前提方案(福建科佳奇迈生物工程有限公司)---谢小新编

编号：KJQM-PRP-01~16福建科佳奇迈生物工程有限公司食品安全前提方案（PRP方案）编制：谢小新审核：罗明批准：陈冬生控制状态：受控发放编号：发布日期：2009年1月10日实施日期：2009年1月20日福建科佳奇迈生物工程有限公司发布目录操作性前提方案和OPRP（s）计划厂区建筑物和设施控制程序采购材料作业指导书产品的贮存和运输管理程序顾客满意管理程序人员健康卫生控制程序设备管理程序防止废弃物、掺杂物、污水、污染管理程序加工用水的安全操作程序交叉污染的预防措施控制程序虫害控制程序有毒化学品的标识、贮存和使用操作程序生产工艺作业指导书清洗消毒作业指导书实验室操作技术要求检验和实验作业指导书原料质量标准修改控制页KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-00-010-010-010-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-01-011-011-011-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-02-012-012-012-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-03-013-013-013-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-04-014-014-014-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-05-015-015-015-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-06-016-016-016-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-07-017-017-017-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-08-018-018-018-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP-0-0-0-09-019-019-019-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP----10-0110-0110-0110-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP----11-0111-0111-0111-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP----12-0112-0112-0112-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP----13-0113-0113-0113-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP----14-0114-0114-0114-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP----15-0115-0115-0115-01KJQM-PKJQM-PKJQM-PKJQM-PRPRPRPRP----16-0116-0116-0116-01KJQMKJQMKJQMKJQM-QR-P-QR-P-QR-P-QR-PGGGGB-B-B-B-00000000147111317192021222528323637404346操作性前提方案和OPRP（s）计划1总则规定操作性前提方案,确保除通过HACCP计划控制食品安全危害以外的其他危害得到控制,以保证企业生产的食品安全卫生。适用于企业操作性前提方案的建立、实施和更新工作。2职责a)食品安全小组负责建立和保持操作性前提方案和OPRP（s）计划,并监督有关部门实施。b)相关部门要严格按照操作性前提方案和OPRP（s）计划的规定加以实施,并保留相应的记录。c)食品安全小组每年要对操作性前提方案和OPRP（s）计划进行一次全面评审。d)相关部门在执行操作性前提方案和OPRP（s）计划中发现的问题和建议要及时向食品安全小组汇报。3术语和定义：引用ISO22000《食品安全管理体系要求》标准中的术语和定义。4规范性引用文件饲料用酶制剂通则NY/T722-2003饲料标签GB10648饲料卫生标准GB13078配合饲料企业卫生规范GB/T16764定量包装商品净含量计量检验规则JJF10750-20055,操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的编制a)按照ISO22000标准的要求,对公司食品生产全过程进行食品安全危害分析,在危害分析的基础上,确定操作性前提方案（OPRP（s））。b)食品安全小组组织有关部门或人员,收集相关资料并结合公司食品生产的具体情况,提出相应的操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的草案。福建科佳奇迈生物工程有限公司文件编号：KJQM-PRP-00-01操作性前提方案和OPRP（s）计划发布日期：2009年1月10日第1页，共3页实施日期：2009年1月20日总第1页，总共46页c)食品安全小组研讨并确认操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划。d)经过食品安全小组确认的操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划,要经过食品安全小组组长审核,总经理批准后,发布实施。6,操作性前提方案和OPRP（6）计划的确认、运行和更新a)操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的确认（1）由食品安全小组负责对每一个操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的进行确认,以确保其符合性和有效性。（2）操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的确认的要求包括:①操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划是否能够控制在危害分析中所确定的食品安全危害?②操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的控制措施是否能够按规定加以运行?硬件和管理是否到位?③操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划运行的相关监控程序的设计是否合理?有关记录能否证实操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的运行处于受控状态?④如果监控显示操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划控制措施不符合,应采取的纠正和纠正措施是否能够使其处于受控状态?⑤以上各项在体系运行前要进行确认,运行中每年至少要进行一次再确认,如果生产条件或原料和产品等发生变更时,都要进行再确认。⑥要保留所有的确认记录。b)操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的运行（1）各部门要按照操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的要求,认真执行其中的有关规定,并做好相应的记录。（2）各部门主管要负责监督操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的执行,按规定审核有关的记录,出现不符合时,在自己职责范围内要采取措施加以纠正,并及时报告食品安全小组备案;自己不能处理的问题要提交食品安全小组处理。福建科佳奇迈生物工程有限公司文件编号：KJQM-PRP-00-01操作性前提方案和OPRP（s）计划发布日期：2009年1月10日第2页，共3页实施日期：2009年1月20日总第2页，总共46页（3）食品安全小组是操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划运行工作的管理者,小组成员按规定处理各自的问题,而且要保留相应的记录,处理记录由食品安全小组组长签字确认。c)操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划的更新（1）在确认中出现的问题,适当时经过食品安全小组的评审,要对操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划进行更新。（2）在运行中出现的问题,食品安全小组每半年要组织一次评审,必要时进行更新。而当出现重大不符合时,经过食品安全小组的评审,如果是操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划规定不合理,就要及时进行更新。（3）所有的操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划更新的有关记录要保留。7操作性前提方案（OPRP（s））和OPRP（s）计划内容福建科佳奇迈生物工程有限公司文件编号：KJQM-PRP-00-01操作性前提方案和OPRP（s）计划发布日期：2009年1月10日第3页，共3页实施日期：2009年1月20日总第3页，总共46页a）厂区建筑物和设施控制程序b）采购材料作业指导书c）产品的贮存和运输管理程序d）顾客满意管理程序e）人员健康卫生控制程序f）设备管理程序g）防止废弃物、掺杂物、污水、污染管理程序h）加工用水的安全操作程序i）交叉污染的预防措施控制程序j）虫害控制程序k）有毒化学品的标识、贮存和使用操作程序l）生产工艺作业指导书m）清洗消毒作业指导书n）实验室操作技术要求o）检验和实验作业指导书p）原料质量标准KJQM-PRP-01-01KJQM-PRP-02-01KJQM-PRP-03-01KJQM-PRP-04-01KJQM-PRP-05-01KJQM-PRP-06-01KJQM-PRP-07-01KJQM-PRP-08-01KJQM-PRP-09-01KJQM-PRP-10-01KJQM-PRP-11-01KJQM-PRP-12-01KJQM-PRP-13-01KJQM-PRP-14-01KJQM-PRP-15-01KJQM-PRP-16-01厂区建筑物和设施控制程序1工厂的位置福建科佳奇迈生物工程有限公司及工厂分别位于福建省龙岩市新罗区东肖镇邓厝村，周围无污染性工矿企业；水源来源于奇迈山山泉，符合国家饮用水标准；工厂有独立的配电室，保证工厂生活、生产用电。2厂区环境福建科佳奇迈生物工程有限公司是按照《饲料工厂工程设计规范》设计的，生活区、生产区分开，厂区环境周围无污染，布局合理，面积宽广，能够保证饲料加工、管理部门及所有设备的顺利而有效的运作。厂区道路用水泥浇注，道路平整，无积水，无淤泥及死水。空地全部绿化，并设专人负责和管理，并对绿化设施进行定期维护。每天上班前都对厂区环境进行清扫，保证厂区无尘，整洁。生产车间安装有脉冲驱鼠虫器，厂围定期开展杀虫和灭鼠工作。厂区四周用砖墙围挡，3m高，可防止外来污染物进入。生产过程中产生的粉尘采用布带吸取，锅炉废气采用过水除尘排放，排放符合国家环境保护的有关规定。厂区内生产区不设厕所。3建筑设施3．1建筑物布局及结构:生产、生活区分开；办公、库房均为砖混结构，均有地梁和圈梁，结构坚固；车间为砖混结构，库房、车间地面均做防潮处理，地面采用混凝土抹光处理，坚固耐腐蚀；窗户为木质结构窗，密封性能良好。3．2库房：库房分为原料库、成品库、包装库、五金库、标签库。原料库、成品库、照明采用防尘灯具，地面均做防潮处理，库内有电源，通风良好，每天打扫卫生，保持库内整洁，库内设立捕鼠装置；包装物库、五金、标签库采用普通灯具照明，通风良好，每天打扫卫生，保持库内整洁，库内设立捕鼠装置；药品库由专人负责，防潮、防盗良好；3．3车间照明采用防尘灯具，地面及地下室做防潮防水处理，楼面平整，门为铁制门，窗户由木质结构、玻璃制成，便于清洁；3．4员工宿舍有电扇、暖气，工厂设有浴室，保证员工每天工作结束后，能洗澡、洗衣服，保持良好个人卫生；3．5厂区内大院和道路的卫生清洁进行明确分工，由专人负责每天分上、下午两次进行定时清扫，确保清洁无污物，无油渍，无积水；厂区内绿化由专人负责管理；下水道专人负责，保证污水排放顺畅。福建科佳奇迈生物工程有限公司文件编号：KJQM-PRP-02-01厂区建筑物和设施控制程序发布日期：2009年1月10日第1页，共3页实施日期：2009年1月20日总第4页，总共46页4厂房和车间4.1设计和布局4.1.1加工车间内部设计和布局合理,与生产能力相适应。4.1.2车间按照加工工艺流程需要及卫生要求进行有效而合理的配置，分原料贮存区、发酵处理区、烘干加工区、初加工区、主生产区、成品贮存区，并按工序的不同有效间隔，有效防止工序交叉及交叉感染。4.2内部构造及装修4.2.1车间地面使用水泥地面，发酵处理区使用水磨石砖地面，地面无积水，并保持清洁。有使用清洗的地面，地面有1.5%的斜坡度,便于排水。车间墙壁及天花板用无毒、白色、防腐防霉的建筑材料.厂房