不合格品处理管理程序

DOCNO文件编号DL-QP-0016REV版本A/0QP程序文件不合格品处理管理程序PAGE页码１/7编制日期2011-8-30企业宗旨：为客户创造价值企业口号：诠释健康照明DL-FP-001-03ACHANGEHISTORY文件修订履历版本修订内容摘要修订原因作成日期制定部门DISTRIBUTIONTODEPTS分发部门DEPT部门QTY份数DEPT部门QTY份数DEPT部门QTY份数DEPT部门QTY份数DEPT部门QTY份数PD1AD1SC1HW1PD1PU1PMC1DOCNO文件编号DL-QP-0016REV版本A/0QP程序文件不合格品处理管理程序PAGE页码２/7编制日期2011-8-30企业宗旨：为客户创造价值企业口号：诠释健康照明DL-FP-001-03A一.目的为了严格控制不合格品,防止不合格品被错误地使用和交付，避免给公司及顾客带来损失以及对环境带来影响，特制定本程序。二.范围适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品、环境不符合的控制和处理。三．定义3.1质量不合格:未满足质量要求,包括未经确认的或可疑状态的产品。3.2环境管理物质不合格:未满足环境管理物质管理要求,包括管理方法和含量值。3.3特采:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.4紧急放行:因生产急需，来不及进行检验，在使用过程中边使用边进行验证，确保追溯，在后续的生产过程中得到纠正，确保产品最终质量及环境管理物质方面符合要求。四.职责4.1品质部:4.1.1负责环境管理物质不合格及供应商质量不合格的处理和纠正预防的跟进。4.1.2负责来料,制程,出货过程中的质量要求\环境管理物质要求的检查,不合格品的判定、标识、处理和数据分析；4.3生产部:负责质量/环境管理物质不合格的标识隔离,制订和采取纠正和预防措施；4.4营销:负责发生质量/环境管理物质不合格时与客户相关联络和处理。4.5采购部/仓库：负责质量/环境管理物质不合格物料的追踪,在库材料的隔离放置以及供应商联络工作。五.程序5.1不合格品分类：质量不合格、环境管理物质不合格。5.2不合格品的判定：合格、不合格不合格品的处理类型：挑选、返工、返修、报废、特采、退回。5.3质量/环境物质不合格品的处理5.3.1进料不合格5.3.1.1IQC发现来料不合格并经确认后,应在不合格品上作相应标识,并将物料放置不合格品区域,并作好隔离。DOCNO文件编号DL-QP-0016REV版本A/0QP程序文件不合格品处理管理程序PAGE页码３/7编制日期2011-8-30企业宗旨：为客户创造价值企业口号：诠释健康照明DL-FP-001-03A5.3.1.2当IQC检验判定不良时，将《IQC检验报告》派发采购和计划，通知来料不良；采购优先考虑对不合格批物料作退货处理。5.3.1.3当材料使用紧缺时，采购部门开出《不合格品处置申请书》交由各部门协商处理；5.3.1.4经检验不合格的来料，SQE必须发出供应商改善报告，由采购部提交给供应商；5.3.2仓储不合格5.3.2.1仓库发现不合格品或可疑品,由仓管人员将其区分同时知会品管部安排复检。5.3.2.2对于过期物料或呆滞品处理请参照《产品防护管理程序》5.3.3制程不合格5.3.3.1首板检查不合格,生产部门应再次制作首件,由IPQC再作检查和评审.如果连续三次不合格,则通知生产部门作停工处理.同时发出《异常报告书》给相关部门要求其进行彻底改善.5.3.3.2当出货计划紧急时出现批量不合格,生产部开出《不合格品处置申请书》由相关部门共同处理。5.3.3.3当需要对制程问题进行返工处理时,按照研发部给出的对策，生产部门执行返工.返工后的产品由IPQC再次确认后方可放行.需要报废时,由生产开出《报废申请单》由各部门批准同时知会计划部门。5.3.4FQC的不合格5.3.4.1对于FQC检查出现的不合格品,由FQC进行标识和隔离,判定批量不良时，由FQC开出《异常报告书》,部门主管确认/审批后发至责任部门对策.5.3.4.3当出货计划紧急时，生产部开出《不合格品处置申请书》进行处理.5.3.4.4当需要进行返工返修处理时,，交相关部门返工.返工后的产品由FQC进行再次检验后方可放行.5.4环境物质不合格品的处理5.4.1当公司内部发现环境物质不合格品时，IPQC/FQC必须立即对不符合产品进行标识、隔离、禁止出货；由品质部门发出《异常报告书》和《纠正和预防措施报告》给相关部门，并由管理者代表签批最终处理意见。在发生环境不合格的２４小时内，由营销中心将相关信息知会客户，在收到客户书面通知后方可安排出货。5.4.2客户投诉发生环境物质不合格时,营销部需立即向相关部门反映异常信息；品官部门负责DOCNO文件编号DL-QP-0016REV版本A/0QP程序文件不合格品处理管理程序PAGE页码４/7编制日期2011-8-30企业宗旨：为客户创造价值企业口号：诠释健康照明DL-FP-001-03A人在确认异常信息后,应立即安排停止相关产品的出货,调查不合格品及在库品、在线品状况，对不符合产品进行隔离，并标识“环境不符合标签”，以防止混入。初步情况调查确认后，由管理者代表组织相关部门确定紧急应对方案，并向公司汇报；如不合格产品已出货,营销中心应及时向客户报告。5.4.3若确认是供应商来料不符合，SQE必须立即开出《供应商改善报告》通知供应商进行紧急停止供应，并立即追查原因，给予回复，不合格品由仓库、生产、计划、IQC按批号进行整理并将不合格及未使用物料退回供应商，要求供应商废弃处理。SQE应对发生问题的供应商进行全面的重新评价,必要时,该供应商的重新启用需经过客户的同意.六．相关文件6.1《IQC作业指示书》6.2《IPQC作业指导书》6.3《客户投诉与退货管理程序》6.4《纠正预防措施管理程序》6.5《产品防护管理程序》七．相关记录7.1《IQC检验报告》7.2《不合格品处置申请书》7.4《报废申请单》7.5《异常报告书》7.6《停工单》7.9《纠正和预防措施报告》八．附件8.1流程图8.2环境管理物质不合格处理流程图DOCNO文件编号DL-QP-0016REV版本A/0QP程序文件不合格品处理管理程序PAGE页码５/7编制日期2011-8-30企业宗旨：为客户创造价值企业口号：诠释健康照明DL-FP-001-03A8.1流程图流程图主要操作说明责任部门相关表单1.采购部根据《物料计划》从合格供应商目录中选择供应商。采购部1．《物料计划》2．《合格供应商一览表》2.采购部采购员填写采购单,部长审核，总裁批准后,实施采购。采购部《采购单》3.采购回的物料放置仓库的物料待检区。采购部《采购单》4.IQC根据仓库发出的《入库验收通知单》进行检验。品质部、采购部.《入库验收通知单》5.根据《IQC作业指导书》和《抽样计划》进行检验、判定。品质部1.《IQC检验报告》2.《供应商改善报告》6.IQC判定合格入库,判定退货交采购退回供应商。品质部、采购部《IQC检验报告》7.事业部根据《领料单》到仓库领料。计划、采购部《领料单》8．事业部根据《日生产计划》，先做首样，IPQC进行首样检验。计划、品质部1.《首件检查记录》2．《异常报告书》9．首件检验合格后，进行批量生产。品质部、制造《首件检查记录》合格供应商采购待检物料IQC进料检验判定入库领料上线首件检验批量生产DOCNO文件编号DL-QP-0016REV版本A/0QP程序文件不合格品处理管理程序PAGE页码６/7编制日期2011-8-30企业宗旨：为客户创造价值企业口号：诠释健康照明DL-FP-001-03A流程图主要操作说明责任部门相关表单NGOKNGOKNGOK10.在批量生产过程中，由IPQC巡检。品质部、生产部停工单11.IPQC巡检合格后，流入下一道工序。品质部、生产部《IPQC巡检记录》12.FQC对最终产品进行全检，检验中发现不合格交FQA确认与报废，批量性不良时反馈相关工序。生产部1.《异常报告书》2．《不合格品处置申请书》3．《产品检查报告》13.FQC全检合格后，由FQA进行抽检，抽检不合格，返回FQC全检。品质部、生产部14．FQA根据AQL抽检合格后，包装组进行包装，入库。品质部1．《入库单》2．《进仓单》15.《出货检查报告》批准后，将随货附上或直接发给客户。品质部1．《出货检查报告》2．《成品出仓单》3．《送货单》IPQC巡检FQA抽检包装入库FQA出货检验FQC全检流入下工序成品出库DOCNO文件编号DL-QP-0016REV版本A/0QP程序文件不合格品处理管理程序PAGE页码７/7编制日期2011-8-30企业宗旨：为客户创造价值企业口号：诠释健康照明DL-FP-001-03A8.2环境管理物质不合格处理流程图顾客投诉的基准值超标情报公司内部发现的基准值超标情报公司各责任单位不合格对策处置确认会议1、在库品处置的确认2、预防对策的确认3、其他产品的水平展开，再次提交测试。停止出货1、报告公司2、公司内部发生时，在24小时内将环境不合格信息通知客户在线材料的隔离标识、追溯原材料、部材含有发异常联络书供应商公司内部的混入异常联络书的发行送至客户各工厂再次确认出货检查1、不合格品LOT卡调查信息，2、横向展开情况，原因处理对策3、最新ICP测试数据，保证书。NGNG经总经理/管代批准后提交客户确认，经客户书面同意后，OK退回供应商全数废弃处理供应商横向展开重新纳入资料的提供供方报告的基准值超标情报