DZX-QP-07集装箱安全管理程序V40

公司名称：东莞中兴电子有限公司文件名称：集装箱安全管理程序版本/版次：V4.0文件编号：DZX-QP-07页码：1/7文件修订记录文件编制责任部门仓储物流课修订部门版本版次发行日期修订人修订页次修订内容仓储物流课V2.02005.07.15周锐全文按公司最新组织架构的要求修订程序，版次由原来的V1.1升级为V2.0。仓储物流课V3.02012.08.10黎自岳全文结合公司最新的组织架构图与TS的导入修订本程序，版次由原来的V2.0升级为V3.0。品质管理部V4.02015.09.17李继梁全文结合公司最新的组织架构图修订本程序，版次由原来的V3.0升级为V4.0。制订审核核准签名：日期：公司名称：东莞中兴电子有限公司文件名称：集装箱安全管理程序版本/版次：V4.0文件编号：DZX-QP-07页码：2/71目的为了加强对本公司货物和货柜的运输安全，符合海关与C-TPAT安全标准要求，防止装运、运输过程中丢失货物或遭受非法入侵，避免恐怖威胁、走私及其他犯罪行为，确保货物准确按时到达目的地，制定本程序。2范围适用于工厂的货柜检查和货柜装、跟踪管理。3术语与定义无4职责和权限4.1仓储物流课：负责货柜检查、装柜，做好装柜记录，封条及安全。5程序内容5.1集装箱安全检查5.1.1仓储物流课：负责对到厂的货柜进行检查，货柜是否能关好，有无漏水，货柜是否干净，货柜是否携带易燃易爆物品，柜内是否有异物等。5.1.2发现安全隐患，立即报告上级主管，由主管通知相关人员协调安排更换货柜，以免影响正常出柜。5.2装5.1.3仓储物流课必须做好货柜安全检查记录，进行保管、分类、存档。5.1.1资材部资料。5.1.1.1资材部采购根据每日系统运算之采购申请制订《物料采购计划》，然后依据采购申请进行物料采购，具体按《供应商与采购管理程序》执行。5.1.1.2资材部根据生管运算客户F\C之采购申请单，提前备料。5.1.1.3资材部针对系统内生管运算之项目订单材料申请作母材订购，具体分条按正式订单材料申请作业。5.1.2物料申请与领用：5.1.2.1生产计划课物控依据《生产任务单》及在库材料状况，对系统内运算之原材料申请进行确认，并对材料不足部分提出申请与进度跟催。原则上以考虑不影响生产交货，来确保材料之安全库存。5.1.2.2生产计划课物控依据《周生产计划》。包装仕样书及在库包装材料，按生产计划日期提前提出包辅材采购申请，原则上以考虑不影响生产包装交货，来控制包辅材料安全库存。5.1.2.3生产计划课物控依据《周生产计划》及《生产指示书》提前两天汇总需生产物料并将生产材料输入领料单，领料单经审核后安排物料员将生产物料在生产前配送至生产现场指定区域。公司名称：东莞中兴电子有限公司文件名称：集装箱安全管理程序版本/版次：V4.0文件编号：DZX-QP-07页码：3/75.1.2.4低值易耗品由使用单位提出物料申请及代码申请，经审核确认后，配布资材部进行物料采购。物料验收入库后由使用单位输入领料单，审核后领料使用。5.1.3生产计划指示：5.1.3.1生管根据生产任务单及周生产计划每日按机台制定《生产指示书》。需注明以下内容：机器、吨位、产品番号、工序、变更状况、生产编号、客户、材料规格、包材确认、人力安排、订单数量、在库数量、欠量、出货日、SPM、计划生产时间、计划生产数量、实际生产数量、达成率、未达成原因等。5.1.3.2《生产指示书》需于每日提前一天配布到生产现场。生产现场接到《生产指示书》后按照《生产作业指导书》作业，确保按期保质保量完成生产任务。生产现场需根据《生产指示书》提前确认模具及材料状况并按计划进行生产。生产异常时立即向生管反应并及时做出对应处理。5.1.3.3生产过程中冲压操作者按生产实际将一天之生产状况按时间段如实填写到《机台报表》上，《机台报表》需完整填写相关内容，以确保资料之真实性。机台报表内容包含：机台号、操作工、接品工、产品品番、使用材料材质规格、材料入库日期、工序名、生产数量、生产时间、代号、材料供应商、母材编号等。并由IPQC及班长签名确认。于每日上午交于生管处，及时了解各加工单位生产进度。5.1.3.4每天按照《生产指示书》生产完成后，现场统计按机台报表将各生产数据统计至《制程掌控表》，以便进行生产进度追踪。每天现场班长将《制程掌控表》统计数据，汇总至《生产指示书》上，并注明生产达成率及未达成原因。统计结果将作为生产稼动率之统计依据。5.1.3.5制造单位凭《工程流转卡》对在制品进行流动管理，现场主管根据《生产指示书》等到各种品质管制表掌握生产进度和品质动态，并制作生产进度看板，适时统计生产任务完成情况，分析原因，加以控制。5.1.4生产进度控制5.1.4.1制造部每天及时填写制程撑控表，将生产日报汇总表交营运管理部计划课。5.1.4.2计划课生产计划员进行生产计划达成统计，生产稼动率统计，做好生产计划进度跟进，并调整次日生产计划。5.1.4.3当客户有紧急订单时，由生产计划员进行当天的生产计划生调整，安排紧急订单的生产。5.1.4.4记录生产过程中的相关记录必须如实填写，字迹清晰。具体管理按《记录管理程序》执行。5.1.5不良品处理公司名称：东莞中兴电子有限公司文件名称：集装箱安全管理程序版本/版次：V4.0文件编号：DZX-QP-07页码：4/75.1.5.1制程发生的不良材料，生产现场提供给IPQC判定，判定OK则继续生产，材料NG则由品质部门开立《不良材料联络单》给采购和生管。生产现场开《退库单》交不良材料退回原材料仓库。5.1.5.2需剪板加工的材料，裁剪后之余料并确认不能再利用的边料，由制造部开《退库单》退回原材料仓库。5.1.5.3制程中生产之不良品，由生产单位提供不良品由品质部判定，判定OK则直接加工包装入库；产品判定NG则由生产现场开立《不合格品报废申请单》，分别由品管与生产主管确认，副总批准后。再作报废处理。报废单据即时配布生管做补料申请。产品判定可返修，则由品质工程师指导，制造现场返修对应处理。5.1.6异常处理5.1.6.1由于生产急需原材料或外购件来不及检验，按《进料，出货检验管理程序》执行。5.1.6.2对于突发性或客户紧急的订单，由营运管理部制订《出货通知单》，并注意紧急原因，及时配布相关部门，制造单位予以优先安排生产，以满足客户需求。5.1.6.3如生产条件，顾客要求或其它有变更时，依据《工程变更管理程序》处理。5.1.6.4在生产计划的实施中，当公司的人员，设备不足，生产能力负荷已达到饱和时或者其它情况需要外协加工时，由制造部对外协产品进行管理。具体按《供应商(协力厂商)采购管理程序》办理。6流程图6.1生产计划流程图。流程责任部门作业内容相关记录公司名称：东莞中兴电子有限公司文件名称：集装箱安全管理程序版本/版次：V4.0文件编号：DZX-QP-07页码：5/7营运管理部销售课见本程序5.3.1。客户订单月订单预估PO通知单营运管理部计划课见本程序5.3.2。月生产计划表日生产计划表采购申请单营运管理部计划课/资材部见本程序5.3.2/5.3.3．生产任务单月物料需求计划生产指示书营运管理部仓管物流课见本程序5.3.4。生产指示书领料单制造部见本程序5.3.6。领料单生产报告传票生产日报表品管部参见《进料检验管理程序》《最终检验和出货检验管理程序》。最终检验报告进料检验报告营运管理部仓管物流课参见《库房管理程序》。生产报告传票流程责任部门作业内容相关记录营运管理部营运管理部接到客户的紧急P/O时进行评审。《P/O单》营运管理部评审OK后作成《客户紧急部品联络单》发行至各相关部门。《客户紧急部品联络单》营运管理部营运管理部计划课接到《客户紧急部品联络单》后，做成《紧急部品生产任务单》发行到各相关部门。《客户紧急部品联络单》《紧急生产任务单》营运管理营运管理部按《紧急部品生产任务《紧急生产任务单》6.2紧急部品对应流程图按订单系统内MRP运算物料需求计划投料,领料编制生产指示书单采购程序启动作业准备及验证订单预估/PO通知单发放客户紧急部品联络单紧急部信息接收客户紧急部品联络单紧急生产任务的安排领料NG制程检验委外加工入库公司名称：东莞中兴电子有限公司文件名称：集装箱安全管理程序版本/版次：V4.0文件编号：DZX-QP-07页码：6/7公司名称：东莞中兴电子有限公司文件名称：集装箱安全管理程序版本/版次：V4.0文件编号：DZX-QP-07页码：7/7