龙湖地产防渗漏工程质量控制程序

防渗漏工程质量控制程序第1页共27页文件编号版本号生效日期防渗漏工程质量控制程序修改状态修订情况生效日期IIIIIIIV起草职务日期审核职务日期审核职务日期审核职务日期签发职务日期防渗漏工程质量控制程序第2页共27页分析日期：2007-6分析人员：防渗漏工程质量控制程序输入：1.设计施工图纸输出：1、技术交底记录2、图纸审查记录3、样板验收记录4、铝合金门窗洞口尺寸检查、安装验收、成品保护检查记录、淋水试验记录5、结构板蓄水工程质量验收记录、防水场地/工序移交验记录、防水层施工质量验收记录相关部门/岗位：甲方现场工程师标段或主管工程师接口和支持流程：1、GFP7-12项目施工管理程序2、《防渗漏问题的重点技术防治措施作业指引》3、《华南区域防水设计标准》关键衡量指标（流程KPI）:1、铝合金门窗渗漏率（点/百户）2、铝合金门窗成品保护投诉率（点/百户）3、室内外防水工程渗漏率（点/百户）关键点：1、铝合金门框塞缝质量检查；2、铝合金成品保护措施和检查；3、结构闭水试验；4、防水层施工过程中报验防渗漏工程质量控制程序第3页共27页铝合金门窗安装工序交接验收程序前期准备阶段洞口移交阶段门窗安装阶段门窗成品保护阶段门窗安装验收阶段质量控制要点质量控制要点工程管理人员职责人工和支持文件工程管理人员职责人工和支持文件施工控制流程施工控制流程标段或组团主管工程师监理单位100％100％30％甲方现场工程师监理单位过程记录文件附件1：《铝合金门窗洞口尺寸检查记录表》检查比例检查比例施工单位甲方现场工程师——门窗大样图、门窗节点、防水节点等；标段（或组团）主管工程师组织现场工程师、门窗安装单位管理人员参加标段（或组团）主管工程师组织工程经理、现场工程师、监理工程师、施工单位班组长以上等管理人员参加门窗洞口预留尺寸：总包单位、门窗单位对门窗留设、砌筑尺寸复核。施工单位过程记录文件：《样板验收记录》检查比例检查比例门下坎待总包粉完后,采用“几”字形木框进行门下框保护(钉牢)在单位工程大面积开工前，质量样板施工，确定质量标准。100％外墙硅胶：抹灰成型面→贴美纹纸打硅胶→不粘透明胶带保护硅胶→外墙涂料（注：此两项成品保护由门窗单位完成）过程记录文件附件2：《铝合金门窗安装验收表》门窗控制线：总包单位移交门窗洞口垂直线、水平线、门窗进出控制线。100％标段或组团主管工程师标段或组团主管工程师门窗玻璃标识：内外侧满贴透明阳光不粘薄膜保护，玻璃上做好防撞标识。施工单位——门窗图纸尺寸：按照图纸尺寸留设、砌筑。100％甲方现场工程师30%监理单位检查比例检查比例过程记录文件：《图纸审查记录表》所有门窗塞缝检查战前培训门窗保护：框周边隐蔽验收,对总包单位进行交接材料进场验收：材料进场验收、防腐处理验收;门窗框周边塑料薄膜覆盖保护到位门窗框安装标段（或组团）主管工程师组织；监理单位工程师、施工单位班组长以上管理人员参加门窗收口，里外高差200mm，外侧排水坡度大于2％，泄水孔未被封堵。门窗洞口检查并移交过程记录文件：《专题会议纪要》成品保护图纸审查质量样板验收门窗固定件和塞缝：门窗安装牢固；基层清理干净；塞缝饱满；外侧涂刷1mm左右聚合物防水涂膜；技术交底安装完的门窗要求成品保护所有洞口检查100％30％过程记录文件附件3：《铝合金门窗成品保护检查记录表》100％门窗安装完成后报验监理单位需不定期的抽查施工单位管理人员是否对施工人员按《防渗漏工程质量控制程序》进行技术交底。甲方对监理单位、施工单位进行工序交接的报验流程、质量控制要点等。监理单位不定期抽查；甲方项目工程师检查监理单位的工作；隐蔽资料、报验资料、工序交接资料（门窗单位提供验收的检验资料）门窗淋水试验检查验收甲方现场工程师过程记录文件附件4：《铝合金门窗淋水检查记录表》30％监理单位施工单位检查比例检查比例100％铝合金门、窗实体验收:型材拼缝,纱门纱窗,五金件,玻璃/型材划伤等100％标段或组团主管工程师——注：1、红色方框表示铝合金门窗安装的关键质量控制点，此工序的施工质量严重影响其是否渗水。2、没采用外部监理的项目工程部，其工程管理过程中的监理单位工作职责由甲方现场工程师替代；防渗漏工程质量控制程序第4页共27页室内外防水工程工序交接验收程序前期准备阶段结构蓄水阶段防水材料送检防水施工、验收阶段防水层验收阶段工程管理人员职责人工和支持文件工程管理人员职责人工和支持文件质量控制要点质量控制要点施工控制流程施工控制流程检查比例检查比例标段或组团主管工程师标段或组团主管工程师100％100％100％100％检查比例检查比例过程记录文件附件5：《结构板蓄水工程质量验收表》方案、材料、样板方案、材料、样板30％30％甲方现场工程师甲方现场工程师结构闭水试验结构基层交接甲方现场工程师甲方现场工程师100％100％标段或组团主管工程师标段或组团主管工程师100％100％防水材料施工完成后，全部验收施工单位施工单位阴阳角、泛水卷边、加强阴阳角、泛水卷边、加强————材料抽样送检材料抽样送检图纸审查过程中检查过程中检查30%30%检查比例检查比例————甲方现场工程师甲方现场工程师监理单位监理单位施工单位施工单位管道第一次吊洞试水管道第一次吊洞试水防水层施工（检查施工厚度）防水层施工（检查施工厚度）甲方现场工程师甲方现场工程师100％100％30％30％样板验收（形成记录）样板验收（形成记录）标段或组团主管工程师标段或组团主管工程师质量样板验收100％100％检查比例检查比例有防水要求的结构板全部蓄水标段（或组团）主管工程师组织工程经理、现场工程师、监理工程师、施工单位班组长以上等管理人员参加施工方案审批施工方案审批标段或组团主管工程师标段或组团主管工程师施工单位施工单位结构闭水试验（屋面淋水试验或雨后检查记录）结构闭水试验（屋面淋水试验或雨后检查记录）监理单位监理单位基层、阴角泛水处理基层、阴角泛水处理100％100％过程记录文件：《图纸审查记录表》防水层施工过程中报验防水层施工过程中报验100％100％监理单位监理单位30%30%闭水试验（48h）闭水试验（48h）过程记录文件附件6：《防水场地/工序移交验收表》100％100％过程记录文件：《样板验收记录》在单位工程大面积开工前，质量样板施工，确定质量标准。防水分项工程验收100％100％施工单位施工单位标段（或组团）主管工程师组织现场工程师、门窗安装单位管理人员参加门窗大样图、门窗节点、防水节点等；监理单位监理单位技术交底过程记录文件：《专题会议纪要》战前培训标段（或组团）主管工程师组织；监理单位工程师、施工单位班组长以上管理人员参加甲方对监理单位、施工单位进行工序交接的报验流程、质量控制要点等。监理单位不定期抽查；甲方项目工程师检查监理单位的工作；监理单位需不定期的抽查施工单位管理人员是否对施工人员按《防渗漏工程质量控制程序》进行技术交底。过程记录文件附件7：《防水层施工质量验收表》注：1、红色方框表示防水施工关键质量控制点，此工序的施工质量严重影响是否渗水。2、没采用外部监理的项目工程部，其工程管理过程中的监理单位工作职责由甲方现场工程师替代；防渗漏工程质量控制程序第5页共27页防渗漏工程质量控制程序1.目的加强工程渗漏的施工管理，强化过程控制，明确各工程师岗位职责分工，切实做好防渗漏问题的控制，以确保工程质量达到客户要求，降低客户入伙验收投诉率，提升工程质量满意度。2.适用范围金地集团所有在建项目工程推荐使用。3.定义无4.职责4.1项目工程部专业工程师：负责组织监理、总包和相关分包单位对可能产生渗漏的部位、节点依照集团防渗漏质量控制程序和当地行业行之有效的习惯做法细化和落实防治措施，组织、监督对相关施工工艺、工序和材料的质量进行检测检查、验收评定，落实整改并形成闭合的质量管理记录。4.2项目监理部标段（或组团）主管工程师：负责相关材料检测、施工质量管理。具体负责组织防渗漏工序质量样板的施工组织和验收、施工过程关键流程质量的检查监控，对每个关键节点的施工进行过程旁站、检查和纠偏，填写和保存相关原始记录。组织验收和落实质量问题整改，重要隐蔽部位的验收需通知甲方参加。4.3项目工程部经理：重大交叉施工和成品保护措施的协调落实，按照不同施工阶段重要程度，不定期抽查关键部位施工质量，参加重要部位的施工隐蔽验收，检查督促专业工程师落实岗位职责。防渗漏工程质量控制程序第6页共27页5.程序（详见流程图及龟型图分析）6.支持文件及记录表格6.1支持文件①GFP7-12项目施工管理程序②防渗漏问题的重点技术防治措施作业指引(附录二)6.2记录表格①专题会议纪要（自制）②图纸审查记录表（自制）③样板验收记录表（自制）④铝合金门窗洞口尺寸检查记录表（附表1）⑤铝合金门窗安装验收表（附表2）⑥铝合金门窗成品保护检查记录表（附表3）⑦铝合金门窗淋水试验记录表（附表4）⑧结构板蓄水工程质量验收表（附表5）⑨防水场地/工序移交验收表（附表6）⑩防水层施工质量验收表（附表7）7.附录附录一：流程图解释1．前期准备阶段1.1项目单位工程开工前，根据工程防渗漏的实际情况及特点，由项目工程部相关专业工程师组织监理工程师、总包、相关分包单位主要管理人员依照《防渗漏工程质量控制程序》和当地还有行之有效的习惯做法落实具体防治措施并组织有关施工单位班组长以上管理人员进行培训学习，特别是工序交接的报验流程、质量控制要点等，形成专题会议纪要。1.2施工单位管理人员需定期对施工人员按《防渗漏工程质量控制程序》做好技术交底工作，项目工程师随机检查施工单位的技术交底落实情况。1.3门窗安装工作开始前一周，由项目工程部专业工程师组织监理工程师、总包有关管理人员、门窗安装单位的管理人员对建筑图、门窗大样图（型材、玻璃等）进行详细审查，并与合同及交楼标准进行核对，填写《图纸审查记录表》。1.4项目工程部根据已确定的门窗大样图，要求门窗单位提供门窗样板，监理工程师组织总包有关管理人员和其它相关施工单位对其门窗样板的节点设计进行详细审查，确保门窗节点设计无误，形成专题会议纪要。1.5在单位工程大面积开工前，由甲方相关专业工程师确定质量样板施工位置、质量标准等，并组织对样板施工进行跟踪检查。样板施工完毕，监理工程师组织项目工程经理、施工单位班组长以上等管理人员对样板检查验收。样板验收合格后，方能进行大面积施工。并形成《样板验收记录》。2．铝合金门窗工序交接验收工作流程2.1门窗单位进场前，由监理工程师组织总包和门窗单位进行门窗洞口移交，形成《铝合金门窗洞口尺寸检查记录表》（三方签字确认），甲方现场工程师随机抽检，抽检比例不少于30％，经甲方现场工程师签字确认后方可进入安装施工。2.2门窗单位在每层楼门窗安装和塞缝完成后，施工单位质检员必须按相应的《铝合金门窗安装验收表》进行自验，验收合格后报监理、甲方验收，验收合格后方可进入下道施工，否则不予工程结算计量。2.3监理工程师根据图纸及质量样板标准进行检查，并填写《铝合金门窗安装验收表》，经监理验收合格，报甲方现场工程师对塞缝质量进行全部验收，抽检比例不少于30％，经甲方专业工程师签字确认后方可进入下一道工序。2.4门窗安装完成后，由监理工程师组织总包和门窗单位进行成品保护交底，现场工程师督促执行，并检查形成《铝合金门窗成品保护检查记录表》。2.7门窗安装完成后，门窗单位进行外立面的淋水试验，监理单位作全面跟踪检查，现场工程师抽查，并检查形成《铝合金门窗淋水记录表》。2.6在拆外架前，监理工程师需检查外窗的打胶情况，甲方现场工程师随机对打胶情况验收。3室内外防水工序交接验收工作流程3.1楼面结构板在防水隐蔽施工前，施工单位在有防水要求的结构板部位必须进行结构闭水试验，蓄水试验不少于24小时，水深不少于30mm高度,经施工单位质检员检查确认无漏水现象后，填写《结构板蓄水工程质量验收表》，报监理单位进行验收。3.2监理工程师根据施工单位上报的结构板蓄水验收记录进行复验，并填写《结构板蓄水工程质量验收表》，经监理验收合格，报甲方现场工程师对结构板蓄水进行全