GT012材料库管理规定

GG/GT/012Ver03page1of7材料库管理规定批准：复审：审核：拟制：实施日期：分发号：状态标识：GG/GT/012Ver03page2of71目的本管理规定对材料库的日常管理进行规范。2适用范围本管理规定适用于GOER公司SP材料库物料的验收、送检、入库、出库、退库及存储管理。过程开始于材料库物料的验收。过程结束于材料库物料的出库。3职责3.1SP物控课课长是本过程的负责人。3.2SP材料库负责物料的验收、送检、入库、出库、退库、存储管理及盘点。3.3IQC负责来料检验和退库检验。3.4QA负责日常稽核的组织和检查。3.5采购课相应采购员负责联系供方退货。4术语和定义无5工作概要5.1物料验收、送检与入库5.1.1物料验收：材料库接收供方物料，依据送货单和采购单检查物料包装是否符合我司要求，送货数量与送货单是否一致。物料包装包括物料编号和物料名称是否相符、供方合格标签、出厂检验报告、送货数量，验收后将物料置于待检区并贴黄色待检标签，同时登记《物料接收台帐》。5.1.2物料送检5.1.2.1材料库在物料到达1个工作日内由仓管员填写《送检单》送检，IQC在2日内完成检验并在《送检单》上填写检验结果。紧急物料，仓管员立即送检，并要求IQC2小时间之内反馈检验结果。工程样品物料到货后，由仓库专区暂存，不送检，直到工程样品完成后，再由材料库办理送检手续；PP的物料到料后按正常手续送检。5.1.2.2IQC在检验物料过程中出现损坏或做破坏性实验的物料要归还仓库（用来制作样GG/GT/012Ver03page3of7板的除外），并注明物料的物料号、名称、规格、生产厂家和损坏原因，由仓管员单独隔离放置。5.1.3物料入库5.1.3.1材料库依据IQC的判定登记帐簿和库存管理台帐，并在1个工作日内按物料种类放置于合格品区的合理位置，同时合格物料填写《材料库物料收付卡片》和办理相应入库，不合格物料由采购人员通知供应商退货，退货按5.3.3持行。5.1.3.2入库单一式三联，仓库、采购、财务各一联。材料库入库后找相应采购员确认，并转采购员两联，采购员每周一集中将上一周的入库单送达财务部。5.2物料出库5.2.1出库原则“先进先出（FIFO）”5.2.1.1材料库物料发放坚持“先进先出（FIFO）”原则，“先进先出（FIFO）”在实际操作中用月度批次卡体现。月度批次卡按供方生产日期、以月份为单位区分。5.2.1.2仓库贮存的同一种型号物料每批次要用不同颜色的月度批次卡加以区分，规定1月份为黄色；2月份为桔黄色；3月份为红色；4月份为深红色；5月份为紫色；6月份为蓝色；7月份为天蓝色；8月份为深绿色；9月份为橄榄绿色；10月份为青绿色；11月份为银灰色；12月份为咖啡色。5.2.1.3仓管员根据不同物料的不同批次，标识不同颜色的月度批次片。5.2.2生产部领料出库：生产部领料人员每天上午11:00前将部门主管确认的《生产备料单》转材料库，材料库仓管员根据确认后的《生产备料单》打印《领料单》，生产部领料人员将《领料单》找PM和SP相应主管签字。同时材料库按“先进先出（FIFO）”原则依据《生产备料单》备料，并在当天下午15:30前完成备料。紧急订单领料时可先安排领料，其它可顺延。5.2.3样品组领料出库：5.2.3.1样品组领料需有部门主管和物控主管签字的《领料单》。仓库按“先进先出（FIFO）”的原则发料，贴片物料可凭借条把整盘物料领出，待贴片完成后，剩余物料退回仓库，同时告知材料库实用数量和损耗数量并进行补单。材料库和各样品组视情况每周、月进行帐目核对。5.2.3.2TE代RD、MK所领物料,必须有领用部门的物料领用申请单，物料领用申请单需GG/GT/012Ver03page4of7经部门经理或项目经理签批；材料库物料出库单有代领部门主管签批即可。5.2.3.3TE领料:有明确的样品需求单时,领料单由技术课主管签批；试验用料等必须由部门经理或项目经理签批。5.2.4材料库发料时按照最小单位包装发放，每发放一批物料至少有一个合格标识，并随料注明检验序号、物料编号等信息。5.2.5仓库向车间发出让步接收物料时，应随物料附让步接收标签以备跟踪，执行《让步接收管理规定》。5.2.6使用部门借用和借走物料时，须持有部门负责人签字的借条，借条包含以下内容：日期、物料编号、物料名称、数量、用途（用于哪种产品）、借料人、归还日期或补单日期等。5.2.7材料库应在物料发出时登记帐物卡，扣减库存,并在每个尾数箱内放置一个物料标识卡片，加强尾数箱物料管理的控制。5.2.8建立部门内部和QA稽核机制，保证帐、物、卡相符和尾数箱合理的控制。仓管员每月保证所有物料检查一遍；仓库主管每月抽查一次，在3个月内保证所有物料检查一遍，保证帐物卡的相符性；QA对仓库每月抽查一次稽核，每半年组织SP、TE稽核一次。5.3物料退货5.3.1IQC检验中的不良物料退到材料库，材料库将信息传递到物控课，物控课根据实际情况协调采购联系供应商退货。5.3.2生产部退库5.3.2.1生产部使用过程中发现的不良物料，IQC判定料废或工废，如属于料废需生产部按执行完订单申请退库，注明订单号，经SP确认。若可以退库，材料库清点退库数量和检查物料退货单描述事否一致，一致后办理入库和入帐。同时材料库通知采购课退货。5.3.2.2合格物料退库，生产部每完成一个订单，按订单号集中将剩余物料经IQC检验合格后退库，材料库清点退库数量和检查物料与退货单描述事否一致，一致后办理入库和入帐。5.3.3采购退货：采购员在接到物控提供的退货数量后，编制由物控审核、SP经理确认GG/GT/012Ver03page5of7的退货单并联系供应商退货，仓库接收到退货单后，依据退货单上的数量清点明细，并将相应的物料转交采购员，采购员负责退货。5.4物料搬运与防护：5.4.1物料在搬运过程中要做到“上小下大，上轻下重”，注意保护物料标识，防止丢掉或被擦掉；5.4.2搬运过程中严禁超高、超量，轻拿轻放，平稳放置；5.4.3搬运过程使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏或变质，对搬运工具进行适当的维护保养；5.4.4搬运需防静电的物料，需佩戴防静电护腕；仓管员与生产部领料员必须进行必要的培训，以熟悉搬运要求。5.4.5其它未尽事宜可参考《产品防护管理规定》。5.5物料存储5.5.1开封易氧化物料及时用真空包装机重新封装。5.5.2存储环境：仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅、防火、防盗。5.5.2.1材料库温度控制在0℃-35℃；湿度控制在20％-75％，每天分四次填写《材料库温湿度记录表》，填写时间分别为：8：00、10:00、14:00、16:00；当温度超出限定范围用空调来控制，当湿度超过75%时用除湿机进行除湿。材料库冷藏柜温度控制在0℃-10℃，5℃±2℃为最佳；湿度控制在80％RH以下，每天分四次填写《冷藏柜温湿度记录表》，填写时间分别为：8：00、10:00、14:00、16:00；温、湿度如有特殊要求执行特殊要求。5.5.2.2材料库严禁烟火，配置适当消防器材，仓管人员必须能够熟练使用公司配备的消防器材。5.5.2.3当紧急火警发生时，应按照本公司《火灾应急预案》处理。5.5.2.4物品必须上架贮存，一般应上轻下重、上小下大，以保持货架的稳固。不能上架的物品，按规定的区域放置，但不能直接放置于地面。需要防潮保管的物料，应放置于防潮柜内；需要真空包装的物料应予以真空包装处理。5.5.2.5凡入库物料必须贴有合格标识，放入规定区域，并确保帐、物、卡相符，日事日清。GG/GT/012Ver03page6of75.5.2.6不合格需报废物料由材料库隔离放置，具体处理参照《不合格品报废管理规定》。5.5.2.7待检物料、合格物料、不合格物料、工程样品、顾客提供物料设专区放置，并且做好相应的标识。5.5.3物料防静电维护5.5.3.1搬运需防静电的物料，需佩戴防静电护腕；仓库安排专人每天对防静电护腕进行检测并记录。5.5.3.2防静电电线需由电工每月检查一次，以保证防静电电线的完整和元器件不受损坏。电工每月18号检查一次，并登记在《防静电线监测记录表》上。5.5.3.3防静电地极电阻的测试、防静电护腕电阻的测试、物料架对地系统电阻的测试及其他需防静电测试的工器具等均按《制造过程防静电测试规范》的要求进行检测。5.5.4化学品管理执行《化学品管理规定》和《化学品泄漏应急预案》。5.6物料盘点5.6.1仓管员需在每月25日前进行盘点、汇总，核实帐、物、卡是否相符，如有不符应由仓管人员写出原因分析报告。5.6.2长期库存物料盘点5.6.2.1材料库每月1号前对长期库存物料进行盘点，盘点后仓管员需将超过六个月的库存和超过三个月未领料的库存报物控课，物控课联系品质部门处理。5.6.2.2品质部门判定合格后重新存放于相应位置，如产生不良物料，则组织采购课、SQM、RD、TE对此物料重新评审，物控课根据评审结果对长期库存物料合理处理。5.7材料库安全5.7.1材料库与IQC、成品区、MIC物料存放区分别用隔离带隔离，严禁其他人员随便穿越和出入材料库。5.7.2材料库起动监控系统，防止物料丢失。GG/GT/012Ver03page7of76相关记录7相关文件序号文件名称序号文件名称1《火灾应急预案》6《制造过程防静电测试规范》2《让步接收管理规定》7《产品防护管理规定》3《不合格品报废管理规定》84《化学品管理规定》95《化学品泄漏应急预案》108更改状态9发放范围序号记录名称保存期限处理方法检索方法保存地点负责人1《材料库物料收付卡片》三年粉碎编号资源材料部仓管员2《送检单》三年粉碎编号资源材料部仓管员3《物料接收台账》五年粉碎编号资源材料部仓管员4《材料库温湿度记录表》三年粉碎编号资源材料部仓管员5《冷藏柜温湿度记录表》三年粉碎编号资源材料部仓管员6《防静电线监测记录表》三年粉碎编号资源材料部仓管员更改页码更改单号更改人/日期修改状态第页第页第页第页第页部门/人员份数部门/人员份数PMP*1HDP*1TEP*3MDP*1SPP*2MCSP*1FIP*2Bryan、Edward、HermanE*3SQMP*1Kevin、HenryE*2QAP*1Long、JimmyE*2EMP*1合计部门：14份（P14份，E/份）人员：7份（P/份，E7份）备注：P纸质文件E电子文件，份数填写如：P*1或E*1