澳柯玛新能源公司指标分解表

部门总目标分目标措施应收帐款周转率：5.25★产成品周转率：7.53销售收入销售量：2758万只、销售收入1.7亿、高端客户开发：2006.6全线产品产量的50%销往高端市场利润总额1583万元（税前）费用控制销售费用率：8.37%、财务费用率：4.93%、管理费用率：9.24%成本控制总平均成本降低比率：20%（其他2%）、采购成本降低率：10%、材料设计成本降低率：7%、物耗成本：±0.1%、存货周转率：3.95人力资源管理质量管理总合格率：83%、搁置前合格率：97%、搁置后合格率：86%、废品率：4%产品退换货率：2%新产品产品安全性一致性：首位/前三名、容量提升：国内前两名、动力电池：2005.6前批量上市重大质量事故、法律诉讼管理提升推进人力资源项目，创学习型组织、项目管理体系建设、信息化管理系统开发、制度化规范化高效管理体制建设服务顾客满意率：90%、交货及时率：100%1、按季度电芯销售收入为3125、3313、5205、5530万元；2、第三四季度PACK销售收入2200、3000万元。1、按季度电芯销售量为515520740810万只；2、第三四季度PACK销售收入110、150万只。1、客户数量152、占销售额80%的客户数量53、目标客户：1.VK、中兴通讯、西门子、UT斯达康、波导、联想、华为技术、德赛、诺基亚产成品（滞销品等）处理截止第二季度销售300只，按月分别为45、30、50、55、60、60万只五月份在天津的手机零部件采购展会与主要的国家级的行业媒体建立合作关系。1.切实做好印信的保管、安全工作2． 依照印信管理程序，严格审查各类印信的使用、监督和登记。3． 严格印鉴刻制、使用、备案审批手续。1、每月定期出版内部刊物《源泉》2、根据公司发展和工作需要，及时调整公司对外宣传口径3、协调集团新闻中心，对我公司重大生产经营活动进行及时、有效的对外宣传4、对公司重大生产经营活动进行文字、图象等的记录、整理保管1．与网通、联通、移动公司保持密切联系，制定公司最佳话费解决方案。客户开发印信管理两项资金及原料占用宣传通讯费用考核管理新能源技术有限公司各部门指分解表广告、宣传规划营销部总经理办公室销售收入1.7亿销售数量2500只营销部2．制定合理的电话费用考核标准，据此对各部门通讯费用（手机、固定电话）支出进行严格考核。1． 积极与各大酒店、宾馆进行洽谈，保证公司住宿费用以最低价进行结算。2． 严格礼品领用审批手续，控制礼品的随意发放1． 上级单位安排的有关上报材料。2．公司领导安排的有关调研、论文、总结、报告3.做好相关部门基础管理档案建设和相关分析的提报工作，为公司的生产经营决策提供依据1． 外来文件按国家、省、市、区级分类登记，及时处理，按时归档。2.严格按照行文要求完成内部红头文件的编制、下发、跟踪工作，并按时归档1.根据公司保密工作需要，不断完善《外来人员管理规定》，严格执行、监督相关工作2．制订严密的接待计划，做好充分的接待准备。3．协调集团总裁办和公司相关部门，完成具体的接待任务。4．做好接待登记与归档。1、严格按照车辆管理程序文件的要求，进行车辆管理，保证公司用车需要2、加强司机教育，提高业务水平和服务水平1．参加会议,整理下发会议纪要及时准确.2．按时检查会议纪要落实情况，督办各项工作，并进行落实考核。3．每月定期编制周例会工作任务月考评表。2．按有关档案管理规定进行立卷。3．严格执行档案利用管理规定，做好档案利用、保密和保管工作1.根据年预算结合外部金融环境，做好全年整体资金筹集方案；根据各部门月度资金支付计划和回款计划，制定月度筹资措施，保证资金及时到位。2.根据公司战略发展的需要，合理调配资金，高效合理的使用资金。3.制定合理库存，并制定有效的监控措施；制定应收账款管理措施，做好应收账款到期前催收、到期后追收监控工作，落实逾期账款及呆坏账考核，控制资金占用。4、多渠道开展融资工作，充分利用公司及上级部门的资源，扩展融资渠道，合理利用融资方式，既保障资金供应，又降低融资成本。1.建立定期收集财税政策法规制度，进行新法规新政策的宣贯和培训，正确执行国家法律及规定，且用足各种优惠政策2.加强税收筹划，用好优惠政策，合理避税。3.建立适合公司现状的财产保障体系。1.加强设计成本监控力度，对新材料新技术的使用进行客观的成本测算。2.加强采购合同执行审查，建立重点原材料价格监督制度，对公司的重点材料实行重点监控。3.加快成本控制软件的开发进度，实行目标成本管理，保证公司成本领先目标的实现。1、对档案材料进行鉴定、分类、归档、检索等工作，保证档案准确、及时归档，并保证资料在归档期的完整性资金保障管理财务部税务及保险管理成本控制接待费用文字材料文件收发管理接待工作管理会议纪要落实档案建设车辆管理通讯费用考核管理总经理办公室1.结合我公司营销业务实际情况，同时参照国内同行业的先进水平制定，同时考虑公司目前的质量状况（主要是合格品率和B级品比率），制定费用控制目标。2.管理费用及销售费用由各部门每月提报下月费用预算，财务部按预算进行控制与考评。3.研发费用实行费用预算控制，公司成立审核委员会，对研发项目费用额度进行评定，按超额（节约）的10%对责任部门进行处罚。1.加快销售核算软件的开发进度，提高销售核算的准确性。2.建立适合公司实际情况的对账流程，保证客户账的准确性1.向公司高层提议采用高层推进从上而下推行方式，推行信用管理工作。2.加强与业务人员沟通交流，使业务人员真正认识到信用管理的必要性和迫切性。3.2005年1月底前完成对有业务往来的客户进行信用条件确定，逐步将信用评估工作随着客户前期开发及后续业务维护与发展同步起来，逐渐渗入客户开发的各阶段，能随时对公司各客户有一个比较客观的风险评估。4.制定应收账款管理规定，实行信用管理、销售核算及营销人员紧密结合，从赊销开始就进行应收账款的跟踪催收方式，保证应收账款的回收。1季度降价率4%2季度降价率2.5%3季度降价率2.5%4季度降价率1%1、二季度进口设备到位1、高度重视进口设备的前期管理2、进口设备配套的设备2季度前到位2、做好原始资料的翻译与设备的档案管理工作财务部采购成本降低率：10%采购部费用控制进口设备引进工程部销售核算3、做好进口设备的到位后的管理工作3、建立新的进口设备维修制度建立机重点推行“四位一体”维修体系4、加强5、强化1、结合TnPM(全员制度化设备管理)的理念，将整个设备管理制度健全1、强化设备2、强化3、变被4、加强备件储备和管理2、做好设备、备件的采购管理1、保持设备招标的公开、公正、公平2、使投3、保证准时到位工装改进做好工装的设计、加工和推广使用1、能源监控100%无浪费2、基建维护及时，保障生产生活正常进行资产管理3、帐物卡相符率100%进口设备引进工程部设备管理和生产保障能源和基建维护1、人员管理方面1）定期（月度）召开质检（巡检、专检、检验员、实验员）会议，了解员工思想动态，宣贯公司各项精神；2）结合生产系统员工评比激励方案，一、人员管理、技能的逐步提升：质量部2、工作技能提升方面1）内部培训：（各主管担任培训教师，定期交流内部质量管理经验）；2）外部培训：（提出培训需求，培训电池制作、工艺流程等知识）一、人员管理、技能的逐步提升：质量部1、整体合格率提升规划1）搁置前材料产出率：2）搁置后整体合格率：3）整体合格率（搁置前材料产出率*搁置后整体合格率）2、关键工序合格率提升规划1）极板车间-涂布提升规划：2）组装车间-卷绕提升规划：3）焊接车间-激光焊提升规划：4）化成车间-注液提升规划：二、产品质量合格率的提升规划：质量部3、搁置前流程合格率分解到各车间规划：1）极板车间：2）组装车间：3）焊接车间：4）化成车间：1、新产品评审进入批量生产前，必须满足05年预算，技术中心、质量部、生产部在评审时评审相关合格率指标是否达到，达到后安排批量，否则进行改进；二、产品质量合格率的提升规划：质量部三、合格率提升主要保障：2、原材料批量质量稳定（IQC）1）目标：保障原材料批量稳定2）指标：2005.01～06错漏检率控制在0.15％以内；2005.07～12错漏检率控制在0.1％以内。3）主要规划质量部三、合格率提升主要保障：3、生产过程质量稳定（IPQC）目标：保障生产批量监控实时有效，不因监控原因导致批量事故1）检验标准反映形式的多元化，适当增加图片和实物标准；2）强化检验手段和方质量部三、合格率提升主要保障：1、检测标准、方法改善；报告格式规范统一1）搜集对比相关检测标准；2）抽样流程、方案规划；3）产品质量审核；周期检验；4）报告格式重新理顺，规范统一；质量部四、实验室规划：2、实验安排1）重要检测：检测方案确定程序制度；2）实验部门提报下周实验检测计划；3）建立检测点使用记录，每月末对检测点使用情况统计；4）规范实验质量部四、实验室规划：3、实验室现场1）实验室重新布局，设置隔断；2）电芯存放：设置统一搁置架，单独隔断；随时清理已检测电芯；3）安全实验室规划：增加针刺、挤压、重物4、实验室记录针对实验项目设置记录表；购进录像机、数码相机，增加相关图片、录像记录；质量部四、实验室规划：5、样品管理（严格按样品管理程序来开展）1）样品库建立，保障及时为客户提供高质量样品；2）样品检测后续跟踪，检测结果索取及分析；6、竞争对手产品分析1）变被动接收为主动组织搜集，每月给营销外厂家样品搜集计划（结合技术）；2）完善外厂家样品分析制度；定期为公司提供参考；质量部四、实验室规划：1、标准化部分1）搜集标准化知识，自我学习，培训公司员工；2）搜集、编制标准化程序文件；3）企业标准，内控标准结合国标修订经验，完善；4）产品质量部五、标准化、客户服务、计量规划：2、客户服务1）修订《客户投诉处理程序》和《退换货管理程序》；规范投诉、退换货处理流程，明确职责和责任；2）客户投诉信息和退换货的定期（每月一次）质量部五、标准化、客户服务、计量规划：3、计量1）计量仪器的选择配备：分析后合理配置；对仪器的配置定期进行分析策划；2）计量仪器的维护保养：定期（确定巡查周期、制定巡查计划）巡查计量质量部五、标准化、客户服务、计量规划：1、长期库存的质量监控和风险控制1）建立和实行库存风险评价：对产品是否适销、库存时间、质量状况等主要方面进行系统评价，对库存产品进行分类处理（质量部主要负责产品质量风险六、项目管理：质量部2、大批量供货质量保证体系建立和完善1）原材料质量保证：原材料质量的稳定是保障产品稳定的基础。a）结合采购部、技术中心加强对供应商的管理。质量部建立和完善供应商质量档案，对供六、项目管理：质量部3、国标修订项目在公司的领导下，按期完成国标修订项目：1）深入对比分析相关国际国内标准的差异；2）同相关方密切联系，确保项目按期进行；3）根据标准的进六、项目管理：质量部4、质量档案的建设在公司基础档案建设的要求下，完善质量档案的建设，从原材料质量、过程质量、实验室检测、竞争对手等方面进行建设，并按公司要求进行定期分析。六、项目管理：质量部5、过程返修、废品标准重新确立，等级划分对过程产生的返修和废品重新分析论证；对产生的种类、原因、比例整体考虑，对症下药；打破原思维，由“补救”改为返修为“正品”；6、质量培训不断完善质量培训的内容，形成正规的培训资料，以文本形式固化，降低因人员调整带来的工作不便；7、退换货的分析制度和信息利用六、项目管理：质量部8、重大质量事故的评定规程和制度建立9、质量数据的分析和利用1、月计划按照市场滚动需货计划加强与营销根据市场实际需货情况，对投料计划进行及时调整六、项目管理：质量部生产部一、生产计划管理2、周计划根据月计划和材料库存情况实施，确保月度计划的完成根据返修品数量制定返修计划，降低库存，在最短的时间内完成返修工作生产部一、生产计划管理3、返修品处理对返修品处理及时加强培训，提高员工质量意识；严格工序间自互检；严格过程监控。制作工装夹生产部二、制造管理1、质量监控总合格率：83%