ERP质检业务流程方案

福州中能电气业务流程内部资料,不准外传1业务流程编号ERP-QC01业务流程名称来料检验业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限采购部质检科仓储科收料员质检员库管员采购\委外到货单来料不良品处理单采购入库单拒收单来料检验单来料报检单拒收数量到货数量审核不合格品记录单判定结果并审核单据拒收数量合格数量让步接收数量降级数量报废数量分拣数量不合格品数量1.质检部门根据来料报检单生成来料检验单，确定检验方式，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量。2.库管部门根据来料检验单中的合格、让步接收数量，生成《库存管理》的来料入库单，进行合格品入库操作。3.质检部门根据来料检验单中的不良品数量，生成来料不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式表单：来料报检单来料检验单来料不良品处理单报表：来料检验统计分析表供应商供货质量分析表来料待检明细表福州中能电气业务流程内部资料,不准外传2业务流程编号ERP-QC02业务流程名称产成品半成品入库检验业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限车间质检科仓储科统计员质检员库管员生产订单是否质检产品入库单产品报检单产品检验单产品不良品处理单不良品处理流程系统不做处理不合格品记录单是否合格接收数量让步接收数量不良品数量降级报废不处理分拣手工填写改制不良品返工处理返工、返修自动生成1.质检部门根据产品报检单生成产品检验单，确定检验方式，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量2.质检部门根据产品检验单中的不良品数量，生成产品不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式。3.库管部门根据产品检验单中的合格、让步接收数量，生成《库存管理》中相应仓库的产成品入库单，进行合格品入库操作4.不良品处理流程选择内容为报废、降级、分拣、不处理、返工及返修、改制表单：产品报检单产品检验单产品不良品处理单报表：产品检验统计分析表生产部门质量绩效分析表产品待检明细表福州中能电气业务流程内部资料,不准外传3业务流程编号ERP-QC03业务流程名称在库检验业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限仓储科质检科仓储科库管员质检员库管员在库待检表在库报检单现存量审核在库检验单审核降级前存货其他出货单降级后存货其他入库单不合格品记录单其他出库单在库不良品处理单选择报检增加质检冻结量不合格品合格接收/让步接收;解除质检冻结量减少质检冻结量减少质检冻结量降级报废分拣不处理减少质检冻结量1.在库待检表中选择要复检的存货，点击报检，生成在库报检单,同时，将报检量冻结。2.质检部门根据在库报检单生成在库检验单，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量。并根据接收数量解除库存的检验冻结量。3.在库质检部门根据在库报检单中的不良品数量，生成在库不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式。4.库管部门根据不良品处理单中的降级数量（降级流程），生成《库存管理》的其他入库单和其他出库单，将降级后的存货入库，降级前的存货出库，并解除相应的冻结量。5.库管部门根据不良品处理单中的报废数量（报废流程），生成《库存管理》的不合格品记录单，进行不合格品入库操作，并减少合格品的库存，并解除相应的检验冻结量。6.不良品处理单中的分拣数量（分拣流程）生成在库报检单进行全检，重复1－6步骤。表单：在库报检单在库检验单在库不良品处理单报表：在库检验统计分析表仓库存货质量分析表仓库存货不良原因分析