产安全事故二级≥80≥75%申请评审之日前一年内，未发生较大及以上生产安全事故，死亡人员不超过一人三级≥70≥70%申请评审之日前一年内，未发生较大及以上生产安全事故，生产安全事故累计死亡人员不超过两人评价专家：1、安全生产目标评审要素评审内容评审标准分值得分评价记录1.1目标20分企业应根据自身安全生产实际，制定安全生产目标管理制度。主要内容包括：安全生产目标和指标的制定、分解、实施、检查、评估、考核、调整等内容1）未制定该项制度的，扣20分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分※5企业应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标和指标分解计划及实施计划1）无年度安全生产目标和指标分解计划的，扣20分；2）无实施计划的，扣20分※5企业所属基层单位和部门应根据在安全生产中的职能，将本单位和部门的年度安全生产目标和指标分解为本单位和部门所属机构和岗位的年度安全生产目标，并制定实施计划1）无年度安全生产目标和指标分解计划的，不得分；2）无实施计划的，不得分；3）缺一个基层单位和部门的指标实施计划的，扣2分，缺两个扣5分，缺三个及以上扣20分※5企业应认真落实安全生产责任制，签订安全生产负责人、班组和个人的三级安全生产责任书。签订的安全生产责任书，每发现缺一人扣1分5合计20评审要素小结：评价专家：1、安全生产目标评审要素评审内容评审标准分值得分评价记录1.2检查和考核10分企业应定期对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并形成记录1)无安全目标和指标实施情况监督记录的，扣10分；2)检查和监督不符合制度规定的，每发现一处扣2分，发现两处扣4分，发现三处及以上扣10分※4企业应定期对安全生产目标和指标的完成效果进行评估和考核，必要时，应及时调整安全生产目标和指标的实施计划1)未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），扣10分；2）未及时调整实施计划的，扣10分；3）调整后的目标和指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣10分※3企业应对安全生产目标和指标实施计划的评估、考核和调整应形成记录1）未形成记录的，扣10分；2）记录保存不齐全的，每发现一项扣1分，发现两处扣3分，发现三处及以上扣10分※3合计10总计30评审要素小结：评价专家：评审项目小结：评价专家：2、组织机构和职责评审要素评审内容评审标准分值得分评价记录2.1组织机构和人员40分企业应制定安全生产管理机构和人员管理制度。明确职责、管理事项、组织机构、人员配备要求等内容1）未制定该项制度的，扣40分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣40分；3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣40分※5企业应根据有关规定和实际情况，设立安全生产委员会或安全生产领导小组，并以文件的形式确定1）未设置设立安全生产委员会或安全生产领导小组的，扣40分；2）未以文件形式发布的，扣40分※5企业应设置负责日常安全生产工作的管理部门、应配备专职安全生产管理人员，配备数量应根据企业从业人员数量（含相关方人员）确定：a)从业人员50人及以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；b)从业人员300人及以下的，至少配备二名专职安全生产管理人员；c)从业人员1000人及以下的，至少配备三名专职安全生产管理人员；d)从业人员超过1000人的，每增加1000人（含不满1000）增加配备一名专职安全生产管理人员1）未设置专门管理部门的，不得分；2）未配备企业专职安全生产管理人员的，扣40分；3）配备的企业专职安全生产管理人员未满足要求的，缺一人扣2分，缺两人扣5分，缺三人及以上扣40分※10企业内部生产部门应根据部门从业人员数量（含相关方人员）和生产任务，配备专职或兼职安全生产管理人员：a)每150名从业人员配备一名部门专职或兼职安全生产管理人员；b)每艘在建或在修舰船，每班配备一名专职或兼职安全生产管理人员1）未配备部门专职或兼职安全生产管理人员的，不得分；2）配备的部门专职或兼职安全生产管理人员未满足要求的，缺一人扣1分，缺两人扣3分，缺三人及以上扣5分52、组织机构和职责评审要素评审内容评审标准分值得分评价记录2.1组织机构和人员40分在企业内部从事生产的相关方应配备专职或兼职安全生产管理人员。专职或兼职安全生产管理人员的配备数量应根据相关方从业人员数量、生产班次、作业场地确定：a)每100名相关方从业人员配备一名专职或兼职安全生产管理人员；b)每班配备一名专职或兼职安全生产管理人员；c)每一作业场地指定一人负责安全生产工作1）相关方未配备兼职安全生产管理人员的，缺一个相关方单位扣5分，缺两个相关方单位扣15分，缺三个及以上相关方单位扣40分；2）配备的兼职安全生产管理人员未满足要求的，缺一人扣1分，缺两人扣3分，缺三人及以上扣5分※5企业在厂外进行安装、调试、试验时，应指定专人负责安全生产工作未指定专人负责安全生产工作的，不得分3企业应以文件形式发布专兼职安全生产管理人员名录未以文件形式发布专兼职安全生产管理人员名录的，不得分2企业的安全生产委员会或安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会议，跟踪上次会议工作要求的落实情况，协调解决新出现的安全生产问题并制订相关工作要求，会议应形成记录或纪要1）未按时召开安全专题会的，不得分；2）无会议记录或纪要的，扣5分；3）未跟踪上次会议工作要求的落实情况的，扣5分；4）对新出现的安全生产问题制订新的工作要求的，扣5分5合计40评审要素小结：评价专家：2、组织机构和职责评审要素评审内容评审标准分值得分评价记录2.2职责20分企业应建立、健全安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。制定安全生产责任制的管理制度，主要内容包括：各级人员和部门安全生产职责范围、实施、检查、考核、评审和更新等1）未制定该项制度的，扣20分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分※5企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：a)建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；b)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；c)保证本单位必要的安全生产投入，并有效实施；d)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；e)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；f)及时、如实报告生产安全事故1）企业主要负责人安全生产职责不明确，扣20分；2）未履行主要职责，缺一项扣3分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分※5企业应每半年对安全生产责任制的落实情况进行检查和考核，并形成记录1）未定期对安全生产责任制落实情况进行检查和考核的，不得分；2）被抽查人员对安全生产责任不清楚的，每一人扣1分※5企业应每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新，并形成记录1）未定期进行适宜性评审的，不得分；2）没有评审记录的，不得分5合计20评审要素小结：评价专家：2、组织机构和职责评审要素评审内容评审标准分值得分评价记录2.3班组安全管理20分企业应制定班组安全管理制度，指定班组安全员并明确职责，明确班组长资格、职责和各类人员的安全生产职责，并严格执行1）未制定该项制度的，扣20分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分；4）未指定班组安全员并明确职责的扣3分；5）未明确班组长资格、职责的扣3分※5从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程从业人员未按操作规程进行作业的发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分※5定期开展安全检查活动，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，记录齐全1）未开展安全检查活动的，不得分；2）隐患未纠正的发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分※5建立并严格执行班前会、周安全活动日和“点检”、“巡检”制度，制度齐全。对新员工入职、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全教育培训，记录齐全1）未进行安全教育的发现一处扣2分；2）未建立班前会、周安全活动日和“点检”、“巡检”制度的扣2分；3）活动记录不全的扣2分5合计20总计80评审要素小结：评价专家：评审项目小结：评价专家：3、安全生产投入评审要素评审内容评审标准分值得分评价记录3.1安全生产费用20分企业应制定安全生产费用管理制度。主要内容包括：安全生产费用提取标准、年度费用计划、使用项目、使用要求、使用办理程序、使用状况审查等1）未制定该项制度的，扣20分；2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分；3）内容不完整的，缺一项扣2分，缺两项扣5分，缺三项及以上扣20分※5企业的安全生产费用应专款专用，并建立安全生产费用使用台账1）无台账的，扣20分；2）台账内容不完整的，发现一处扣2分，发现两处扣5分，发现三处及以上扣20分※5企业应制定安全生产费用的预算和使用计划，提取安全生产费用，安全生产费用应专用于以下方面：a)完善、改造和维护安全防护设备设施；b)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练；c)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；d)安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设；e)安全生产宣传、教育、培训；f)配备和更新现场作业人员安全防护用品；g)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；h)安全设施及