不合格材料管理制度

1青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程不合格材料管理制度编制：复核：审批：中铁二十四局集团有限公司青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07标段项目经理部21.目的通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。2.适用范围适用于青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程07标项目经理部施工区域。3.职责3.1本标段内各试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。3.2针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系性不合格的纠正措施由项目经理批准。3.3安质部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。3.4工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。3.5试验室参与不合格品的判定、评审和处置。3.6设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。3.7各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。4.工作程序3一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。4.1不合格的分类不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。4.2不合格中间产品和不合格最终产品等级划分A级：未酿成质量事故的一般不合格；B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。C级：重大（严重）质量事故。按国家有关文件划分为四个等级。4.3不合格品处置权限A级不合格由项目部进行评审。B级、C级不合格由工程公司组织评审和处理。C级不合格需要上报集团公司质量管理部门。评审人员通过现场调查、查阅有关记录，根据不合格的类型、发生的时间、地点、数量、影响范围、造成的损失等确定不合格的等级，分析不合格发生的原因，制定处置措施。4.4不合格品的标识（1）施工过程的不合格品：a)对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；b)对一般的不合格材料，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识；c)对轻微不合格以记录形式加以标识。（2）对不合格物资，按《物资管理办法》中相关规定标识。4.5不合格品的评定内容和标准4施工过程不合格材料的评定内容和标准应依据行业标准执行。4.6不合格品的处置（1）不合格品经评审后可能采取如下处置方法：a)制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求。b)返修或让步接收；c)拒收或报废。（2）施工过程不合格品的处置a)对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，经工程公司总工程师批准后执行；b)对一般不合格材料必须按设计要求和合同规定，由工程部负责制定整修方案，经现场技术负责人批准后实施;c)对轻微不合格，由工程部制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；（3）对不合格物资的处置。a)对采购的不合格材料均应做退货拒收处理；b)凡进行返厂或让步接受的材料必须由项目批准，且必须经顾客签字同意，并应做好返厂或让步接受的物资记录；c)对物资分供方进行重新评价，并追究其造成的经济损失。（4）对顾客提供的物资出现不合格时及时通知顾客进行确认，并予以标识和记录，视情况协商后处置。（5）对入库物资，由于保管时限等原因，经复试不符合标准，但仍有使用价值的物资可让步接收，但应遵循下列规定：a)技术部门鉴定是否报废或降级改作他用；b)由物资部门填写使用清单；c)技术负责人审核，项目经理审批；54.7对采取抽样检验的物资在施工中发现不合格时，应立即停止使用并加以标识。4.8对于不合格品处置，为便于操作，规定如下：（1）原材料不合格处置：例如钢绞线锈蚀严重，钢筋锈蚀严重，碎石含泥量过大，砂子含泥量过大，水泥受潮等，这样的不合格原材料很难处理，应该拒绝进场。一旦进场，也要坚决采取处理措施，如果经过处理仍然不能使用，那么必须退货或清除出场。此类不合格品处置由设备物资部提出处理方案，试验室、安质部、工程部复核方案，最后总工对处置进行批准。（2）钢筋加工、弯制、焊接过程出现的不合格品，由主管工程师或质检工程师提出处理方案，返工采取其它补救措施，为了减少返工造成的经济损失，减小返工对工人士气的打击，过程监督和控制尤为重要，质量管理在于过程控制，技术员、质检员要跟班作业，工班长要进行自检自查。由主管工程师或质检工程师在施工时提出处理方案，工程部或安质部复核方案，最后总工对处置进行批准。6按材料的技术要求选择供应商供应商资质、能力及信誉的考察检验合格列入合格厂家名录Y保管验收进货检验取样送检通知项目与材料部N门处理Y投入使用记录试验报告监理备案核定批复状态标识Y原材料试验控制流程图