免抵退软件操作指南

惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南1生产企业“免、抵、退”税申报系统3.1版操作指南一、软件的使用范围和使用时间：按照国家税务总局及省国税局的要求，各生产型出口退税企业自2003年1月1日起报关出口的货物必须使用全国统一的《生产企业出口退税申报系统》向主管国税局进行“免、抵、退”税申报。二、软件的安装：根据广东中成海华税务师事务所有限公司提供的《生产企业出口退税申报系统3.0版使用教程》中第2、3章内容操作即可。三、软件的基本操作：（一）系统进入方法：申报系统安装好后，在windows画面上依次点击“开始”——“程序”——“出口退税电子化管理系统”——“生产企业出口退税申报V3.1”后，如果是初次使用，在出现的画面的“用户名”栏录入“sa”（小写），“密码”为空，按“确定”键即可进入下一个画面，在下一个画面上输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。以后使用时录入指定的用户名和密码进入即可。（二）免抵退税申报资料录入前的系统配置操作：第1步：系统第一次使用之前，先进行“系统初始化”。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统初始化”，在出现的画面上录入“YES”按确定即可完成系统初始化操作，并重新进入系统。（注意该步只是第一次使用时操作，须较为慎重。）惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南2（画面一）第2步：进行系统配置设置与修改。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统配置”——“系统配置设置与修改”，在出现的画面上选按功能键“修改”激活表格。表格各栏内容的录入现规定如下：1、“企业代码”：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业2003年01月时的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与当地国税分局联系，做好相应的《退税登记证》的变更手续。2、“纳税人识别号”：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。3、“技术监督局码”：组织机构代码，按代码证录入。4、“用户名称”：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南35、“地址”：根据企业详细地址填写。6、“邮编”、“财务负责人”、“办税员”、“电话”、“传真”和“电子邮件地址”根据企业真实情况填写即可。7、“退税登记证号”：录入企业退税登记证的号码。8、“退税登记日期”：根据各地国税部门签发的《退税登记证》上“退税机关”负责人签发的日期录入。9、“纳税人类别”：如果企业是一般纳税人就录入“1”，如果是小规模纳税人就录入“2”。10、“计税计算方法”：原则上该栏录入为“1”。但是，新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，即该企业在2003年1月还属于新发生出口业务时期内的，该栏应录入为“4”。企业从何月开始不再属于新发生出口业务时期就从那一个月原始资料录入该系统之前，进入“系统配置设与修改”模块将该栏修改为“1”保存退出即可。11、“进料计算方法”：所有企业该栏录入“2”即可。12、“分类管理代码”：根据企业分类管理录入“B”、“C”、“D”。13、“税务机关代码”：所有企业该栏录入“4413”即可。14、“税务机关名称”：所有企业该栏录入“惠州市国税局进出口税收管理分局”即可。15、“备注”：为空。录完上述内容，按“保存”存盘，再按“退出”键退出该模块时，系统提示重新进入，再按上述进入方法录入“用户名”和“密码”按惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南4“确定”即可重新进入系统。第3步：进行系统参数设置与修改。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统配置”——“系统参数设置与修改”，在出现的画面上其各栏内容处理如下：1、“系统备份路径”：原则上不要变更，如果企业非要变更可以选按该栏右方的“更改”键，再在弹出的画面上选择指定的“驱动器”和“路径”按“确定”即可。（但注意：驱动器绝对不能选择A：盘）（画面二）2、“网络数据路径”和“远程申报地址”现还无法使用，暂不用修改。3、“进料加工”栏：无进料加工业务选“没有进料加工业务”。否则选“有进料加工业务”。4、“屏幕提示”和“响铃设置”：企业可根据自行任意选择。惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南55、“一致性检查”选项必须选上。6、“补税时限”：所有企业必须选定为“6”个月。修改完毕按“确定”退出即可。第4步：进行系统口令设置与修改。操作如下：在系统主画面选择点击“系统维护”——“系统配置”——“系统口令设置与修改”，进入系统口令设置与修改模块，该模块可以增加新的操作人和修改删除原操作人以及修改口令。具体操作为：操作一：添加新用户。必须以“管理员身份”（如sa）进入该模块才能添加新用户。在出现的画面上选按功能键“增加”激活表格。表格各栏内容的录入如下：1、用户名：为方便进入系统，该栏最好为英文字母和数字的组合体，最长为8个字符。尽量不要使用中文。2、“操作人姓名”：录入对应操作人的真实姓名。3、“操作人级别”：最好录入“2”（一般操作人）其它栏次录不录入内容没关系，内容录入完毕按“保存”键存盘后，应注意要即刻为该用户设置密码，否则企业将无法以此操作员身份进入系统。操作二：设置口令。以“管理员身份”（如sa）进入该模块，可以看到所有用户，也可以添加修改用户资料。但以“一般操作员”或“主管负责人”身份进入系统的，就只能看到自已的内容不能编辑资料，但可以修改口令。以“管理员身份”（如sa）进入该模块时，密码设置方法如下：在该模块画面上先在“索引窗口”选定一个用户名，惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南6再按“修改口令”键，在出现的“口令修改”画面上录入该用户的新口令两次即可修改口令。如果以“一般操作员”或“主管负责人”身份进入系统时，只能修改本人的口令，修改口令时只要在该模块按下“修改口令”键，在出现的“口令修改”画面上录入该用户的新口令两次按“确定”键即可完成口令修改。第5步：设置自用的海关商品码。操作如下：必须以“管理员身份”（如sa）进入系统，在系统主画面选择点击“系统维护”——“代码维护”——“海关商品码”，进入海关商品码编辑模块后，可以看到所有商品代码在编辑窗口中“标志”项均为“1”，意思就是说开始时系统将所有商品代码都默认为“自用代码”，因此我们必须先撤销所有商品的自用代码标志，再进行重新设置。操作一：撤销所有商品的自用代码标志。按下“自用商品”键，在弹出的画面（如画面三）上选择“当前筛选条件下所有记录”，再按“撤销自用代码”键，即可撤销所有商品的自用代码标志，这时大家可以看到编辑窗（画面三）口中“标志”项均为空，表示操作成功了。操作二：查找要设置为自用代码的海关商品码。方法一：按下“搜索”键，弹出画面（如画面四），在“输入搜索关键字”栏输入要查惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南7找的商品代码，再按“确定”键，即可看到在“索引窗口”里，指针（最左边的黑色三角形）指着要查找的商品代码，右边的“编辑窗口”里为该商品代码对应的内容。方法二：直接在“索引窗口”里移动滚动条进行查找，看到要找的商品代码点击它，右边的“编辑窗口”里即为该商品代码对应的内容。（画面四）操作三：将选定的商品代码设为自用商品码。方法一：查找到商品代码后，按下“自用商品”键，在弹出的画面（如画面三）上选择“当前记录”，再按“设为自用代码”键，即可将选定的商品代码设为自用代码，这时大家可以看见“编辑窗口”上该商品代码中的“标志”栏变为“1”，这就表示设置成功。方法二：查找到商品代码后，按下“修改”键，在“编辑窗口”的“标志”栏录入“1”字后，按“保存”键即可将该商品代码设为自用代码。设置自用代码的目的：是为了方便企业日后日常的免抵退税报关单等原始资料录入。设置自用代码要注意的事项：1、设置的自用商品代码可以多但绝不能少。也就是说设置的自用商品代码绝对不能少于企业实际用到的商品代码。如果少了，当企业录入海关登记手册或惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南8进出口报关单等原始资料时，会出现错误提示“无此商品代码”，这时企业可以依据上述步骤增设自用代码即可解决问题。2、海关的商品代码及其相应内容不得随意增加和修改，否则将无法通过税务部门的审核系统。企业只有在税务部门下发修改通知的前提下，根据通知的内容才可以增加修改海关商品代码的内容。第6步：设置自用的币别码。操作如下：企业必须以“管理员身份”（如sa）进入系统，在系统主画面选择点击“系统维护”——“代码维护”——“币别码”，进入币别码编辑模块后，可以看到所有币种在编辑窗口中“标志”项均为“1”，意思就是说开始时系统将所有币种都默认为“自用代码”，因此我们必须先撤销所有币种的自用代码标志，再进行重新设置。其操作与第5步的自用商品代码设置方法一样，这里就省略不说。（三）、免抵退税申报资料录入的基本操作：第1步：进料加工手册登记录入。操作如下：在申报系统的主画面，依次选择“基础数据采集”——“进料加工手册登记录入”（或者在“向导”中选择“第一步免抵退明细数据采集”中的“进料加工手册登记录入”）即可进入进料加工海关手册登记模块。录入的条件：如果企业无发生进料加工业务时，无须使用该模块。如果企业有进料加工业务时，企业必须在取得海关核发的进料加工手册之后发生第一笔进口料件之前就应该办理手册登记，同时使用该模块录入该手册的相关内容。但是对于2003年1月1日以前取得的进料加工手册而在2003年1月1日以后还发生进出口业务的，必须在惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南92003年1月的“基础数据采集”中补充录入该进料加工手册的内容。录入的操作：进入进料加工海关手册登记模块后，按下“增加”键激活编辑窗口后，各栏的录入方法如下：1、“所属期”：输入当前的年月。例子如2003年1月就录入为“200301”。2、“序号”：可以由小到大输入4位数的流水号。也可以先任意录入，当录完当月取得的手册后再进行“序号重排”。3、“进料登记册号”：根据取得的进料加工登记手册上手册编号录入。一般以“C”字母开头共12位数。4、“复出口商品码”：根据《进料加工登记手册》上的《加工合同备案情况表》上的出口成品中总价最大的商品代码确定录入。5、“征税率”和“退税率”：录入商品编码后会自动产生，请不要随意修改，否则将无法通过税务部门的审核。6、“手册有效期”：根据《进料加工登记手册》上的《加工合同备案情况表》上的“有效期限”确定录入。录入完上述各项内容即可按“保存”键进行存盘，依上述操作可以登记录入多个合同。录完后为避免出错，建议企业进行一次“序号重排”，具体操作如下：在进料加工海关手册登记画面上先按“序号重排”键，出现画面（如画面五），再按“排序”键即可自动修改序号及排序。惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南10（画面五）第2步：进口（包括直接进口和转厂进口）报关单的录入。操作如下：在申报系统的主画面，依次选择“基础数据采集”——“进口料件明细申报录入”（或者在“向导”中选择“第一步免抵退明细数据采集”中的“进口料件明细申报录入”）即可进入进口报关单的录入画面。录入的条件：如果企业无发生进料加工业务时，无须使用该模块。如果企业有进料加工业务时，企业当月取得的进口（包括直接进口和转厂进口）报关单，都必须录入当月的“进口料件明细申报录入”模块中。录入的操作：进入进口料件明细申报录入模块后，按下“增加”键激活编辑窗口后，各栏的录入方法如下：1、“所属期”：输入当前申报的年月。2、“序号”：可以由小到大输入4位数的流水号。也可以先任意录入，当录完当月取得的进口报关单后再进行“序号重排”。3、“进料登记册号”：根据进口报关单上的备案号录入。一般是以“C”字母开头共12位数。惠州市生产企业“免、抵、退”税申报系统操作指南114、“进口报关单号”：根据进口报关单右上角的“海关编号”+“0”+“项号”录入