控制点责任分解表-计费账务业务流程-智能网

流程名控制点控制点编号涉及省公司控制点责任部门责任岗位请落实到实际岗位控制点责任4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据集中结算业务处理员处理通过前台采集界面对上传文件情况进行记录，以确保上传文件的完整性。如果发现异常情况，应及时通知市州的IC卡系统管理员进行处理。集中计费业务处理跟踪解决情况，并在记录中进行登记。1集中计费业务处理员通过前台采集界面对上传文件情况进行记录，以确保上传文件的完整性。如果发现异常情况，应及时通知市州的IC卡系统管理员进行处理。集中计费业务处理员跟踪解决情况，并在记录中进行登记。经营支撑中心集中计费业务处理员通过前台采集界面对上传文件完整性情况进行记录；发现异常情况时，应及时通知市州的IC卡系统管理员进行处理，并要求市州的IC卡系统管理员反馈处理解决情况，同时在记录中登记处理情况4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据省公司经营支撑中心系统运行维护员每日对各套系统主机操作系统、数据库以及中间件的运行情况进行检查，填写《系统巡检表》，确保系统运行正常。2经营支撑中心系统运行维护员每日对各套系统主机操作系统、数据库以及中间件的运行情况进行检查，填写《系统巡检表》，确保系统运行正常。出现异常情况报专业业务管理人员。经营支撑中心系统运行维护每日对各套系统主机操作系统、数据库以及中间件的运行情况是否正常进行检查；填写《系统巡检表》，出现异常情况报专业业务管理人员。控制点责任分解表（4.3.3计费账务业务流程—智能网）－省公司三套系统管理员对三套系统（省智能网系统、国家智能网系统、IC卡管理系统）每日的采集情况进行监控；出现异常情况时，应及时向计费管理业务经理和系统运行维护员反映，填写《故障处理记录》，并配合系统运行维护员及时处理，如不能排除故障，应立即通知相关部门或厂家进行处理，并配合、参与处理过程；故障排除后，测试应用，并在《故障处理记录》中详细记录处理情况。系统维护员会同计费管理员处理故障，计费管理业务经理在《故障处理记录》上签字确认故障处理完毕。三套系统管理员省智能网系统、国家智能网系统、IC卡管理系统需要对原始话单进行修改或增加文件格式等操作时，应提前通知集中结算业务处理员，并提供相应的资料。4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据经营支撑中心1、省智能网系统、国家智能网系统、IC卡管理系统的操作人员对每日的采集情况进行监控，以确保系统数据及时、准确地采集和处理。出现异常情况，及时向计费管理业务经理和系统管理员反映，填写《故障处理记录》，并配合系统运行维护及时处理。2、如不能解决，应立即通知相关部门或厂家进行处理，并配合、跟踪处理过程。3、故障排除后，测试应用，在《故障处理记录》中详细记录处理情况，4、由业务经理签字确认故障处理完毕。三套系统的管理员对每日的采集情况进行监控，出现异常情况，及时向计费管理业务经理和系统管理员反映，填写《故障处理记录》，并配合系统运行维护员及时处理。如不能解决，应立即通知相关部门或厂家进行处理，并配合、跟踪处理过程。待故障排除后，测试应用，在《故障处理记录》中详细记录处理情况，并由业务经理签字确认故障处理完毕。4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据如果原始话单格式进行修改或增加等操作时，集中结算业务处理员需要在改造期间监控流量变化，若发现原始话单流量异常，在采集正常的情况下，需要与相关系统管理员配合检查原因，并进行跟踪和分析，同时将异常情况向计费管理业务经理和智能网业务主管汇报。3经营支撑中心41、省智能网系统、国家智能网系统、IC卡管理系统需要对原始话单进行修改或增加文件格式等操作时，应提前通知集中结算业务处理员，并提供相应的资料，2、集中结算业务处理员应在改造期间监控流量变化，若发现原始话单流量异常，在采集正常的情况下，应与相关系统管理员配合检查原因，并进行跟踪和分析，同时将异常情况向计费管理业务经理和智能网业务主管汇报。待相关系统完成改造后，由集中结算业务处理员对原始话单文件进行测试。集中结算业务处理员在改造期间监控流量变化，若发现原始话单流量异常，在采集正常的情况下，应与相关系统管理员配合检查原因，并进行分析，同时将异常情况向计费管理业务经理和智能网业务主管汇报；相关系统完成改造后，对原始话单文件进行测试集中结算业务经理会同智能网业务主管对异常情况报告进行分析和处理智能网业务主管会同集中结算业务部对异常情况报告进行分析和处理。4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据对于版本升级、扩容、业务变更等重大情况发生时，应由智能网维护中心（**电信分公司）提前提供新的话单格式，并对话单格式进行拨打测试5对于版本升级、扩容、业务变更等重大情况发生时，应由智能网维护中心（**电信分公司）提前提供新的话单格式，并对话单格式进行拨打测试不涉及经营支撑中心经营支撑中心业务员对实际产生的话单格式进行复核，确认无误后，方能上线运行。4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据由经营支撑中心对实际产生的话单格式进行复核。IC卡管理系统发生上述重大情况时，由省公司市场部协调解决。6由经营支撑中心对实际产生的话单格式进行复核。4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据如果原始话单格式进行修改或增加等操作时，集中结算业务处理员需要在改造期间监控流量变化，若发现原始话单流量异常，在采集正常的情况下，需要与相关系统管理员配合检查原因，并进行跟踪和分析，同时将异常情况向计费管理业务经理和智能网业务主管汇报。经营支撑中心41、省智能网系统、国家智能网系统、IC卡管理系统需要对原始话单进行修改或增加文件格式等操作时，应提前通知集中结算业务处理员，并提供相应的资料，2、集中结算业务处理员应在改造期间监控流量变化，若发现原始话单流量异常，在采集正常的情况下，应与相关系统管理员配合检查原因，并进行跟踪和分析，同时将异常情况向计费管理业务经理和智能网业务主管汇报。待相关系统完成改造后，由集中结算业务处理员对原始话单文件进行测试。市场部市场部智能网主管？协调解决IC卡管理系统升级、扩容、业务变更等重大情况。4.3.3计费账务业务流程—智能网-卡式业务摊分结算系统的处理三套系统的管理员将传送文件文件名和字节记录数纪录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入《卡式业务结算系统采集数据核对表》，由双方签字确认。6经营支撑中心三套系统管理员每日将省智能网和国家职能网的传送文件文件名和字节记录数记录在《卡式业务结算系统采集数据核对表》中并传送到集中结算业务处理员处，和集中结算业务处理员核对后签字确认；在每月21日，通过FTP的方式登陆IC卡管理系统，采集当月帐期所需的文本文件，进行文件字节数的比对，填写IC卡《卡式业务结算系统采集数据核对表》传送到集中结算业务处理员处，和集中结算业4.3.3计费账务业务流程—智能网-采集数据由经营支撑中心对实际产生的话单格式进行复核。IC卡管理系统发生上述重大情况时，由省公司市场部协调解决。6由经营支撑中心对实际产生的话单格式进行复核。1、三套系统的管理员将传送文件文件名和字节记录数记录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入《卡式业务结算系统采集数据核对表》，由双方签字确认。2、集中结算业务处理员在每月21日，通过FTP的方式登陆IC卡管理系统，采集当月帐期所需的文本文件，并对采集到的文件，与集中计费业务处理员进行文件字节数的比对。传送文件方操作员，将传送文件的文件名和字节记录数记录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入《卡式业务经营支撑中心集中结算业务处理员每日对接受的省智能网和国家职能网《卡式业务结算系统采集数据核对表》的完整性和准确性进行核对，并将结果填入《卡式业务结算系统采集数据核对表》；和三套系统管理员核对后签字确认。每月对接受的IC卡《卡式业务结算系统采集数据核对表》的完整性和准确性进行核对，并将结果填入《卡式业务结算系统采集数据核对表》；和三套系统管理员核对后签字确认4.3.3计费账务业务流程—智能网-预处理数据集中结算业务处理员在每月出账前，再次将卡式业务摊分结算系统的文件与《卡式业务结算系统采集数据核对表》的话单总数进行核对，以保证系统衔接无误。7集中结算业务处理员在每月出账前，再次将卡式业务摊分结算系统的文件与《卡式业务结算系统采集数据核对表》的话单总数进行核对，以保证系统衔接无误。经营支撑中心集中结算业务处理员在每月出账前，应再次将卡式业务摊分结算系统的文件与《卡式业务结算系统采集数据核对表》的话单总数进行核对集中结算业务处理员在每月出账后将误单和批价误单，提交智能网业务主管经营支撑中心8对误单和批价误单在每月出账后，提交省公司网络运行维护部协调处理。1、三套系统的管理员将传送文件文件名和字节记录数记录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入《卡式业务结算系统采集数据核对表》，由双方签字确认。2、集中结算业务处理员在每月21日，通过FTP的方式登陆IC卡管理系统，采集当月帐期所需的文本文件，并对采集到的文件，与集中计费业务处理员进行文件字节数的比对。传送文件方操作员，将传送文件的文件名和字节记录数记录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入《卡式业务4.3.3计费账务业务流程—智能网-预处理数据对误单和批价误单在每月出账后，提交省公司网络运行维护部协调处理。智能网业务主管审核每月出账后的误单和批价误单并交网络运行维护部协调处理智能网业务主管对由集中结算业务处理员提交的业务量统计报表进行核对。集中结算业务处理员原始话单文件预处理完成后，将省智能网的业务量统计核对报表交智能网业务主管核对。核对无误后，书面报告结算管理业务经理，并进行出账处理。如差异在0.3%以上，应与省智能网管理人员共同进行误差分析，直至差异在0.3%以下。方可进行出帐。智能网管理员会同集中结算业务处理员对双方的业务量统计报表在0.3%以上的差异进行分析直至差异在0.3%经营支撑中心经营支撑中心8对误单和批价误单在每月出账后，提交省公司网络运行维护部协调处理。1、集中结算业务处理员将省智能网的业务量统计核对报表交省智能网业务主管核对，2、差异在控制0.3%以下。核对无误后，书面汇报结算管理业务经理，进行出账处理。如差异在0.3%以上，双方管理人员需要共同进行误差分析。直至差异在0.3%以下，方可进行出帐。4.3.3计费账务业务流程—智能网-预处理数据集中结算业务处理员将省智能网的业务量统计核对报表交省智能网业务主管核对，差异在控制0.3%以下。核对无误后，书面汇报结算管理业务经理，进行出账处理。如差异在0.3%以上，双方管理人员需要共同进行误差分析。94.3.3计费账务业务流程—智能网-预处理数据对误单和批价误单在每月出账后，提交省公司网络运行维护部协调处理。经营支撑中心集中结算业务处理员每月对省智能网、国家智能网、IC卡系统的话单处理完毕后，收集由卡式业务摊分结算系统生成电信卡业务－“发话局话务类别业务量报表（新卡）”、“发话局话务类别业务量报表（老卡）”、“各局惩罚后结算简表(401)”；800被叫集中付费业务－“发卡局话务类别业务量统计报表（105）”；预付费业务－“预付费用户当月拨打总量收统计表进行核对，并以电子表格的形式通过计划财务部计划财务部收入会计？在收到收入汇总表后，作相应财务处理，计划财务部计划财务部收入主管？对财务列帐进行复核。市场部市场部收入主管？组织人员会同大客户部、商业客户部、公众客户部、增值业务部、公用电话部、农村客户部、计划财务部的相关人员每月对收入作经营性分析，并提出分析结论报告。1、省公司经营支撑中心核对电信卡业务－“发话局话务类别业务量报表（新卡）”、“发话局话务类别业务量报表（老卡）”、“各局惩罚后结算简表(401)”；800被叫集中付费业务－“发卡局话务类别业务量统计