ERP业务单据操作节点-资兴京翔电子

资兴京翔电子用友ERP系统单据操作流程业务内容系统主要单据及功能相关部门确定操作流程和角色操作员备注物料档案及BOM资料维护存货档案存货分类物料清单技术新存货档案新增/维护申请：申请人员存货档案申请确认并录入：BOM专员存货档案查询：全体人员物料清单录入/导入：BOM专员物料清单审核：技术专员物料清单停用：BOM专员李永华陈玲琳物料清单的由李永华整理并提供给BOM专员陈玲琳录入系统。10天整理完成BOM（含损耗率1%）销售接单销售价格销售订单销售订单执行情况表计划存货调价单：业务销售订单录入：业务销售订单审核：业务经理销售订单变更：业务销售订单关闭/打开：业务销售订单锁定/解锁：业务廖艳红注意：1、预计完工日期需录入PC计划排单完工日期；2、客供物料由采购部门处理；3、其它信息可挂附件；4、原始合同号注明；物料需求计划MRP运算及维护PMCMRP/BRP运算：PMCMRP维护（自制、委外）：PCMRP维护（采购）：MCMRP计划锁定/生效：PMC廖艳红成品及包装材料为PE件生产通知单（自制/外发）下达生产订单及相关处理PMC生产订单录入或生成：PC生产订单审核/弃审：PMC经理生产订单关闭/打开：PC生产订单打印：PC已审核生产订单修改：PC生产订单改制：PC生产订单替代料处理：MC生产订单挪料：MC廖艳红发料通知-材料出库单材料出库单PMC材料出库单生成：MC材料出库单审核：PMC经理材料出库单打印：仓库廖艳红曹正由生产订单生成’生产订单-补料申请补料申请单车间PMC补料申请单录入：车间物料员补料申请单审核：车间主管--PMC-副总补料申请单关闭/打开：车间物料员补料申请单终审后打印：MC李登丝廖艳红根据生产订单生成审核同意后生成材料出库单销售发货通知销售发货单/退货单业务销售发/退货单录入：业务员销售发/退货单审核：业务经理销售发/退货单关闭/打开：业务员销售发/退货单打印：业务员廖艳红1、拷贝销售订单生成；2、客户补充要求通过附件成品出库销售出库单仓库销售出库单录入：由发退货单审核后自动生成销售出库单审核及打印：仓管员曹正根据发货单自动生成销售对账与确认销售专用发票销售普通发票业务部销售发票录入及复核：业务员销售发票审核：应收会计（应收模块）销售发票制单：应收会计（应收模块）应收凭证审核：总账会计（总账）廖艳红邵几秀拷贝发货单来生成供应商长期协议价格设置供应商存货调价单供应商存货价格表采购调价单录入：采购员调价单审批：采购经理-采购副总李文波唐胜/李文忠BOM中增加最新成本和参考成本两列采购请购单采购请购单、请购单执行情况表MC根据BOM配套生单PMC采购请购单录入：PMC采购请购单审核：PMC经理采购请购单变更：PMC采购请购单关闭/打开:PMC廖艳红拷贝MRP计划/ROP计划生成采购订单业务操作采购订单、采购订单执行情况表、采购订单报警及预警采购部采购订单录入：采购员采购订单审核：采购经理采购订单变更：采购员采购订单关闭/打开：采购员采购订单锁定/解锁：采购员李文波李文忠拷贝采购请购单生成采购到货及验收操作采购到货单退货单采购品管采购到货单录入：采购员采购到货单审核：品质李文波胡丽霞拷贝采购订单生成采购入库操作采购入库单仓库采购入库单录入：仓管员采购入库单审核：仓管经理曹正拷贝到货单（蓝字）生成采购退货操作采购退货单采购入库单(红字)仓库业务品管采购入库单录入：仓管员采购入库单审核：仓管经理曹正拷贝到货单(红字)生成采购对账及结算采购专用/普通发票采购运费发票采购结算单采购部财务部采购发票录入：采购员采购结算：采购员(确认入库成本)采购发票审核/制单：应付会计（应付模块）李文波邵几秀拷贝采购入库单生成反结算处理：在采购结算-结算单列表中删除结算单调拔发料业务操作（暂没有）调拔单、其它出库单、其它入库单出库类别：调拨发料出库入库类别：调拨发料入库仓库调拔单录入：MC调拔单修改/审核：仓管员调拔单打印：仓管员其它出库单审核：仓管员其它入库单审核：仓管员1、手工录入2、其它出/入库单由在调拨单审核后自动生成;3、退仓“反向”调拨材料出库业务操作材料出库单PMC仓库材料出库单生成：PMC材料出库单审核：仓管员廖艳红曹正注意：1、按领料申请单生成2、成本对象、领料部门和出库类别的录入成品/半成品入库做账业务产成品入库单成品仓产成品入库单录入：半成品/成品的车间文员产成品入库单审核：品质-仓管员-仓库经理李登丝胡丽霞1、必须按照生产订单生成；2、注意区分选择入库类别车间良品材料退仓材料出库单（红字）制造部仓库材料出库单生成：车间材料出库单审核：仓库李登丝曹正材料仓库车间来料不良退仓材料出库单（红字）制造部仓库材料出库单生成：车间材料出库单审核：仓库李登丝曹正待处理仓库车间制程不良品材料退仓其它入库单制造部仓库其它入库单录入：车间其它入库单审核：仓库李登丝曹正待处理仓库仓库盘点业务操作盘点单、其它出库单、其它入库单仓库盘点单录入：仓管员盘点单审核：仓库主管其它出/入库单审核：仓管员曹正辅料采购处理请购单采购订单仓库采购部请购单浸入并审核：PMC采购订单录入并审核：采购廖艳红李文波网版治具采购流程客户退货维修处理（不涉及往来款）其它入库单（待处理仓）生产订单（非标准-维修）领料申请/材料出库单（待处理仓）产成品入库单（成品仓）其它出库单（成品仓）业务部仓库PC车间ERP存货档案关键参数设置规则存货分类基本成本控制计划MPS/MRP编码规则主/辅单位最高进价参考成本安全库存领料批量损耗率%批次管理序列号管理条码管理固定提前期ROP件计划方法供需政策销售跟单需求跟踪方式最低供应量供应倍数供应类型供应期间SMT料京翔规则√√√√√√√XX√XRPE√订单号√√倒冲7天DIP料京翔规则√√√√1√√XX√XRPE√订单号√√领用7天ASY料京翔规则√√√√1√√XX√XRPE√订单号√√领用7天PACK料京翔规则√√√√1√√XX√XRLP√订单号√√领用7天SMT半成品京翔规则√X√XXX√XX√XRPE√订单号XX领用7天DIP半成品京翔规则√X√XXX√XX√XRPE√订单号XX直供7天组装半成品京翔规则√X√XXX√XX√XRPE√订单号XX直供7天半成品-明瑞京翔规则√X√XXX√√√√XRPE√订单号XX直供7天成品-明瑞京翔规则√X√XXX√√√√XRPE√订单号XX领用7天成品-其它京翔规则XXXX√XX√XRPE√订单号XX领用7天客供料品客户代码+客户料号√X√X1√√XX√XRPE√订单号XX领用/倒冲7天化学品类京翔规则√√√√√√√XX√√NPEX无XX领用无其它京翔规则√√√◎◎XXXXX◎NPEX无XX领用无提供部门工程仓库采购采购物控物控物控工程工程工程采购PCMCMCPMCPMCPMC采购采购PMCPMC处理部门工程工程采购采购工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程说明：“√”表示需要设置，“X”表示不设置，“◎”根据子分类的实际情况设置京翔电子业务示意流程线包外发生产厂（1……N）半成品绕脚外发生产厂（1……N）半成品后工段自己生产（成品车间）成品生产指令单外发通知单材料前加工自己生产（制造部）零部件半成品仓库库存量合格入库齐套发料半成品仓库库存量合格入库齐套发料半成品仓库库存量合格入库原材料采购订单材料仓库库存量发料齐套发料材料仓库库存量成品仓库库存量合格入库销售出库单发货资兴京翔电子ERP系统应用整体业务流程图总账成本管理存货核算往来仓库品质部采购部车间/外发厂PMC部业务部技术合格不合格合格采购到货单期初余额生产订单在产品盘点深圳采购订单成本计算采购订单（资兴/深圳）材料仓库单据记账生成凭证半成品仓库单据记账制造费用表计量单位记账应收单据审核工单处理替代料请购单（材料计划）销售出库单客户档案客户分类结账材料出库单成本设置质检发货退回单采购入库单采购结算核销成品仓库单据记账存货采购价格外部凭证存货分类存货档案库存量生成凭证录入审核付款单据录入审核收款单据生产计划质检方案销售发票对账确认应付单据审核期末处理销售订单产成品成本分配发货单审核凭证填制凭证材料前加工外发加工线包/绕脚质检期初余额产成品入库单完工产品日报表需求规划（BRP/MRP)供应商档案采购退回转账生成人工费用表核销采购计划生成凭证材料出库单成品完工期初余额期初结存直接材料工程BOM现在没有工程和技术？如何处理？采购发票对账确认安全库存