清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理机制

清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理机制建设实施文件（试行）编制单位清河县人民医院编制时间二〇一八年十二月版本2018年第一版实施时间二〇一八年十二月清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理体系建设文件目录第一部分制度建设..................................................................................1一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案........................................1二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构................................4三、安全生产风险分级管控管理制度..................................................12四、安全生产隐患排查与治理管理制度..............................................22五、安全生产“双控体系”考核奖惩制度..........................................29第二部分创建实施................................................................................31一、“双控”创建中的术语和定义......................................................31二、风险评价识别分级标准..................................................................33三、管控流程图......................................................................................43第三部分创建成果................................................................................44一、医院概况...........................................................................................44二、医院平面布置图及风险辨识单元划分..........................................46三、2018年设备设施清单...................................................................48四、安全风险辨识管控清单（台账）..................................................49五、事故隐患排查清单及自查自改隐患整治工作台账......................87六、安全生产隐患治理清单..................................................................89七、医院风险空间分布四色图..............................................................90八、作业岗位风险告知卡（实例）......................................................91九、隐患治理工作记录表格（参考）................................................120清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理体系建设文件第1页共123页第一部分制度建设一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案为有效推进企业风险分级管控和隐患治理（以下简称“双控”）建设工作，使企业能够有效实施和运行“双控”机制，邢台安保隆企业管理咨询有限公司（简称“邢台安保隆公司”）作为技术支撑单位，负责为企业“双控”机制建设提供技术指导。根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，按照“双控”机制建设工作的主要目标和重点工作要求，对企业“双控”机制建设开展技术指导工作。一、工作目标1、指导医院建立安全风险分级管控制度2、指导医院建立安全风险清单和数据库3、指导医院制定安全风险管控措施4、指导医院设置重大安全风险公告栏5、指导医院制作岗位安全风险告知卡6、指导医院绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图7、指导医院完善（建立）隐患排查治理制度8、指导医院制定隐患排查清单9、指导医院建立完善隐患排查治理台账10、指导医院建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息管理系统二、工作分工企业“双控”机制建设工作采取以企业为主，技术服务机构指导为辅的方式开展。1、企业企业是“双控”机制建设工作的责任主体，应按照工作目标积极开展“双控”机制建设工作并形成“双控”机制建设运行体系。清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理体系建设文件第2页共123页2、技术服务机构邢台安保隆公司成立“双控”机制建设技术指导小组，对医院开展“双控”机制建设技术培训工作。（1）开展企业“双控”机制建设专题培训通过开展企业“双控”机制试点建设培训，达到如下目的：1）指导企业建立“双控”机制建设相关制度文件，包括成立企业“双控”机制组织机构、建立健全“双控”机制建设责任制、隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等。2）指导企业开展现场隐患排查及风险辨识。3）指导企业对隐患及风险进行分级、制定分级管控措施、绘制安全风险图，明确落实隐患及风险分级管控责任人。（2）畅通“双控”机制技术服务为及时解决企业在“双控”机制建设过程中遇到的疑难问题，方便企业在建设过程中的畅通交流，技术指导小组在留取技术服务电话的同时，企业在建设过程中遇到疑难问题可通过微信、QQ、视频等在线方式进行交流指导。3、编制企业“双控”机制建设运行情况报告企业“双控”机制建设完成后，通过微信或技术咨询电话告知技术指导小组。技术指导小组到现场审核，出具审核意见。根据企业“双控”机制完成情况，可协助编制企业“双控”机制建设运行情况报告。三、时间安排1、培训12月26日，邢台安保隆公司技术服务人员对医院主管人员进行一对一培训。2、企业“双控”机制建设阶段（时间安排：8月上旬-12月中旬）企业成立“双控”机制建设领导机构，建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，完善安全风险清单及隐患排查治理台帐，并制定重大隐患治理实施方案、绘制安全风险四色分布图，在企业相关场所区域设置重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡，完成“双控”机制试点工作建设。3、编制企业“双控”机制建设运行情况报告（12月31日前）企业“双控”机制试点工作建设完成后，告知技术指导小组。技术指导小组清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理体系建设文件第3页共123页到现场核实企业“双控”机制建设情况，从制度建设、管控措施等十个方面做好现场核实记录，收集企业相关基础资料，协助编制企业“双控”机制建设运行情况报告。四、工作要求“双控”工作机制是当前有效防范和遏制重特大事故的重要举措，是落实企业主体责任的重要体现。企业应深入推进企业安全生产标准化建设，将安全生产标准化创建工作与危险源辨识、分级、管控，以及隐患排查治理工作有机结合起来，在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展危险源辨识、分级、管控和隐患排查治理。强化企业安全生产标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行危险源辨识、分级、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现“双控”机制的持续改进。第4页共123页二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构附件：关于成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构的通知（清河县人民医院双控[2018]01号）第5页共123页清河县人民医院文件清河县人民医院双控[2018]01号关于成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构的通知医院各部门：为更好地推进风险分级管控和隐患排查治理工作，经研究决定成立风险管控和隐患治理工作领导小组，具体负责医院风险辨识、分级管控建设领导工作。一、组织机构设置组长：王志军副组长：马书贵张彦焦健李真王泽广马志军成员：邱士达宋修亚王晓冰韦武帅孙夏青李新强张春营任利宾韦荣博领导小组下设办公室，办公室设在医院安全生产办公室，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。二、主要职能部门职责（一）安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好医院的安全生产、风险评估、风险管控、隐患治理和劳动保护工作，保障人员生命安全和医院财产安全。2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。3、主持审定全医院的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生第6页共123页产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交医院领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全医院安全生产、风险管控和劳动保护工作。9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控和隐患排查工作。（二）风险管控和隐患治理工作领导小组职责1、组织制定风险评估、分级管控、隐患治理相关管理制度和年度工作计划。2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。4、在计划、布置、检查、总结、评比医院工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。（三）安全职能部门职责1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。2、协助医院负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。第7页共123页3、协助医院负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。4、组织实施本医院安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推