《XXXX七星度假酒店项目计划书》

《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第1页，共计33页《XXXX度假酒店项目计划书》目录1.项目概况..............................................21.1项目名称..........................................21.2发起单位：XXXX....................................21.3项目地址：XXXX....................................21.4前期投资总额约：1500万人民币......................22.项目背景..............................................22.1政策分析..........................................32.2市场分析..........................................32.3选址分析..........................................52.4区域效应分析......................................83.酒店策划方案..........................................93.1策划原则..........................................93.2经营定位..........................................93.3经营内容.........................................103.4.经营与推广.......................................163.5.项目规模及内容...................................203.5.建设方案.........................................224.投资估算.............................................275.投资效益预测.........................................27《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第2页，共计33页5.1.营业收入.........................................275.2.营业税金.........................................285.3.成本费用.........................................285.4.利润估算.........................................285.5.投资回收期.......................................286.风险及敏感分析.......................................296.1敏感性分析.......................................296.2风险分析.........................................317.总结与结论...........................................327.1.总结.............................................327.2.结论.............................................331.项目概况1.1项目名称XXXX度假酒店（暂定），占地面积33000平方米，建筑面积8000平方米，绿化率达到75％，拥有生态停车位百余多个，酒店主楼高三层，按三星级酒店（准四星）建造。1.2发起单位：XXXX1.3项目地址：XXXX1.4前期投资总额约：1500万人民币2.项目背景《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第3页，共计33页2.1政策分析根据《中共XX省委XX省人民政府关于加快推进小城镇建设的意见》、《XX市城市发展总体规划》（2009-2020年）、《XXXX区XX景区旅游发展总体规划》、《XX省现代农业展示区旅游详细规划》和《XX景区农业休闲旅游区建设规划》和XX区人民政府及有关部门对规划的设想、意见和建议中的政策方针的指引下，以“美丽乡村，幸福家园”为规划宗旨，将旅游开发、村庄整治相结合，加快XX景区基础设施建设和整体风貌的打造，加快生态恢复建设，积极推进现代农业和生态旅游业的发展，将XX区XX景区打造成集休闲、度假、避暑、观光为一体的田园风情旅游小镇的战略思路。项目所在地XX景区及项目辐射周边半径10公里内均无大型中高档次星级酒店，项目建成后将弥补这一空白，成为景区的重要服务配套项目与政府形象工程，项目与政府招商引资形成对接，项目的启动与建设必将得到上级政府的关注和大力支持。按照政府的对XX景区规划要求，开发特色旅游资源，把农业、生态、旅游有效结合，打造具有田园风情的生态农业旅游品牌；完善基础设施建设，打造生态环保的人居环境，争取建成生态型文明示范村。本项目的实施对完善景区综合服务功能，带动地方经济发展将起推动作用。2.2市场分析星级打造，独树一帜。XXXX景区位于XX区XX乡,在全省“5个100工程”中,为100个旅游景区、100个现代高效农业园区、100个示范小《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第4页，共计33页城镇“三合一”大型项目。景区以发展现代农业、休闲农业、观光农业为基础,按照建设“美丽乡村、幸福家园”要求,积极探索农耕文化传承与现代农业科技相结合,推进农旅融合、产城互动,打造“农文旅一体化、村寨集镇一体化、山水人一体化”旅游胜地,成为XX新型体验式休闲观光旅游胜地及乡村旅游的突出亮点。今年以来,XXXX城乡发展有限公司先后赴北京、上海、香港等地招商引资,与香港志道国际控股公司、新世界中国地产、香港锐兴集团等企业进行了对接,吸引16家大型企业入驻,与多家银行洽谈争取贷款,全方位、多渠道筹集景区建设资金。为加快基础设施建设,政府已投入5000万元建成2000平方米的文化馆,包括农耕文化馆、神仙文化馆和布依文化馆等,于7月向游人开放。投入3000万元,用于登山步道、旅游标识等基础设施建设；采用融资合作模式引进全国500强企业、太平洋建设集团,投资3.2亿元建设7.6公里长20米宽的双向四车道观光产业大道,已投入8000余万元完成了土地征拨和3公里毛路建设,建设500个车位的生态停车场和旅游厕所已经投用；采用SBOT模式引进曹氏集团建设XXX隧道及XXX道路,购进了观光车、巡逻车等设备,投入5000万元建成7000多平方米的神农园；由XXXX集团投资6000万元,建成大型智能玻璃大棚、红豆杉育苗基地和展示交易大厅,及供500余人就餐的生态餐厅。目前,景区的水、电、路基础设施日益完善,景区科技含量、文化内涵、展示示范和观光功能大为提升。还建成游客服务中心和3家乡村旅馆,及XX阁、布依八大碗等10余家农家乐,开发了XX三珍、特色水果、布依族手工艺品等旅游商品。XX镇境内的农家乐是现在接待游客的主要聚集地，境内目前农家《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第5页，共计33页乐共计16家，合计床位810床，且多以30-50床位的小型农家乐为主，仅有三家农家乐床位规模达到100床以上。白鹿境内农家乐发展规模较小，其硬件设施和风格均大同小异，环境档次也偏低，接待能力较差。有对中高档酒店的需求。随着经济的持续增长，当地旅游资源的不断开发，其中高档市场空间也正逐渐扩大，对高级酒店有需求随之增加。如果“××酒店”依托自身优势，在硬件产品差异化和服务细节上下足功夫，必然会在同类企业中独树一帜，引领潮流。有相应的辐射范围。短期客源定位：长期消夏避暑的退休老人；周末开车出游，喜欢寻找新场所的一部分人；喜欢探险，野外露营的驴友族；天主教、佛教、道教宗教朝圣者；地质、考古、科研学者等。长期客源定位：高档会所的建立可以吸引商务会议、企业聚会等高端客户群；对于西方文化，西方节庆和西式婚礼有浓厚的兴趣年轻人群；热衷于极限户外运动的爱好者；海内外慕名而来的旅游者。2.3选址分析2.3.1.白鹿镇概况XX镇位于XX市北部、XX顶东南、XX河上游，距XX市区36公里，东部与什邡市接壤。全镇幅员面积78.8平方公里，属山区和林地。全乡动植物资源丰富，分布有多种珍稀动植物品种；气候凉爽宜人，年平均气温12摄氏度；矿产资源以煤炭、石灰石为主，蕴藏量较大。《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第6页，共计33页XX镇旅游资源十分丰富，文化底蕴深厚。全镇均为山区，森林覆盖率达到90％以上，是XX市的林业大镇，也是国家“三木”药材生产基地之一。2.3.2.自然条件（1）地质地貌：XX镇位于XX市前山区，多为垄状、脊状中山和浅切脊状单斜低山，山势较为平缓，沟谷开阔；镇内分布着一系列大小不等的“飞来峰”群，相对高度500米左右，岩溶地貌发育；成山体的岩层主要以三迭系须家河组、石炭系、二迭系及部分侏罗系地层组成。（2）气候：XX属亚热带季风气候区，区内气候温和，雨量充沛，四季分明，空气清新，无霜期长。XX年均气温12.5℃，年降雨量1300mm左右，多集中在5-10月，年均相对湿度80％，年均日照800小时左右。《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第7页，共计33页（3）水文：XX镇大部分地区属湔江水系：主河—XX河为湔江的重要支流之一，其流经地域为“龙门山”断层岩通过区，多为岩溶地貌，地表水较少，大多是暗河分布。（4）土壤：XX镇境内土壤由低到高依次分布有冷沙黄泥水稻土、冷沙黄泥土和矿子黄泥土等类型。地耐力较高。地下水水位较低，但雨季施工需考虑降水。2.3.3.社会经济条件（1）行政区划、面积、人口XX镇辖1个社区民委会，8个行政村。幅员面积78.88Km2，人口2965户，共计10213人，其中劳动力9850人，男女比例1.07：1。东临什邡市八角镇、三河镇接壤，南与红岩、葛仙山相邻，西与通济镇相连，西北与龙门山镇毗邻。（2）区域经济XX镇全镇均为山区，全镇仅有耕地面积1865亩，森林覆盖率达到90％以上，是XX市的林业大镇，也是国家“三木”药材生产基地之一、煤炭生产大镇。农村经济主要以农业生产为主，乡镇企业主要为煤矿和石灰矿，经济基础较好。（3）道路交通XX镇内外部交通较发达。境内村村通公路；XX镇距离XX市区约38公里，距成都市约78公里（其中56公里为省级公路，9公里为柏油路，13公里为水泥路），路况较好。XX镇县级以上8km，村道43km，社道25km，路网总计76km，其中：硬化水泥路18km（村道）。其中XX市至XX镇为混凝土路面，XX镇区现有一条过境路（小夫路）经过，镇域内有6条镇村公路相连。便利的交通和通达条件，为XX的旅游资源《XXXX四星级旅游度假酒店项目计划书》第8页，共计33页的有效利用和旅游业的发展提供了优越的条件。（4）水电基础集镇现有一座日供水能力800t的水厂，并在政府后的公路侧建设有水塔一座。供水普及率为100%，排水大部分为雨污合流制。现有10KVA变电站一座，供全镇用电，已并入国家电网，供电有保障。35kV高压线走廊防护走廊宽度30米。新型社区设一处变压器，2-3个基层村合设一个开闭所，满足各村的用电需求。镇区供电线路宜下地敷设。（5）其它市政配套设施XX镇已实现村村通电视、电话，境内主要区域均有通讯信号。但暂未建设有污水处理设施和较为完善的给排水系统，也没有专门的环卫机构。由于XX境内旅游资源尚未开发，暂没有设置专门的旅游管理机构，目前暂由XX镇人民政府代管。根据发展XX镇产业规划的相关政府文件显示，配套设施不断完善。如：道路、水利、环卫和电力工程都在不断的完善提高。2.