产品交付的控制程序

Q/KFKFXXX集团有限公司企业标准Q/KF·10L·CX716-2011产品交付控制程序编制：校核：审定：标准化检查：复审：批准：2011－07－15发布2011－08－01实施XXXX集团有限公司发布代替Q/KF·10L741-2003更改记录更改页号更改状态标记（a、b、c……）更改单编号更改人日期Q/KF·10L·CX716-20111产品交付控制程序1范围本程序规定了产品交付的内容、交付前检查、办理装车、产品运输和交接。本程序适用于产品交付过程。2职责2.1检验部门负责提供生产过程中的质量记录，负责交付活动过程中的测量、检验工作，负责核对装箱清单，监督产品装车。2.2生产部门负责提供合格产品、运输证明、交接资料。2.3运输部门负责产品的运输。2.4安全保卫部门负责保障产品运输过程安全。3工作程序3.1交付内容3.1.1有关产品质量状况的文件，包括按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果的记录，必要时，如在最终检验和试验中发现质量问题或故障时，还可包括排除情况的文件，以及该产品的技术状态更改的执行情况。3.1.2根据产品设计和开发输出规定的产品使用所必须的保障资源要求，提供相应的产品使用维护说明书、用户手册等技术文件，以及配备的附件、测量设备和其它保障资源等。3.2交付前检查顾客代表根据制造验收规范的要求，对最终产品进行抽样，检验部门按照工艺规程进行测量，并填写现场实物检验记录（见附录A）。3.3办理装车生产部门组织产品装车，顾客代表和检验部门共同监装，填写成品入库、发运过程质量监检跟踪卡（见附录B）。3.4产品运输安全保卫部门按国家规定，办理武装押运手续，运输部门按照订货合同的要求，在规定的时间内，将产品运送到产品交接现场。3.5产品交接将产品交付给顾客时，按照合同约定的内容和方式，双方对产品数量、Q/KF·10L·CX716-20112包装及标识进行验收，同时填写交接文件，回公司后交检验部门归档。3.6产品使用和维护技术培训产品使用和维护技术培训由售后服务部门根据顾客需求组织实施。4报告及记录a)现场实物检验记录表（附录A）；b)成品入库、发运过程质量监检跟踪卡（附录B）。Q/KF·10L·CX716-20113附录A现场实物检验记录表序号产品名称产品代号检验内容检验结果备注检验员：检验工程师：军事代表：Q/KF·10L·CX716-20114附录B成品入库、发运过程质量监检跟踪卡产品名称产品代号批次数量入库日期发往单位返卡日期监装程序监装内容监装单位监检意见监检人（签字）日期成品入库时装车搬运及装车是否符合规定要求，产品及包装箱有无磕碰损伤生产部门成品入库卸车码垛产品批次、数量对否，有无磕碰损伤，码垛是否符合要求生产部门发运时检查和装车装车前检查产品批次、数量，附、备件是否齐全，有无质量问题，车厢内是否符合规定要求，产品及包装箱有无磕碰损伤检验部门顾客代表交货与验收检查产品卸车前质量状况，以及批次、数量，附、备件是否齐全完好安全保卫部门此卡由检验部门签发，经生产部门、检验部门、顾客代表、收货单位、安全保卫部门等单位监检人依次监检并签名负责，最后由安全保卫部门押运人员交给检验部门与相应批产品合格证一并存档。