《监理机构安全生产管理法定职责履行情况评价表》

附件1：监理机构安全生产管理法定职责履行情况评价表工程项目名称：监理单位（盖章）：项目总监（签名）：年月份序号评价项目应得分值评价要素扣分标准评价得分备注1项目总监在岗情况10项目总监本月在岗天数≥20天每少1天扣1分直至扣完应得分值2危险性较大分部、分项工程监理实施细则编审10危险性较大分部、分项工程监理细则未编制或漏项。发现1项扣完应得分值编审程序违反相关规定，或内容未满足监理规范要求或不具有工程的符合性和可操作性发现1项扣1分直至扣完应得分值通过总监审批的监理细则存在违反国家、行业或地方有关标准中的强制性条文的内容发现1项扣完应得分值3危险性较大分部、分项工程专项施工方案审查10危险性较大工程开工前未按规定程序要求审查专项方案；或虽有审查但无审查记录、无总监及相关专监的审查意见和签认，或未将报审资料留存归档。发现1项扣完应得分值审查通过的专项方案的实质性内容不符合相关规定，或通过审查并归档的专项方案的编审程序不符合相关规定，或经审查认定不符合要求的未签发书面通知要求整改后重报，或其中的安全保证措施存在违反强制性标准的内容。发现1项扣2分直至扣完应得分值对按规定需组织专家论证的专项方案，未要求按有关规定组织专家论证，并按专家组论证意见修改、完善后重新报专家组认可。发现1项扣2分直至扣完应得分值当专项方案调整时，未按规定程序要求重新审查，或出现上述的任一种情形。发现1项扣2分直至扣完应得分值4安全生产规章制度建立情况和实施情况审查5开工前未审查施工组织管理机构及质量管理制度、安全生产规章制度建立情况，或未建立审查台账和做好审查记录，并将报审资料留存归档。发现1项扣1分直至扣完应得分值施工过程对安全生产规章制度实施情况的定期审查每季度少于1次，或未建立审查管理台账并做好相关记录。发现1项扣1分直至扣完应得分值经审查发现未按安全生产规章制度实施时未及时签发监理通知单要求施工单位改正；施工单位不改正时未及时报告建设单位。发现1项扣完应得分值5安全生产许可证审查5开工前未审查安全生产许可证的符合性和有效性，或虽有审查但无审查记录，或无总监的审查意见和签认，或未将报审资料留存归档，或通过审查的安全生产许可证不符合相关要求或无效。发现1项扣完应得分值施工过程未跟踪审查安全生产许可证有效期，发现其有效期限届满或延期申请得不到政府主管部门批准时未报告建设单位。发现1项扣完应得分值序号评价项目应得分值评价要素扣分标准评价得分备注6项目经理、专职安全生产管理人员资格审查10开工前未审查主要施工管理人员资格（包括：施工单位主要负责人，派驻的项目经理、专职安全管理人员的安全考核证；派驻项目的项目经理资格证，专职安全管理人员的上岗证），并建立专项审查管理台账，记录审查情况，保存施工单位报审的所有人员证书复印件。发现1项扣完应得分值施工过程对上述主要施工管理人员资格的定期核查每月少于1次，或未在建立的专项审查管理台账记录各次审查情况，并保存施工单位各次报审的所有人员证书复印件。发现1项扣完应得分值审查发现无效、过期证书或未持证上岗人员，未签发监理通知书要求施工单位整改，施工单位不整改时未报告建设单位。发现1项扣完应得分值施工过程未对上述主要施工管理人员在岗情况如实进行考勤，或发现上述主要施工管理人员不在岗未签发监理通知书要求施工单位整改，施工单位不整改时未报告建设单位。发现1项扣完应得分值7特种作业人员的资格审查10开工前未审查拟进场特种作业人员的特种作业操作证，并建立专项审查管理台账记录审查情况，保存施工单位报审的所有特种作业人员的特种作业操作资格证复印件。发现1项扣完应得分值施工过程对特种作业人员资格的定期核查每季度少于1次，或未在建立的专项审查管理台账记录各次审查情况，并保存施工单位各次报审所有特种作业人员的特种作业操作资格证复印件。发现1项扣完应得分值审查发现无效、过期证书或未持证上岗人员，未签发监理通知书要求施工单位整改，施工单位不整改时未报告建设单位。发现1项扣完应得分值8施工机械和设施的安全许可验收手续审查10开工前或施工过程未审查进场的施工机械和设施的安全许可验收手续（包括起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施）；或虽有审查但已进场使用的施工机械和设施的安全许可验收手续不齐全或无效；或未建立专项审查管理台账，做好审查记录，并保存有施工单位报审的完整资料。发现1项扣完应得分值审查发现不符合要求的，未签发监理通知单要求施工单位改正，施工单位不整改时未报告建设单位。发现1项扣完应得分值9危险性较大分部、分项工程巡视检查20定期的巡视检查每天少于1次，或未建立巡视检查台账并做好相关记录发现1项扣5分直至扣完应得分值发现未按批准的专项方案施工的未签发监理通知责令整改，或施工单位拒不整改的未及时报告建设单位。发现1项扣完应得分值10安全事故隐患处理10发现一般安全事故隐患未签发监理通知书限期整改；发现重大或安全事故隐患未签发停工令要求停工整改并报告建设单位。发现1项扣完应得分值未跟踪安全事故隐患整改过程，或未对隐患整改结果进行检查、验收，当施工单位拒不整改或不停工时未向政府主管部门报送书面监理报告。发现1项扣完应得分值未建立事故隐患处理台账，记录事故隐患及隐患处理过程，或保存的事故隐患处理资料不完整。发现1项扣完应得分值合计100注：本表用于会员企业对所派驻的项目监理机构日常履行安全生产管理法定职责的评价；当评价得分合计≥80分时为合格，否则为不合格；会员企业对所派驻的项目监理机构的评价每月至少1次；本表一式三份，每月5日前送监理协会秘书处二份，会员企业自留一份。