创模复检一企一档情况汇报(企业)

1胶南市环境保护局迎接国家环保模范城市复核档案工作方案按照环保部和省环保厅工作要求，我市作为已命名的国家环保模范城市，将于明年接受省环保厅的预评估和环保部的复核。为尽快使档案工作达到国家环保模范城市考核标准，确保顺利通过国家复核，根据市环保局的统一要求，制定本工作计划。一、总体要求建立完善工作档案机制。按照《迎接国家环保模范城市复核档案筹备分工表》（见附件1）及《企业环境管理档案整编明细》（见附件2），建立完善规章制度，规范工作程序、操作记录、档案管理；各科室加强配合协调、完善整理环境建设、管理相关文件、计划方案、审批验收档案、监察记录、监测报告、执法案卷、信访案件等书面材料，保持档案的动态更新和延续性，准确详实地展示环保工作情况，充分发挥档案服务日常管理的作用。二、存在问题根据2010年上半年我局档案工作准备情况，结合2010年度我市环境统计具体企业调整名单，现存在以下问题。（一）数量差异由于2009年以来，我市污染源普查和环境统计名单变化很大，使我局2010年上半年准备的60家企业较2010年环境统计企业出现较大变化，现环境统计企业数量已达到98家，经过对比需重新准备54家企业档案材料。详见下列名单。1、省控企业名单中增加阳煤集团青岛恒源化工有限公司档案。从试生产正式批复开始准备（锅炉2010.1.8；间苯二胺2010.5.27）。材料按省控规格准备。2、青岛绿茵环保科技有限公司因尚未批复试生产，因属于创2模硬件设施，需准备有关档案材料。（二）动态变更由于具体复核时间尚未正式确定，需对全部98家环境统计企业材料进行数据动态变更，做好全部要求档案数据的准备。需要补充一企一档企业名单环境统计新增加企业名称序号名称序号名称1麦康食品（青岛）有限公司25青岛进安食品有限公司2青岛综食海珠食品有限公司26青岛赛特香料有限公司3青岛益合兴食品有限公司27青岛丰和面粉有限公司4青岛康大食品有限公司(南区)28嘉利(青岛)食品添加剂有限公司5青岛东港食品有限公司29青岛润德生物科技有限公司6明富（青岛）食品有限公司30青岛科海生物有限公司7青岛益合兴食品有限公司31青岛一信化学有限公司8青岛新庚达纸业包装有限公司32青岛兴国涂料化工有限公司9青岛天裳服装有限公司33青岛仁和防腐保温有限公司10青岛高合化纤有限公司34青岛现代造船有限公司11青岛宏浩皮制品有限公司35青岛泰发集团股份有限公司金属装饰12青岛天宝橡胶制品有限公司36胶南市中益金属制品厂13阳煤集团青岛恒源化工有限公司37青岛天一集团红旗电机有限公司14青岛东亚轮胎有限公司38美泰科技（青岛）有限公司15中铝青岛轻金属有限公司39青岛东方工业品有限公司16青岛豪润车辆有限公司40青岛东元精密机电有限公司17青岛华天车辆有限公司41青岛泰发集团股份有限公司涂料18青岛双轿车辆有限公司42青岛双星热电厂19青岛海威集团有限公司43青岛海西热电有限公司20青岛三祥科技有限公司44青岛聚大洋海藻工业有限公司（王台）21胶南市恒泰工业品有限公司45青岛明月海藻集团有限公司热电公司22胶南市易通热电有限公司广源电厂46青岛茂苑净水有限公司23胶南市易通热电有限公司博源电厂47青岛泰发集团股份有限公司热电24青岛绿茵环保科技有限公司（垃圾处理厂）以前整理过没有材料的单位1青岛丸大食品有限公司5青岛有明食品有限公司2青岛聚德海藻工业有限公司6青岛鸭井食品有限公司3青岛环球集团股份有限公司7圣元营养食品有限公司4亨氏（青岛）食品有限公司3附件2：企业环境管理档案整编明细企业环境管理档案（简称“一企一档”）是反映企业内部管理和环保部门日常监管工作好坏的基础证明材料，是各级环保部门和环保系统新进工作人员快速了解企业环境管理状况的重要窗口，完善企业环境管理档案有助于各级环保部门提高环境监管工作效率和质量。环统范围内所有重点企业的环境管理档案，应纳入常态化管理，每年底将当年的管理档案增补到“一企一档”中，保持档案内容的延续状态，尽量避免突击整理，保证档案随时可以满足各级查阅和检查的需要。“一企一档”应整理保存两份，属地环保部门留存一份，企业内部留存一份。国家环保模范城市复核迎检时，环保部门留存的那份用于档案迎检，企业留存的那份用于现场迎检。企业环境管理档案各项内容的具体明细要求如下：一、企业基本概况应介绍企业的地理位置、建设投产日期、近几年的发展变化情况、现状规模、经济指标、主要原辅材料、工艺、设备、产品、生产能力、企业环境管理制度建设运行情况、企业内部日常环境监管情况、污染防治设施建设运行情况、主要污染物排放及处置利用情况、清洁生产审核情况、企业发展方向及计划等。企业概况介绍不限篇幅。另外每个企业应将企业概况精简成1000字以内的企业简介，打印在彩色卡纸上，准备20份左右，在国家环保模范城市复核领导或专家抵达厂区检查时递上，供领导和专家参阅。二、企业环评及验收情况应提供企业建厂初期的环评报告及批复、三同时验收申请及批复资料及近三年新、改、扩建项目的环评、验收资料。2000年以前建厂且没有进行环评及三同时验收的，可以用“一控4双达标”验收档案代替审批验收档案。2000年以后建厂且没有进行环评及三同时验收的，必须依法责令企业补办相关审批验收手续。补办的过程、要求及结果在“一企一档”中要进行书面说明，以证明对企业的环境监管是及时、到位的。三、排污申报登记及变更登记提供近三年企业排污申报登记及核定表。在某一年度中，企业生产状况、排污状况发生重大变化的，应及时要求企业进行变更登记，并提供变更登记及核定表，附变更有关情况的书面说明。四、排污许可提供排污许可证（总量和浓度）正本、副本、年检证明；企业内部的环境保护设施运行情况及处置记录（包括监测计划及落实情况、运行台账、有关报表、设备维护维修记录、环保设施报停申请及批复等）；属地环保部门日常监察记录；企业关停搬迁或有设备淘汰的提供相关文件证明及图像证明，并附书面说明。有射线装置和放射源的，应提供相应的审批管理及废旧放射源处置资料。列入各级“十一五”总量控制计划中有减排任务的企业，还应附上各级减排文件、企业内部减排治理方案及减排工作开展情况的书面说明、上级环保部门认定完成减排工作的证明文件。未列入各级“十一五”总量控制计划中的企业，属地环保部门应出具书面证明。五、监督性监测提供近三年地方环境保护部门对企业污染物排放的监督性监测结果报告（废水、废气、厂界噪声）。省控以上重点企业的监督性监测每年不得少于4次。市控重点企业的监督性监测每年不得少于2次。涉重企业自2010年起监督性监测每两月一次。六、固体废物处置利用5提供固废（含危废）贮存及处置利用情况的说明、委外处置利用协议或合同。提供近三年委外处置利用的转运记录、危险废物转运五联单。按照国家对工业固废贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）有关要求，重大固废贮存、处置、填埋场所还应提供贮存或处置、填埋场的审批验收资料；企业内部对固废渗滤液或淋出液、场所周边地表水、地下水及大气环境的监测报告；各级环保部门的监督性监测报告。七、自动监控系统提供自动监控系统建设运行情况、与环保部门联网情况的有关说明及验收证明文件；近三年自动监控系统的运行记录；环保部门比对监测记录。涉重企业提供建设特征污染物自动监控系统有关进展情况、与环保部门联网情况说明及验收证明材料。八、限期治理提供近三年企业完成限期治理、再提高、全面达标工程的有关情况说明；环保部门下达治理任务文件及验收证明材料；企业内部开展治理工作的有关计划、方案及完成治理任务投运后的设施图像证明材料。九、信访处理及违法案件的整改落实提供近三年企业被信访人投诉后或者被环保部门处罚后有关整改情况的报告、整治工作方案；环保部门对信访处理情况及处罚执行情况的说明或有关文件。十、应急预案各污染事故高危行业（或污染物排放强度大、有毒有害原料使用及污染物排放种类多数量大的企业）、有放射源和射线装置企业、因安全事故可能引发次生环境污染事故企业、危险废物产生量大的企业均应制定防范环境风险事故措施和环境污染事故应急预案。不能用安全事故应急预案顶替环境污染事故应急预案。应急预案应具有可操作性，组织领导、协调调度、应急物资、应急设备等各项应急措施应随时能正常发挥作用，并做好复核检查期间专家要求试演的准备。提供企业制定的环境风险或污染事故应急预案；近三年企业内部或6环保部门在企业内开展的事故应急演练方案、记录；环境风险或污染事故防范有关工作的总结材料、文件。十一、企业主要环境管理制度包括企业总体的环境管理制度及与环境安全、污染治理有关的重要岗位的操作规程或规章。十二、清洁生产提供企业清洁生产审核材料；有关机构的评估意见；环保部门下达的强制性清洁生产审核文件及验收证明材料。十三、其它包括企业环境信息公开情况、企业环境管理及污染防治工作亮点等。2011年2月25日各科室联系人及联系方式科室联系人办公电话手机邮箱一站式曾宪杰[e-mail]监测站徐琼华[e-mail]固废中心赵光[e-mail]综合管理科刘清江[e-mail]大队综合室孙绪波[e-mail]大队监察室赵业章[e-mail]大队应急室焦学兵[e-mail]信访中心王德厚8611685013969687197总量办贺琳[e-mail]7附件1：迎接国家环保模范城市复核档案筹备分工表序号考核指标需提交档案内容责任单位1、一企一档内容（包括全市环统所有重点工业企业及市区各城市污水处理厂、垃圾处理场、危险废物处置厂）；2、监察大队牵头，管理科、一站式、监测站、固废中心、信访配合。1．环境影响评价报告书（报告表或登记表）及环评批复（含新、改、扩建项目）；相关企业和大队、一站式2．环保三同时验收资料（验收监测报告及环保部门的验收表）；相关企业和管理科、监测站3．排放污染物申报登记表、变更登记；企业和大队4．排污许可证（总量和浓度）正本、副本、年检；环境保护设施运行情况及处置记录：运行台账（现状处理量、处理效率、运行时间、处理前和处理后排放情况）、维护情况、监测计划及落实情况；企业和大队、监测站5．地方环境保护部门对企业污染物排放监督性监测结果（废水、废气、厂界噪声）；企业和监测站6．工业固体废物综合利用情况；工业固废委外处理协议或合同；企业和大队7．危险废物分类、安全处置五联单据；企业和大队8．自动监控系统；企业和监测站9．限期治理情况；企业和大队10．信访投诉环保行政处罚记录；企业和大队信访11．防范环境风险事故措施和环境风险事故应急预案；事故应急演练组织实施方案、记录；环境风险事故总结材料；企业和大队12．企业内部主要环境管理制度；企业和大队13．清洁生产工作情况；企业和管理科14．其他有关内容。注：1、表格中的近三年指2008、2009、2010年。2、2010年考核指标尚未达标的，应及时增加2011年相关工作档案及下一步整改达标计划等工作资料。3、2011年工作有重大进展和突出亮点的，也请及时整理提供相关工作资料。4、部分指标的有关工作及管理规定等文件资料，可能要追溯到2007年以前，也请一并提供。附件3：参加2011年创模复检一企一档会议企业名单序号企业名称序号企业名称1麦康食品（青岛）有限公司51青岛康大海青食品有限公司2圣元营养食品有限公司52青岛进安食品有限公司3青岛综食海珠食品有限公司53青岛赛特香料有限公司4青岛筑地水产有限公司54青岛普德食品有限公司5青岛远达行食品有限公司55青岛丰和面粉有限公司6青岛有明食品有限公司56青岛多福康食品有限公司7青岛益合兴食品有限公司57嘉利(青岛)食品添加剂有限