仓库管理制度(2010修)

XXX公司管理制度文件编号KL/GL.12.02保密等级C仓库管理制度版本C修改状态第5次修改页码共4页第1页执行主体计划物流部监督主体财务审计部考评主体计划物流部一、目的：规范1＃、2＃、3#线各成品、原材料、弹性体、包装物仓库管理二、仓库划分：1、1#线成品仓（库别：1003）；2、3#线成品仓（库别：10035）；3、原材料仓（库别：1002）；4、弹性体仓（库别：1001）5、呆滞品仓（库别：10014）6、包装材料仓（库别：10022）7、维修品仓（库别：10033）三、程序1、入库管理1.1成品库1.1.1传感器事业部封胶II完成产品清洗后在ERP系统打印《一般入库单》（ERP单据仓别1＃入1003、3#线入10035，分别送1#、3#线成品待检区（当日发货产品需分托盘、分区放置），并在条码系统做本岗位流出，质量分析室转入的维修品，由质量分析室在ERP系统打印《厂内调拨单》（ERP单据仓别需与1#、3＃线仓库对应）分别送1#、3#线成品待检区。1.1.2出厂检验根据当日发货顺序检验产品（当日发货区优先检验），检验完成后在《一般入库单》或《厂内调拨单》注明合格品数，并签字，不合格品退到指定区域，合格品放置检验合格品区（当日发货产品放在指定区域），并在条码系统做本岗位流入、流出。1.1.3仓管人员根据《一般入库单》或《厂内调拨单》合格品数量点收实物核对型号，如果不一致，立即通知出厂检和封胶II入库人员，查找原因更正错误：如果《一般入库单》合格品数量与实物一致，当日需发货的产品转激光打标，无发货需求的入成品仓库。并在《一般入库单》或《厂内调拨单》签字，红、黄联留仓库，绿联送出厂检，白联还封胶II（《一般入库单》）或质量分析室（《厂内调拨单》）。1.1.4其它各事业部的产品由入库部门打印《入库单》经入库检验合格后办理入库，仓库点收。1.1.5接线盒、仪表入库由仪表事业部开《一般入库单》经入库检验合格后办理入3#成品库（粘贴相应标识），衡器发货产品入1#线成品仓。1.1.6根据差异化要求：对不同指定标牌的产品及附件的入库需区分放置，并做好标识,必要时分库摆放,不得混淆。1.1.7PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品检验合格，清点数量，规格无误后，由小量程包装岗位对产品安装防护罩，如果有出货的送打标，如果无出货需求送仓库。1.1.8PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品由仓库负责小量程包装岗位到仓库的数量控制，每天下班前30分钟对小量程包装岗位数量进行清点，如有问题及时查找处理。1.1.9每天下班前将截止到当日15：30入库的ERP《一般入库单》单据审核完毕。1.1.10对于模拟产品入1#线成品仓，数字产品入3#线成品仓。1.2原材料库、弹性体库（外购弹性体）、成品库（附件、外购成品）1.2.1供应商送货到外购品待检区，计划物流部采购员在ERP系统打印《进货单》，并送外检。1.2.2外检在收到《进货单》后，对产品进行检验，并在《进货单》上注明合格品数和签字，如果是合格品放置合格品区，不合格品放置不合格品区。1.2.3仓库应首先核对采购人员提供的《请购单》和《进货单》的有效性和一致性，如无效或不相符或缺少任一单据则拒收，如一致则根据《进货单》合格品数量点收实物核对型号，如果有差异立即通知外检和XXX公司管理制度文件编号KL/GL.12.02保密等级C仓库管理制度版本C修改状态第5次修改页码共4页第2页执行主体计划物流部监督主体财务审计部考评主体计划物流部采购员；如果相符则接收入库，并在《进货单》上签字，单据红联留仓库，白联送外检，黄、绿联送采购员。1.2.4检验不合格品由采购员负责退供应商。1.2.5检验不合格的材料，仓库一律拒绝入库。1.2.6其它材料入库（如办公用品、电器配件等）时，入库手续同（1.2.3）。1.2.7每天下班前将截止到当日入库的ERP单据审核完毕。1.2.8外购成品采购入库流程1.2.8（1）虚拟入库流程（货物在供应商处直发客户的物品）：A、所有外购物品都需在ERP系统中录入进货单，由负责采购部门提供产品名称、规格型号，交由技术管理部或仪表事业部建立品号；B、由负责采购部门凭订货单及供应商送货单，统一委托计划物流部录入ERP入库单据,负责采购人员持入库单据、订货单及供应商送货单、销货单经部门经理、财务审计部经理分管经理审核，总经理批准，采购人员将入库单据交相应仓库办理虚拟入库。C、仓库管理员根据虚拟入库单，结合相对应的销货单据审核，办理出库手续，并审核销货单，最终该物品库存量为“0”。1.2.8（2）货物随送货单发公司的外购物品采购入库见财务审计部《关于易货贸易的规定》。1.2.9计划物流部辅工根据《进货单》库别要求将相对应的物料送到相应的仓库。1.3弹性体库（机加工弹性体）1.3.1机加工弹性加工完成后手工填写《机加工进货单》，并将弹性体送弹性体仓库待检区。1.3.2出厂检验根据手工填写的《机加工进货单》数量、品名、规格检验产品，检验完成后在手工填写的《机加工进货单》注明合格品数，并签字，不合品退到指定区域，合格品放置检验合格品区。1.3.3机加工根据出厂检验签署后的手工《机加工进货单》的合格数量、品名、规格等内容，再打印ERP《机加工进货单》交于弹性体仓库；1.3.4仓库根据《机加工进货单》合格品数量点收实物核对型号，如果有差异立即通知外检和机加工入库人员；如果一致，接收入库，并在《机加工进货单》上签字，单据红联留仓库，白联送外检，黄、绿联送机加工事业部。1.3.5弹性体仓库辅助工及时将入库的弹性体进行消磁和进烘箱，并登记入烘箱时间。1.3弹性体库（电镀弹性体）见《供应商管理办法》四：委外加工管理2、存货管理2.1成品库2.1.1要求每只成品都按相应标识上货架或按产品摆放区域设置相应移动标识，标识齐全。如小量程（5T以下）产品需堆叠放置，量程编号一律朝外,每个产品都要隔离，不产生磨擦，堆叠高度不超过三层。2.1.2波纹管等异型产品入库都应放入纸盒内，盒外用指定的标签注明产品型号、量程，放入货架对应区位。2.1.3对当天发生入库产品进行数量全点，若有差异立即退回入库部门,确保帐实一致。2.1.4每个月月底对库存品作全面盘点，并将盘点结果报财务审计部，具体按公司财务审计部《盘点制度》处理。2.1.5保证库存产品的清洁和整齐，标识清楚，区域划分明确。产品按系列摆放。2.1.6坚持先进先出原则，对库存时间超过12个月的，较长时间未发的货，应及时汇总列表，报计划物流部，由计划物流部组织销售、技术、品管中心门进行判断，仓库按判断结果处理并将处理结果报财务。2.1.7OAP产品及其他特殊要求的产品和要求返回的维修产品放置地点与其他常规产品隔离放置。XXX公司管理制度文件编号KL/GL.12.02保密等级C仓库管理制度版本C修改状态第5次修改页码共4页第3页执行主体计划物流部监督主体财务审计部考评主体计划物流部2.2原材料库、弹性体库2.2.1原材料仓一般分为化工类、五金类、电子类、劳保用品类。2.2.2按材料分类，整齐有序的存放，做到存取方便，凡是能上架的材料不要落地摆放，以免浪费空间和损坏原材料。2.2.3货架与货架之间应留出合适的空间，便于存货和取货，所有原材料一定要有标识，便于管理。2.2.4仓库发现材料有疑问，应及时与合格品隔离，并加以标识，同时及时采取处理措施。（物料应经常检查，以防材料变质、超期，仓库内应做到防火、防盗、防雨、防潮和通风。先报后处理）。2.2.5对于在仓库内存放6个月以上的原材料，仓库管理员应及时做好报表经主管审核后报计划物流部，由计划物流部组织质量、开发、销售等部门进行判断，仓库按判断结果处理。2.3呆滞品处理见财务《呆滞存货管理制度》2.4库存调拨，如果1、3#线有共用发货附件，以1＃线库存为主，3#线生产需要时由3#线仓管员开《调拨单》到1＃线成品仓调拨物料。3、出库管理3.1成品库3.1.1仓库根据销货单或厂外调拨单（红联）要求将库存产品或流程刚入库产品转到打标，同时做好记录,发货时按先进先出管理原则。见《先进先出管理》3.1.2当天需包装的附件由附件仓管根据销货单或厂外调拨单需求进行配料，并将配料车放置待包装区（根据销货单或厂外调拨单传感器所在库别放置到相应的1#、3#线）。因各种原因有余的附件需当天全部返还仓库，包装岗位不得遗留。3.1.3如其他部门需借用产品和附件须写借条，由借用部门主管签字，并经计划物流部主管同意，方可办理出库手续。3.1.4成品库需要返工产品，由计划物流部在ERP系统下达《工单》，由作业岗位在ERP系统打印《核对领料单》，并到仓库领产品。仓库发出产品后在《核对领料单》签字。3.1.5接线盒、仪表的程序同产品。3.1.6仓管在接到包装完成后交来的单据核对仓库发货是否一致，如果一致即在ERP系统审核相应的销货单或厂外调拨单，并将单据整理在每天中午12：00前将前1日已审核单据交客户中心和财务审计部。3.1.7成品库委外产品见《供应商管理办法》四：委外加工管理3.2原材料库、弹性体库（电镀弹性体）3.2.1仓管人员必须遵照原材料先进先出的原则发放。3.2.2仓管人员在发放物料时一律凭ERP《领料单》，并有相关部门、负责人员签字后方可发货，没有领料单一律拒绝发放。3.2.3研发新产品试验使用物料,由使用部门凭ERP《领料单》经部门经理、物料计划员审核,分管研发总监审批后,仓库管理员方可发料。3.2.3所有领用材料，仓管人员要认真核对所领数量、规格、型号、领用人，一律填写清楚，不得更改，杜绝模仿上级领导签字的领用材料。3.2.4所有物料领用一律根据《物料控制管理制度》相关领用审批权限签发，否则一律拒绝发放。3.2.5需外加工，仓管人员必须附出库单。加工完后，并仔细核对数量是否与发货数量一致，如有差错应与相关人员及时联系。3.2.6若外加工造成报废的，则由外加工单位照原价赔偿；（见《退货维修品成本管理方法》）XXX公司管理制度文件编号KL/GL.12.02保密等级C仓库管理制度版本C修改状态第5次修改页码共4页第4页执行主体计划物流部监督主体财务审计部考评主体计划物流部3.2.7装、存、取物品须轻拿轻放，禁止摔打，保证物品的完整性。3.2.8每天下班前将当日发出产品相关单据审核完成。3.3弹性体库（待电镀弹性体）见《供应商管理办法》四：委外加工管理4、按公司报表体系要求编制、上报、存档。5、其他：5.1每日对销货单和厂外调拨单及时整理，按发货时间汇总、装订。5.2经常和使用部门联系、沟通、并了解材料使用情况，及时反馈信息。5.3每日按公司《6S活动推行制度》进行日常现场管理。5.4每日各仓管人员必须对管辖物料进行自查抽盘,由计划物流部及财务审计部对仓库库存账实情况进行不定期抽查，所有抽查后发现的差异应申报财务审计部处理。5.5遵循ERP流程实施。6、仓库进出人员规定6.1原则上仓库以仓管发料为主，库存品发料较多,仓管有人休息来不及时，可要求包装岗位指定人员进仓库领（发）产品及附件。6.2附件等入库人员凭入库单进库办理入库手续。6.3传感器事业部员工因生产需要到仓库领产品，必须凭有效《核对领料单》，由仓库发产品给领用人，领用人员不能进入仓库。6.4计划物流部调度人员因工作需要进入仓库时，须经得仓管员同意，不可直接进入仓库。6.5对于品管中心、研发部门暂放于成品库产品，如需取回时，必须开联系单由所属部门主管和计划物流部主管同时签字同意，才可领用，领用人员不得进入仓库。6.6公司领导（主管级以上）因工作需要进入仓库时，须在仓管员陪同下进入。6.7客户需参观成品库，必须有客户中心或技术、质量人员陪同，并持有“贵宾证”参观，仓管做好记录。6.8其它人员因工作需要（如研发、品管中心门对产品确认，财务审计部对报表、实物确认、月底盘点、ERP工作指导等）一律在“出入登记表”上登记，方可进入。6.9特殊情况下如（产品技术认证、体系审核、ISO认证等）由品管中心经理按审核计划陪同相关人员进入，并须持有“贵宾证”进入，仓管做好记录。7、考核7.1、仓